| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 228.39 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 57.99 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 178.65 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 173.37 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 95.11 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 99.68 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 58.06 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2010 | 206.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA BOMBA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO DO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 CARTUCHO HP 21,22(TINTA COLORIDO E PRETO) DESTINADO A IMPRESSORAS DO COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2010 | 72.00 | 03071419000203 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 12 KG DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DIGIT. PLAN. TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NOS PROCESS. OU DISP.E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRES. DA COMISS. DE LICIT., NO CUMPR. DAS LEIS EVENTUAIS, ATOS VINC. A ASSISTENCIA AOS PROCESS.LICIT.DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E EXTRAIR COPIAS, REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIB E NFS 010341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DIGIT. PLAN. TEXTOS, QUADROS QUE FOREM NOS PROCESS. OU DISP.E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRES. DA COMISS. DE LICIT., NO CUMPR. DAS LEIS EVENTUAIS, ATOS VINC. A ASSISTENCIA AOS PROCESS.LICIT.DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E EXTRAIR COPIAS, REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIB E NFS 010342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2010 | 611.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 240.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE TERMINAL, REGULAGEM DE FREIOS, REGULAGEM DE EMBREAGEM, RODAS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 143.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 194.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 94,64 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 1064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 162.18 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 63,60 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA:MNF 4476-PB, DO ASSESSOR JURICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 1066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 3365.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF DEZ/2009 CONF RECIBO E NFS NR 010452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINISTERIO E SECRET., REF DEZ/2009,REC E NFS 010350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 376.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 147,59 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000215/000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 014884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE4 SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 490.00 | 08894032000190 | A VENCEDORA CALÇADOS - JOAO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 35 PARES DE SAPATOS MOLECA, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS DOS IDOSOS DO CRAS- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 262.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 006025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 500.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 006026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2010 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY ALMEIDA LINHARES,ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA,KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA M. DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA GALDINO DE LACERDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF A NOVEMBRO/2009,CONF REC.E TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2010 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2010 | 37.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 512.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 180.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 971.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL , NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 6733.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/DEZEMBRO/2009 A 18/JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2010 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/DEZEMBRO/2009 A 18/JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 3291.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES GRADE DE ARRASTE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2010 | 500.00 | 10428401000109 | LECYGLEY DE SOUSA DIOGO - MEGA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS AULAS DE INFORMATICAS DESTINADAS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM 18/11/2009 E TERMINO EM 10/03/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2010 | 713.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 27623.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS SEVIDORES DO GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GORVENAMENTAL E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.DEZ/2009 A 18/JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMERECIBO E NFS NR 010402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2010 | 270.33 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHAPA GALVE 18 2X1.00 DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO PISO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2010 | 139.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARGE MAX MESA 50 CM BR 160W DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0000000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2010 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 22 DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2010 | 2299.90 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000379/000427/000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 250.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DOS 05 MENBROS DO ORGÃO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE 1ª ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22/23 DE JANEIRO/2010, CONF REC.OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2010 | 30.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE COM 202,56 M2 DE AREA COBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2010 | 645.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 645 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF NR 002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2010 | 105.00 | 11034870000106 | L & M SERVIÇOS - MISSILENE NESSUELY DE SOUSA WOLMER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 21,22,27 E 28 DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 31.50 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE COM 202,56 M2 DE AREA COBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 TONNER DESTINADOS A FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF NR 006427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2010 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA PROFESSORA POLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIV. FUNCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRADO, COM A FINALID. ATENDER AO PROG. DE ERRAD. TRAB INFANTIL -PETI, CONF PORT GP 038-A/2007,PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2010 | 220.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E CRIANÇA 0 A 6 ANOS, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2010 | 85.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, M. BENZ/L 1113, ANO 1973, AZUL, DIESEL, PLACA MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA, DESTINADOS A REFORMA DE UM MATA BURRO, LOCALIZADO NO SITIO MELADO,CONFORME RECIBO E NFS NR 010404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2010 | 365.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE 01 LOMBADA NO CONJ BARUC RODRIGUES, CONSERTOS NO MATA BURRO DO SITIO MELADO E CONSERTOS DE UMA FOSSA SANITARIA, NO CONJ BARUC RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2010 | 660.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTOS E PREENCHIMENTOS DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2010 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO PASS/CAMIONETA/ANO 1976,PL:BLG 9709-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE, CONTABILIDADE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS, TUR MANHA, REF DEZ/2009, CONF RECIBO E NFS 010394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2010 | 285.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 06 COPIAS HELIOGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2010 | 325.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, PIVO E CUBO TRAZEIRO DO VEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, E TROCAS DOS TERMINAIS, PASTILHAS DE FREIOS, DO VEICUCO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF DEZ/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2010 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA TITAN KS ANO 2007, COR VERMELHA PL: MNO 4486-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO VARZINHA COM DEST. AO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2008 COR VERMELHA PL:MOK 6965-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A DEZEMBRO/2009, CONF REC. E NFS NR 010372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 1290.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE 01 EQUIPE, SENDO 01 PEDREIRO E 02 AUXILIAR DE PEDREIRO, DESTINADOS AOS CONSERTOS, PINTURAS, RETOQUES NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS VINHA MADRUGA, PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2010 | 70.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2010 | 14709.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2010 | 9568.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2010 | 2099.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NR 19.647-9, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDECIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2010 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº05,06 E 07/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 13.01.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 110847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 9216.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2010 | 58.02 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2010 | 58.01 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVOÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 239.32 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 120.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2010 | 138.93 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 188.79 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE JANEIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 3525.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF A DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010364 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010362 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF DEZ/2009, CONF REC. E NFS NR 010361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10, 1980 BRANCA, PL:MMU 8844-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAO, BARRENTO E UMBURANINHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, E TURN TARDE,SAINDO UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF DEZ/2009,CONF REC. NFS 010378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO, PERF 75KM,REF DEZ/2009,CONF REC. NFS 010386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 75KM(IDA E VOLTA),REF DEZ/2009,CONF RECIBO E NFS 010388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 105.63 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY ALMEIDA LINHARES,ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA,KARISNELY ALMEIDA LINHARES, LUANA M. DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA GALDINO DE LACERDA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF A DEZEMBRO/2009,CONF REC.E TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 VERDE PL:MNB 0514-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 44 KM,REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.TOTAL 48 KM (IDA E VOLTA),REF DEZ/2009,CONF RECIBO E NFS 010370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF DEZ/2009,CONF RECIBO E NFS 010385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2010 CONFRECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 572.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FNDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 590.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE CHAPAS EM AÇO E SOLDAS DO PISO(LASTRO) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 10503.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 72443.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 46801.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 1020.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 469.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 1138.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF JANEIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2010 | 652.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2010 | 123.70 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A JANEIRO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF JANEIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2010 | 113.64 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 111.46 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 73.25 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 11171.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 7265.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 2091.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 1071.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2010 | 500.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COTA ESTABELECIDA A ESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PB, A FIM DA REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA DAS CIDADES - ETAPA REGIONAL - POMBAL E REGIÃO DO MEDIO PIRANHAS,CONFORME RECIBO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NFS NR 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 492.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 185 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 399.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 80 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 731.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 302 LTS DE BIODIESEL, 01 FILTRO DE OLEO, 07 OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 1241.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 231 LTS DE BIODIESEL E 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 387 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF NR 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 641.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 241 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209 (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 1052.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 288 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 238 DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 500.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 250 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO, REF AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 100.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS(ROÇOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 215.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 03 IMPRESSORAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 348.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS, LUBRIFICAÇÕES, LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS QUE ENVOLVE A ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2010 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2010 | 1328.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, DOS SECRETARIOS, FUNCIONÁRIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBR0/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR010460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES DE JANEIRO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2010 | 70.00 | 00002088922490 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2010, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2010 | 266.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2010 | 834.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PISO( TAPETES, TROCA MADERITOS E CONSERTOS NAS CADEIRAS), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E CONSERTOS NAS POLTRONAS DO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E SERV. DE CONF. DE TAPETE PARA O PISO DA D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SEC. DE ECUCAÇÃO, CONF RECIBO E NFS NR 010465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT, REF JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2010 | 550.15 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2010 | 138.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2010 | 53.55 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 21 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2010 | 145.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO DAGUA DESTINADO A SRA MARIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE (POBRE), CONFORME RECIBO E NF NR 001432, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2010 | 131.55 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 51,59 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA:MNF 4476-PB, DO ASSESSOR JURICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2010 | 114.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 45 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06 DE FEVEREIRO/2010, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2010 | 133.74 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE SERRALHARIA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2010 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DO SR ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFS NR 006369, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO, REF JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JANEIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2010 | 600.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM AFUNÇÃO DE FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONF CONTRATO RECIBO E NFS NR 010473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2010 | 920.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AQUISIÇOES DE COLEÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA(IDOSOS, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BOLSA FAMILIA, ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME NF NR 002330 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE4 SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2010 | 760.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AQUISIÇOES DE COLEÇÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E RECREIATIVAS COM AS CRIANÇAS DE 0 À 6 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002329ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2010 | 1040.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AQUISIÇOES DE COLEÇÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2010 | 3100.35 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2010 | 125.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 015048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,DEBITADO NA CONTA 8.851-X(ICMS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 532.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEPI - ASSOCIAÇÃO DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA ASMEPI- ASSOCIAÇÃO DO MÉDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 450.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 446.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 100.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025/000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF JANEIRO/2010, RECIBO. NFS NR 010479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 3460.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF JANEIRO/2010,REC E NFS 010476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010456, PAG REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 45.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 22 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 292.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 70 CARTEIRAS DE 02 ESCOLAS MUNICIPAIS: DEP. JANDUHY CARNEIRO NA ZONA URBANA E NA ESCOLA DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 120.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 7500.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEFURAÇÕES DE 03 POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOS ALVES E VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2010 | 2147.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E PARTICIPANTES DO CURSO DE BISCUIT E PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME RECIBO E NF NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2010 | 936.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 790.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CESTAS BÁSICAS ) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000228 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 115.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 130.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2010 | 440.00 | 00005893599403 | PEDRO ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOZALIZADO O CEMITERIO PUBLICO E AS MARGENS DA PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2010 | 1162.80 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2010 | 330.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 PORTA FERRO E REFORMAS DE 03 PORTAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2010 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2010 | 580.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2010 | 945.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT E BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA INTINERANTE, DESENVOLVIDA PELO CRAS- NO ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.JANEIRO/2010 A 18/FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2010 | 235.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 7,5 CV DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES SÃO BRAZ E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2010 | 190.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2010 | 19361.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA, REF AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2010 | 908.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(15 SACOS DE CIMENTOS, TINTAS), DESTINADOS AS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 005618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2010 | 872.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, SUPERCOLA, REBITE REFAL E COLAS), DESTINADOS AS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 005776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2010 | 10296.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2010 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2010 | 15937.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2010 | 1940.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2010 | 2310.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE 01 MES, 01/01/2010 A 31/01/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2010 | 1187.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(DOAÇÕES) PARA REFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME NF NR 005775, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2010 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(50 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(DOAÇÕES) PARA REFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME NF NR 005617, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2010 | 500.00 | 10428401000109 | LECYGLEY DE SOUSA DIOGO - MEGA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS AULAS DE INFORMATICAS DESTINADAS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM 18/11/2009 E TERMINO EM 10/03/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010457 EM ANEXO,REF A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2010 | 125.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010477 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2010 | 1450.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUB, COM AREA DE RECREAÇÃO, LASER, EQUIPAMENTO DE SOM, DATA SHOW, FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E SIMILARES, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, COM 90 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2010 | 190.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES, SENDO: BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2010 | 5615.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JANEIRO/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JANEIRO A 18/FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JANEIRO/2010 A 18/FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2010 | 146.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA: JOAQUIM AMARO DA SILVA E CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA INES NUNES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NR 08 E 09/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 23.01.2010, E PUBLICAÇÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P. PRESENCIAL NR 02/2010-REPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30.01.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 111280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2010 | 31.50 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM 13000,00 M2 DE AREA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2010 | 56.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2010 | 56.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2010 | 218.52 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2010 | 856.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2010 | 1216.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGURO GARANTIA SAFRA/2009, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 1º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, E NOTA FISCAL DE N° 000081, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2010 | 145.60 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2010 | 151.66 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2010 | 19252.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2010 | 8173.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2010 | 167.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2010 | 97.57 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2010 | 133.98 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2010 | 447.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2010 | 992.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2010 | 145.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2010 | 325.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PETI- ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2010 | 104.59 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2010 | 125.35 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2010 | 84.42 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2010 | 6579.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2010 | 3266.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2010 | 2329.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2010 | 1071.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2010 | 2091.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2010 | 10552.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2010 | 4312.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2010 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2010 | 10522.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2010 | 55908.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2010 | 36575.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2010 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2010 | 8672.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2010 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 430.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 162 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2010 | 526.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2010 | 53.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADAS AS PORTAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 362.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 75 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 172.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 86 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 510.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT, REF FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 2412.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 258 LTS DE BIODIESEL P/ D-20 PL: MNH 8522-PB, E 525 LTS DE BIODIESEL P/ ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB,E 203 LTS BIODIESEL P/ FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 220 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF NR 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 1536.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 763 LTS DE BIODIESEL E 01 LITRO OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 2131.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 879 LTS DE BIODIESEL, 09 LT OLEO LUBRIF., 02 FILTRO DE OLEO E 01 UNID FLUIDO DE 20 LTS. DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2010 | 96.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS(MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS) DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2010 | 280.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PISO DA CAIXA DAGUA E REFORMA DO QUEBRA MOLA, DO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A FEVEREIRO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 560.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 280 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO, REF FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2010 | 125.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 CHAVE CODIFICADA E CONSERTOS NA IGNIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (LOCADO0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 601.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 226 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209 (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2010 | 105.00 | 00010020739443 | JOSE ADRIANO CAVALCANTE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, E NAS MARGENS DA PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2010 | 200.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERT/ M. BENZ L 1113, COR AMARELA, ANO 1981, CAT. ALUGUEL, PLACA KFI 3455-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTES(GRAOS), SENDO MILHO E FEIJÃO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, NFS NR 010410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2010 | 150.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E TROCA DE PNEUS E SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS, E NO TRATOR DE PNEUS E NA GRADE DE ARRASTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2010 | 105.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 20(VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2010 | 303.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2010 | 202.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 79,37 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2010 | 70.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BANIGNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2010 | 234.05 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NAS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000799/000800/000809 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2010 | 380.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 12 DE MARÇO/2010, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVITADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL - ESPEP - JOÃO PESSOA-PB, CONF RECIBO, REQUER. E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 19 DE FEVEREIRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA 2010, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES DE FEVEREIRO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARÇO/2010, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO, REQUERIMENTO E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE MARÇO/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2010 | 1216.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGURO GARANTIA SAFRA/2009, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 2º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2010 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027/000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDECIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF FEVEREIR/2010, RECIBO. NFS NR 010498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF FEVERE/2010,REC E NFS 010495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010500, PAG REF A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2010 | 200.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EFETUADOS NESTE CARTORIO O 1º ESTATUTO SOCIAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CERTIDÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NFS NR 000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2010 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 15/16 DE MARÇO/2010, NO QUE DIZ RESPEITO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MARÇO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2010 | 500.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA DIRF 2010/2009, DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2010 | 512.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2010 | 1403.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2010 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2010 | 3000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2010 | 2060.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2010 | 3214.40 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E NOS SITIOS BARRENTO E BOA UNIÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026/000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2010 | 855.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE 04 AUXILIARES DE PEDREIRO, DESTINADOS AOS CONSERTOS, PINTURAS, RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, ZONA RURAL, SENDO UM TOTAL DE 28,5 TRABALHADOS A r$ 30,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E CONTRAT NFS 010506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2010 | 1035.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DESTINADOS AOS CONSERTOS, PINTURAS, RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, ZONA RURAL, SENDO UM TOTAL DE23 DIAS TRABALHADOS A r$ 45,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E CONTRAT NFS 010507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS 010505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2010 | 600.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM AFUNÇÃO DE FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF CONTRATO RECIBO E NFS NR 010496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2010 | 830.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES GRADE DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2010 | 335.00 | 00088698289134 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO "LUIZ DE ALMEIDA" E EM VIAS URBANAS DA PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2010 | 1539.79 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000385/000436/000437/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2010 | 1742.40 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KIT BEBE, DESTINADOS AS MAES(GESTANTES)CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2010 | 440.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO URBANO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2010 | 50.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CAMARA DE AR DESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO URBANO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2010 | 315.00 | 00006669920458 | JOSE PEDRO FERREIRA MORAIS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 HS MÁQUINAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 010497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2010 | 572.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CÓPIAS EXCEDENTES 3.058 A r$ 0,04 TOTAL DE r$ 122,32 + 450,00 (LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA), CONFORME BOLETO BANCÁRIO E NFS NR 015290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2010 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES Nº 10 , 11 E 12/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO EM 24.02.2010, CONFORME NF NR 112053 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2010 | 900.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ESPECIALISTA PARA MINISTRAR O CURSO DE BISCUIT NA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A 3 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/03/2010 | 500.00 | 10428401000109 | LECYGLEY DE SOUSA DIOGO - MEGA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS AULAS DE INFORMATICAS DESTINADAS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM 18/11/2009 E TERMINO EM 10/03/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010509 EM ANEXO,REF A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2010 | 430.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE - ANALISE-OGU) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2010 | 77669.07 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 000040, CONTRATO NR 0244843-31. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.FEVEREIRO/2010 A 18/MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2010 | 888.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 48 CADEIRAS E 12 MESAS DE PLASTICOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/03/2010 | 209.00 | 00008295932411 | RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LUDICAS (PALHAÇO), DESENVOLVIDOS COM CRIANÇAS DE 0 E 6 ANOS DE IDADE, NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA, REALIZADO NO DIA 05/03/2010,PELO PROJETO BRINQUEDOTECA DO CRAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2010 | 396.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEICULOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2010 | 200.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 BEBEDOURO E TROCA DE UM EVAPORADOR DE UMA GELADEIRA E MANUTENÇÃO EM UM ARCONDICIONADO, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/03/2010 | 8046.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/03/2010 | 2314.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2010 | 500.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (77 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E PARA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001261 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2010 | 4158.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE MARÇO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2010 | 6284.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, MEDIA DA RCL/2008=518.533,67 X 1,2% = 6.222,40, REF AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, PARCELA 01/240. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2010 | 1571.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA DA (CÂMARA MUNICPAL), MEDIA DA RCL/2008=518.533,67 X 0,3% = 1.555,60, REF AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, PARCELA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2010 | 119.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2010 | 164.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2010 | 170.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA - PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 20 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/03/2010 | 1329.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2010 | 99.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2010 | 200.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/03/2010 | 85.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2010 | 5474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2010 | 1000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/03/2010 | 2015.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2010 | 1388.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/03/2010 | 214.30 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE / LAVOISIER PEREIRA PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE UMA EQUIPE DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2010 | 3942.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000029/000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2010 | 3610.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2010 | 278.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, E NOTA FISCAL DE N° 000131, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2010 | 315.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PENTE DE MEMORIA DE 01 GB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 01 PENTE DE MEMORIA 02 GB DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2010 | 6222.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, MEDIA DA RCL/2008=518.533,67 X 1,2% = 6.222,40, REF AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2010, PARCELA 02/240. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2010 | 1555.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 11.960/2009 PARTE EMPRESA DA (CÂMARA MUNICPAL), MEDIA DA RCL/2008=518.533,67 X 0,3% = 1.555,60, REF AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2010, PARCELA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2010 | 313.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS MARGENS DA PB 426, SAINDO DO SITIO SANTA TEREZINHA COM DESTINO AO SITIO CURRAL DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2010 | 6579.81 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVEINIO CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2010 | 600.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM AFUNÇÃO DE FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2010, CONF CONTRATO RECIBO E NFS NR 010421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2010 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 27(preto) DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2010 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO HP 22, 21 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2010 | 10654.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2010 | 6655.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2010 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE MARÇO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2010 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2010 | 9065.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NFS NR 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2010 | 59403.69 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2010 | 37051.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2010 | 924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2010 | 11162.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 1434.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 2628.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 303 LTS DE BIODIESEL, 01 OLEO LUBRIF P/ D-20 PL: MNH 8522-PB, E 580 LTS DE BIODIESEL, 02 OLEO LUB. P/ ONIBUS PL: MNB 4720-PB,E 169 LTS BIODIESEL P/ FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 250 LTS BIODIESELP/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME NF NR 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 734.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 257 LTS DE GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO E 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 184.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 92 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 371.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 87 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 70 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 3848.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 860 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 894 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR II, 02 OLEO LUBRIF. 01 GRAXA, 01 FLUIDO DE FREIO, DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 590.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 295 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 798.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 290 LTS DE GASOLINA, 02 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209 (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2010 | 441.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RUARIS DOS SITIOS CASCÃO E SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2010 | 125.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS AO REDOR DA DELEGACIA DE POLICIA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 010427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2010 | 178.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA: DEP. LEVI OLIMPIO E CONSERTOS NO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA QUE LIGA A RODOVIA PB 426(ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 010428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A MARÇO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/FEVEREIRO/2010 A18/MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/FEVEREIRO A 18/MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2010 | 318.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS E SOLDAS EM RODAS DOS VEICULOS E NO CARROÇÃO DOS TRATORES I E II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO, REF A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO, REF MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2010 | 198.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2010 | 13815.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2010 | 188.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A REALIZAÇÃO DO 2 CAMPEONATO DA ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 010429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2010 | 200.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO D-20, COR AZUL, PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERCICIO 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT, COR BRANCA, PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERCICIO 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE E 01 P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/04/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT, REF MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2010 | 24082.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/04/2010 | 702.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 702 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA 010894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/04/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, TRATANDO DE PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO INSS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/04/2010 | 560.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 28 DIAS TRABALHADOS A r$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/04/2010 | 85.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS (ROÇOS) NA AREA ONDE FICA LOZALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2010 | 420.00 | 00005893599403 | PEDRO ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA E AS MARGENS DA PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2010 | 105.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BOLOS E SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2010 | 107.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 42,09 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2010 | 642.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 251,93 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2010 | 214.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 84,20 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA:MNF 4476-PB, DO ASSESSOR JURICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 1197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2010 | 131.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 64,20 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 1199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2010 | 120.00 | 24116618000180 | MERCADINHO ECONOMICO - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 30 GUARDANAPOS DE ALGODÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2010 | 375.00 | 24116618000180 | MERCADINHO ECONOMICO - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA, PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2010 | 250.00 | 24116618000180 | MERCADINHO ECONOMICO - JOAO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA, PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS E IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/04/2010 | 97.24 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/04/2010 | 155.21 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 010423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/04/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/04/2010 | 260.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO COMO: TROCA DO DISCO DO CARROÇÃO, RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DA CAIXA DE BATERIA E DO AGREGADO DA GRADE DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2010 | 5720.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TRATOR DE PNEUS, DEST. AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DA ZONA RURAL, SENDO TOTAL DE 88 HS MÁQUINAS A r$ 65,00 CADA HORA, SENDO O VALOR r$ 1.716,00 30% MAO DE OBRAS, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS NR 010556, E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2010 | 1287.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A MARÇO/2010,CONF REC E NFS 010519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2010, COMPARECEU NA COMPANHIA ESTADUAL DE HABILITAÇÃO POPULAR - CEPAH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DO PRGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDECIAS COM RELAÇÃO A DISPENSA DA SUDEMA DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE ABRIL/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2010 | 3210.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF MARÇO/2010, RECIBO. NFS NR 010538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2010 | 1216.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGURO GARANTIA SAFRA/2009, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 3º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010540, PAG REF A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF MARÇO/2010,REC E NFS 010543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2010 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26/03/2010, PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, EMCAJAZEIRAS - PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2010 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26/03/2010, PARTICIPOU DO CURSO DE IMPLATAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA FAMUP, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC. DA PARAIBA - IFPB,EM CAJAZEIRAS - PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARÇO/2010, COMPARECEU NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMISSÃO DA CTPS- CARTEIRA DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER SOBRE CADASTRO DE PROPOSTA NO SICONV JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS 010445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF REC. E NFS 010448 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF FEVEREIRO/2010,CONF REC. NFS 010526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2010 | 270.00 | 10369768000190 | FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS ALUNAS: MARIA DO CARMO COSTA FARIAS E NELMARA SANTANA DUTRA, MATRICULADAS NA FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAÍBA DA CIDADE DE PATOS-PB, REF A FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/04/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 010564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/04/2010 | 110.30 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/04/2010 | 230.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NA PONTA DE EIXO E NA SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2010 | 1050.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, KESSIA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA, MARIA HELENA DE LIMA MORAIS, SIMONE PEREIRA DE MARIA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF A FEVEREIRO/2010,CONF REC.E TERMOS DOAÇÕES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF FEV/2010, CONF REC. E NFS NR 010518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 75KM(IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010522 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/04/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/04/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/04/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF REC. NFS 010523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/04/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/04/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF FEVERE/2010,CONF REC. NFS 010434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10, 1980 BRANCA, PL:MMU 8844-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF FEVEREIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010539 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/04/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2010 | 160.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA MARCIA REJANE BALBINO DOS SANTOS, MATRICULA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF A MES DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2010 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/08 DE MAIO/2010, NO QUE DIZ RESPEITO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2010 | 603.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2010 | 307.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2010 | 1056.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 VERDE PL:MNB 0514-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 44 KM,REF FEVEREIRO/2010,CONF RECIBO E NFS 010533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2010 | 510.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2010 | 1140.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA:SENDO PINTURAS, RETOQUES, RETELHAMENTOS E TROCAS DE RIPAS, DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ II E BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2010 | 1150.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA:SENDO PINTURAS, RETOQUES, RETELHAMENTOS E TROCAS DE RIPAS, DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS TAPERA E SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2010 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 015447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2010 | 330.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERT/ M. BENZ L 1113, COR AMARELA, ANO 1981, CAT. ALUGUEL, PLACA KFI 3455-PB, DEST. AO TRANSP.SEMENTES(GRAOS), SENDO 8.880 KG DE FEIJÃO,SAINDO DE PATOS COM DEST. A CAJAZEIRINHAS, PARA DIST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, NFS NR 010528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2010 | 7030.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TRATOR DE PNEUS, DEST. AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DA ZONA RURAL, SENDO TOTAL DE 95 HS MÁQUINAS A r$ 74,00 CADA HORA, SENDO O VALOR r$ 2.109,00 30% MAO DE OBRAS, CONFORMERECIBO, CONTRATO E NFS , E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2010 | 476.16 | 01752312000114 | FRANCISCO BONIFÁCIO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 48 VASSOURÃO CAMP GARI DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZAS URBANAS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.008.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/04/2010 | 36.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2010 | 1404.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2010 | 1366.50 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2010 | 11215.09 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO - UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORINUDOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/04/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2010 | 1260.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/04/2010 | 1387.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS 010548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/04/2010 | 139.12 | 04040227000111 | PANIFICADORA SONHO REAL - DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2010 | 1024.27 | 04040227000111 | PANIFICADORA SONHO REAL - DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 292,65 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2010 | 91.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D. MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ASSESSORIOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS MAQUINAS DE COSTURA, PARA O CURSO DE TAPEÇARIA COM AS FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/04/2010 | 68.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D. MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINAS DE COSTURA, PARA O CURSO DE TAPEÇARIA COM AS FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/04/2010 | 110.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 007598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2010 | 425.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXAS, 01 BANNER PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/04/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/10, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 16.03.2010, PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº161, DE 19.03.2010, NO DIARIO OFICIAL EDICÃO 24.03.2010, PUBLIC. AVISO- PREG. PRESENCIALNº011/10, NO D.O. ED. 25.03.2010, CONFORME NF NR 112822 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2010 | 85.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06.ABRIL.2010, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2010 | 200.00 | 00079346251700 | JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE ROLAMENTOS, REVISÃO DOS FREIOS, SUSPENÇÃO, SOLDAS E CABO DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO: CAMIONETA D-20, PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2010 | 380.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2010 | 90.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21, 22 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DA FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 015399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/MARÇO A 18/ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/MARÇO/2010 A 18/ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2010 | 6578.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MARÇO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/04/2010 | 212.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES ONDE FICA LOCALIZADO O CEMITÉRIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS A r$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.MARÇO/2010 A 18/ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2010 | 1290.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO/ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2010 | 121.52 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2010 | 1824.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/04/2010 | 69.82 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/04/2010 | 108.24 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/04/2010 | 116.71 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2010 | 312.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010551EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/04/2010 | 152.55 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2010 | 695.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2010 | 1054.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF NR 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/04/2010 | 240.33 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDECIAS DO PROJETO DA FUNASA REF AS MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DADOENÇA CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/04/2010 | 56.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/04/2010 | 56.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2010 | 166.95 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/04/2010 | 206.41 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2010 | 64.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 007603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/04/2010 | 45.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 92,93 DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/04/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010, ESTEVE NO ESCRITORIO DA FUNASA PARA RESOLVER MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NO PROG.DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC/2008, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2010 | 75.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D-10 PLACA: MNH 8733-PB, DESTINADOS AO RETIRADAS DE ANIMAIS(JUMENTOS) DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2010 | 270.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010560EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2010 | 105.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST DE PROD ODONTOMÉDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO DAGUA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE(DOENTE), COM PROBLEMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000.000.507, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2010 | 663.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 014195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2010 | 450.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 014192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2010 | 325.20 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA - CRAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 014199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2010 | 10841.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2010 | 7454.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2010 | 1581.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2010 | 1309.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2010 | 2329.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2010 | 2430.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2010 | 210.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2010 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NFS NR 000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2010 | 2237.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS E TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2010 | 8936.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2010 | 463.75 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO 16 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 HS E 30 MINUTOS A r$ 87,50 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2010 | 3492.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2010 | 10497.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2010 | 18432.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2010 | 28020.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2010 | 10380.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2010 | 924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2010 | 36694.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2010 | 60603.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2010 | 3525.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, E NOTA FISCAL DE N° 000177, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/05/2010 | 2100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, COM ACESSORIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/05/2010 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 22, DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2010 | 1022.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2010 | 98.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS, PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL, ATENDIDOS PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 010566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2010 | 1520.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO, REF A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2010 | 500.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO, REF ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2010 | 636.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 229 LTS DE GASOLINA, 02 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2010 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2010 | 2798.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 538 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 756 LTS BIODIESEL, 02 OLEO LUBRIF. 01 FLUIDO DE FREIOS,DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A ABRIL/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2010 | 538.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 269 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/05/2010 | 264.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2010 | 1200.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2010 | 972.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2010 | 3942.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000240/000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2010 | 4776.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000238/000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT, REF ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2010 | 6000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES, FIGADOS, CARNE MOIDA, COSTELA, LINGUIÇA, SALSICHA E MORTADELA , DESTINADOS A (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2010 | 2548.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 206 LTS DE BIODIESEL,PARA VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 591 LTS DE BIODIESEL, 01 OLEO LUB.01 FILTRO OLEO P/ ONIBUS PL: MNB 4720-PB,E 96 LTS BIODIESEL P/ FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 285 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO,CONF. NF NR 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2010 | 79.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2010 | 174.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2010 | 404.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 92 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 80 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2010 | 170.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 85 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2010 | 95.00 | 00007279768423 | LUANA MARA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ARBIL/2010, PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADO PELA FAMUP, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2010, COMPARECEU NA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2010 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL/2010, ESTEVE NA SEMEC, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO DA CEHAP, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2010 | 561.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 192 LTS DE GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO, 03 LT DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2010 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº14/10 DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 27.03.2010, PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO Nº15 E 13/10, 2ª CHAMADA DO DIA 13.04.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 113348, E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2010 | 492.86 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS EFETUADOS NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, DE UM TERRENO URBANO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/05/2010 | 146.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NO MEIO FIO E NA PRAÇA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/05/2010 | 180.00 | 05597242000128 | PIRULITO FESTAS - JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 06 EMBALAGENS GA10 C/ 100 UNID., DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/05/2010 | 3022.51 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000242/000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A JANEIRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2010 | 4600.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS ESCOLARES(SENDO CADERNETAS E FICHAS ESCOLARES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/05/2010 | 4098.75 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150 CAMISETAS, 150 BERMUDAS, 100 CAMISETAS E 25 CONJ JUVENIL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/05/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/05/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME NFS NR 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2010 | 7950.00 | 00020396791468 | JOAO ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, MED 43 MTS DE LARGURA NA FRENTE E FUNDOS 82 MTS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 010640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2010 | 289.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ - DELICIAS DE BOLO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 17 BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2010 | 370.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRACINHAS EM CHOCOLATES E FORNECIMENTOS DE SALGADOS E SIMILARES PARA AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES E DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TAPEÇARIA DO CRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 010592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2010 | 209.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SOVERTES CASEIROS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2010 | 75.48 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 29,6 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2010 | 112.15 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS, SENDO: 20 ENCADENAÇÕES E 481 XEROX, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2010 | 231.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 015710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2010 | 2626.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2010 | 1216.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGURO GARANTIA SAFRA/2009, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 4º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE MAIO/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010575, PAG REF A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2010 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000031/000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 03 DE MAIO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES DE MARÇO/ABRIL/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF ABRIL/2010, RECIBO. NFS NR 010635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2010 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2010, PARA ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2010 | 266.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A ABRIL/2010,CONF REC E NFS 010599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF ABRIL/2010,REC E NFS 010663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2010 | 1267.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2010 | 237.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 93,2 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE MAIO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ENVOLVE ESSA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2010 | 3342.00 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIST/CAMIONETA/GM VERANEIO CUSTOM S, 19993,PLACA KFI 9800-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2010 | 585.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM, SENDO: 01 ARBITRO DE FUTEBOL E 02 BANDEIRINHAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ALUSIVAS AO 16 ANIVERSÁRIO DE EMANC. POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO,REF ABRIL/2010, REC. NFS 010646 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 010643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2010 | 6025.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2010 | 654.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2010 | 309.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2010 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/04 DE MAIO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2010 | 1650.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA RAIS 2010/2009, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS 010582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF REC. E NFS 010579 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 75KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010629 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/05/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/05/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/05/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF MARÇO/2010,CONF REC. NFS 010644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/05/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/05/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF MARÇO/2010,CONF REC. NFS 010633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/05/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2010 | 1056.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 VERDE PL:MNB 0514-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 44 KM,REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF RECIBO E NFS 010581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10, 1980 BRANCA, PL:MMU 8844-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/05/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010628 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/05/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/05/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF MARÇO/2010,CONF REC. NFS 010626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/05/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2010, CONF REC E NFS NR 010624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/05/2010 | 180.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 600 UNIDADES DE ADESIVOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2010 | 600.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL E NO CEMITERIO DO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS A r$ 40,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS 010578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2010 | 620.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO CEMITERIO "SÃO LUIZ" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 DIAS E MEIO TRABALHADOS A r$ 40,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS 010576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/05/2010 | 240.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LIMPEZAS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DEP. LEVI OLIMPIO E MANOEL BATISTA DOS SANTOS, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2010 | 528.90 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (82 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E PARA AS CRIANÇAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/05/2010 | 5704.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MARÇO/ABRIL DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2010 | 496.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL / RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE 01 COL. AÇÕES EDUCATIVAS E 01 COL.INCLUSIVA NO SECULO XXI, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 015488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.ABRIL/2010 A 18/MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2010 | 2283.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2010 | 203.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2010 | 8072.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2010 | 13332.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2010 | 585.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM, SENDO: 01 ARBITRO DE FUTEBOL E 02 BANDEIRINHAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ALUSIVAS AO 16 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2010 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/04 DE MAIO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/05/2010 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2010 | 1489.80 | 08307567000117 | UNIAO NACIONAL INTEGRAÇÃO CULTURAL - RODOLFO N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO PARA INFORMAÇÃO CULTURAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/05/2010 | 24707.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DO INSS DO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME 01 GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2010 | 39810.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 8 PARCELAS DO INSS DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2010, CONFORME 08 GUIAS GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2010 | 8458.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 8 PARCELAS DO INSS DO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME 08 GUIAS GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/05/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/ABRIL/2010 A 18/MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/05/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/ABRIL A 18/MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/05/2010 | 407.13 | 04781471000135 | KI-MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSOS DE TAPEÇARIA CAPOEIRA REALIZADO, PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E ADOLESCENTES - GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONFORME RECIBO E NF NR 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/05/2010 | 1583.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/05/2010 | 5100.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EM BANDEIROLAS EM TNT, SENDO 510 M2, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO "V" SÃO JOÃO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/05/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/05/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER SOBRE O PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO PAVIMENTAÇÃO, ATRAVES DA SEC PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/05/2010 | 160.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCA DE PNEUS E VULCANIZOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2010 | 58.49 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2010 | 58.49 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2010 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2010 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2010 | 246.11 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2010 | 88.78 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2010 | 190.01 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2010 | 156.59 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2010 | 9732.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/05/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010616EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/05/2010 | 510.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2010 | 117.73 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/05/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2010 | 200.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NFS NR 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2010 | 270.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BICO INJETOR DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2010 | 510.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2010 | 125.00 | 00009352372409 | MARIA HELENA DE LIMA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS E SIMILARES, PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2010 | 122.03 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/05/2010 | 75.16 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/05/2010 | 97.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/05/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS 010657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/05/2010 | 799.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, PORTA ESCOVA, TAMPA DE MOTOR, JOGO DE ESCOVA, INDUZIDO INSTALAÇÃO, DOS VEICULOS TIPO: TRATOR DE PNEUS I E II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2010 | 1394.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2010 | 117.47 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/05/2010 | 1402.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO/OUTUBRO/2009,E MESES DE JANEIRO/MARÇO/ABRIL/2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/05/2010 | 1218.00 | 00042567459472 | SINVANILDO ARAÚJO DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PLANAGEM E LIMPEZAS NO CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL, SENDO UMTOTAL DE 14:30 HORAS E MEIA,r$ 84,00 CADA, 365,40 MAO DE OBRA, CONF CONTR. REC. NFS 010617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2010 | 10696.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2010 | 7021.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2010 | 1751.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2010 | 2329.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2010 | 3060.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2010 | 2430.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2010 | 73.00 | 00004979921400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATAS AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2010 | 74319.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2010 | 36694.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2010 | 10380.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2010 | 1617.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2010 | 3525.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE MAIO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2010 | 277.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2010 | 8999.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2010 | 1000.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 00112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2010 | 190.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA - PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 15 COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2010 | 455.35 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ENVOLVE ESSA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2010 | 728.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 274 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2010 | 233.19 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2010 | 376.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 85 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 75 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2010 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010/ CONFORME RECIBO E NFS NR 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2010 | 708.85 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2010 | 830.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF NR 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2010 | 2720.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 313 LTS DE BIODIESEL,01 FILTRO, 03 OLEO LUBRIF.PARA VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 680 LTS DE BIODIESEL, P/ ONIBUS PL: MNB 4720-PB, E 325 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO,CONF. NF NR 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2010 | 65.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCAALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2010 | 105.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS DE UM ARMÁRIO DE AÇO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2010 | 597.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2010 | 1065.00 | 00039938867472 | AURIVETE ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2010 | 420.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29.04.2010, E NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DIA 07.05.2010, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA MAES, CONF REC NFS 010677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2010 | 776.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 292 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2010 | 365.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS E TROCAS DE PNEUS E CAMARA DE AR, DO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2010 | 2064.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 423 LTS DE BIODIESEL, 01 LT OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 596 LTS BIODIESEL, 02 OLEO LUBRIF.,DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2010 | 525.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2010 | 49.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HUB DE 08 PORTAS DESTINADOS AO PREDIO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2010 | 580.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 290 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2010 | 6.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 1.231-9(MDE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/06/2010 | 470.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 30 CALÇAS EM ELANCA BRANCA, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/06/2010 | 502.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/06/2010 | 385.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 NO-BREAK APC DESTINADO AO COMPUTADOR DO CURSO DE INFORMATICA, MINISTRADO NO TELECENTRO COMUNITÁRIO E OS 02 CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2010 | 2942.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002552/002553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/06/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2010 | 340.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DA CORROÇAS, PARA REALIZAÇÃO DO IV PASSEIO JUNINO DE CARROÇAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2010 | 1156.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.156 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA 018824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2010 | 277.70 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2010 | 2785.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2010 | 1720.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2010 | 1200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE 04 ENTE-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 00079, TERMO DE DOAÇÕES E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS 010684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF MAIO/2010,REC E NFS 010710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE JUNHO/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NFS NR 000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000245/000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE MAIO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES DE MAIO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO/2010, COMPARECEU NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A MAIO/2010,CONF REC E NFS 010707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF MAIO/2010, RECIBO. NFS NR 010745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2010 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2010 | 599.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CÓPIAS EXCEDENTES 3.737 A r$ 0,04 TOTAL DE r$ 149,48 + 450,00 (LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA), CONFORME BOLETO BANCÁRIO E NFS NR 015940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 75KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF ABRIL/2010,CONF REC. NFS 010705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010709 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010672 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF REC. E NFS 010679 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF REC E NFS NR 010738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10, 1980 BRANCA, PL:MMU 8844-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF ABRIL/2010,CONF REC. NFS 010691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF REC. NFS 010694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2010 | 6061.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/06/2010 | 662.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2010 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/06/2010 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/08 DE JUNHO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2010 | 306.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2010 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 02 TONERS DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/06/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2010 | 270.00 | 10369768000190 | FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS ALUNAS: MARIA DO CARMO COSTA FARIAS E NELMARA SANTANA DUTRA, MATRICULADAS NA FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAÍBA DA CIDADE DE PATOS-PB, REF A MARÇO/2010,CONF RECIBO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/06/2010 | 1050.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, KESSIA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA, MARIA HELENA DE LIMA MORAIS, SIMONE PEREIRA DE MARIA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF A MARÇO/2010,CONF REC.E TERMOS DOAÇÕES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2010 | 160.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA MARCIA REJANE BALBINO DOS SANTOS, MATRICULA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF A MES DE ABRIL/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/06/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT, REF MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS 010703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/06/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008729709490 | MONA LISA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 CÓPIAS HELIOGRAFICA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/06/2010 | 1216.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGURO GARANTIA SAFRA/2009, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 5º PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS 010683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/06/2010 | 1500.00 | 10428401000109 | LECYGLEY DE SOUSA DIOGO - MEGA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 160 HS AULAS DE INFORMATICAS PARA OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 MESES,INICIO EM 03.05.2010 E TERMINO EM 02.07.2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2010 | 230.00 | 00066537150434 | JOSE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM E SIMILARES, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2010 | 235.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS CASEIROS, SALGADOS E SIMILARES, DESTINAODOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS 010713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO E CONTRAT. REF A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO, REF MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MAIO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/06/2010 | 460.00 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM JOGO DE SOFÁ, SENDO: REVESTIDO EM CORINO VERDE, COLORAÇÃO DE ESPUMA, ASSENTO E ENCOSTO E PES DE ALUMINIO, DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/06/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A MAIO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF MAIO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/06/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/06/2010 | 260.00 | 00021909474487 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 26 PEDRAS DE MATA-BURROS A r$ 10,00 CADA, PARA A REFORMA DE 03 MATA BURROS, NOS SITIOS, MONTIVIDEU, FORQUILHA E CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/06/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF MAIO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2010 | 260.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (40 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E PARA AS CRIANÇAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/06/2010 | 1230.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2010 | 972.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2010 | 7884.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000249/000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2010 | 1200.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2010 | 264.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, SENDO: RETOQUES, PINTURAS EM GERAL E FORO, NA SALA DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 010720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/06/2010 | 55.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/06/2010 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MESES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/06/2010 | 1267.00 | 00085481939487 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOT 50 KM,REF MAIO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 010751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/06/2010 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2010 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS,BOLACHAS E SUCOS) DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/06/2010 | 1080.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS MARGENS DA PB 426, SAINDO DO SITIO CURRAL DE PEDRA AO SITIO SANTA TEREZINHA, PERF TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA), SENDO A r$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/06/2010 | 164.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE - FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 41 KG PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/06/2010 | 269.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 105,4 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/06/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE JUNHO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ENVOLVE ESSA ADMINISTRAÇÃO, E NO ESCRITORIO ISNEP EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/06/2010 | 130.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 51 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2010 | 8.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 19.471-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/06/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A MAIO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 010737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/06/2010 | 105.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2010 | 383.64 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE SERRALHARIA DESTINADOS A CONFEÇÕES DE CAVALETES DE FERROS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO V SÃO JOAO ANTECIPADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2010 | 2530.00 | 11909659000181 | ESTAMP & VEST - GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 110 CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2010 | 860.00 | 11909659000181 | ESTAMP & VEST - GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 43 CAMISETAS DESTINADOS AO ADOLESCENTES E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/06/2010 | 199.50 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/06/2010 | 1040.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FOGOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E PARA "V" SÃO JOAO ANTECIPADO REALIZADO 18/19 DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 012186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2010 | 211.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 VERDE PL:MNB 0514-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 44 KM,REF A 06 DIAS TRABALHADOS NO MES ABRIL/2010,CONF RECIBO E NFS 010674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2010 | 2283.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2010 | 8072.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2010 | 355.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/06/2010 | 331.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BOMBA DAGUA E 01 ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/06/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME NFS NR 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/06/2010 | 2400.00 | 09093268000190 | CLEITON DA SILVA MELO - POMPOM IMPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA(SOM-GERADOR-BANHEIROS) PARA A REALIZAÇÃO DO "V" SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2010 | 2220.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIÃO LUCENA MILITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM UMA EQUIPE DE 30 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO V SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, NO PERIODO NOTURNO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2010 | 250.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FORNCIMENTOS DE CREP-SUIÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2010 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2010 | 155.00 | 00004473340422 | TAISY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS COMO: PAMONHAS,BOLOS E CANJICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/MAIO A 18/JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/MAIO/2010 A 18/JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/06/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.MAIO/2010 A 18/JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/06/2010 | 1599.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.41.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/06/2010 | 671.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/06/2010 | 630.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO "IV" PASSEIO JUNINO DAS CARROÇAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 HS E 20 MINUTOS A r$ 87,50 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010817EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2010 | 510.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/06/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2010 | 585.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM, SENDO: 01 ARBITRO DE FUTEBOL E 02 BANDEIRINHAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, ALUSIVAS AO 16 ANIVERSÁRIO DE EMANC. POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO,REF MAIO/2010, REC. NFS 010744 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2010 | 120.09 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/06/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2010 | 154.53 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/06/2010 | 138.00 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MAIO/2010, ESTEVE NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/15 DE JUNHO/2010 NO ESCRITORIO ISNEP - PROJETOS E ASSESSORIA PARA RESOLVER PENDENCIAS E NO DIA 15/JUNHO/2010 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2010 | 189.73 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2010 | 261.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAVALETES DE FERROS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO V SÃO JOAO ANTECIPADO,REALIZADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010765, PAG REF A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/06/2010 | 1704.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2010 | 5556.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MAIO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2010 | 1320.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/06/2010 | 106.85 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2010 | 121.96 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/06/2010 | 78.98 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2010 | 152.28 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/06/2010 | 236.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS(ROLAMENTOS, GRAXEIRO E TARUGOS) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2010 | 8.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 19.471-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/06/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 6.387-8 (P.D.D.E) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2010 | 148.20 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇAS DO "IV" PASSEIO DE CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2010 | 1505.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000340/000341/000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2010 | 544.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 005825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2010 | 6177.18 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 005826/005827/005633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2010 | 553.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 005823/005824/005632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/06/2010 | 5817.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 250 CAMISETAS(P-M), 100 CAMISETAS(G-GG), 60 CONJ JUVENIL (P-M-G)DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2010 | 5137.17 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS,(SENDO: TROCAS DE FIOS E LAMPADAS, PINTURAS E RETOQUES EM PAREDES E ENCANAÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR005634/005829/005828/005830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2010 | 10380.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2010 | 74319.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2010 | 36694.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2010 | 1270.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010/ CONFORME RECIBO E NFS NR 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2010 | 3525.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2010 | 60.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2010 | 3220.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, DOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JUNHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2010 | 105.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO V SÃO JOAO ANTECIPADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2010 | 625.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 125 REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, NA REALIZAÇÃO DO V SÃO JOAO ANTECIPADO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2010 | 9890.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2010, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2010 | 3156.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2010 | 2445.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2010 | 233.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2010 | 110.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, D-20 , ONIBUS ESCOLAR E FIAT DUCAT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2010 | 11240.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2010 | 6706.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2010 | 1581.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2010 | 2430.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2010 | 3230.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE JUNHO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 010768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2010 | 125.00 | 00009352372409 | MARIA HELENA DE LIMA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS E SALGADOS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2010 | 180.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DA GRAMA NA PRAÇA INÁCIO DOS SANTOS E NA PRAÇA DE FRENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2010 | 313.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE MATOS NA PB 426, SAINDO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS ATÉ A ENTRADA DO SITIO BARRENTO, E DA RUA PROJETADA ATE O SITIO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2010 | 283.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE MAIO FIO DA PB 426, PRAÇA JOAO INÁCIO DOS SANTOS, E NA PRAÇA DE FRENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2010 | 260.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, NOS VEICULOS TRATORES I E II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,E AMOLAGEM DE NAVALHAS DA ENCILADEIRA AGRICOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2010 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 75 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2010 | 142.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2010 | 1983.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 459 LTS DE BIODIESEL, 01 LT OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 513 LTS BIODIESEL, 03 OLEO LUBRIF.,DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A JUNHO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS A r$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2010 | 622.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 311 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2010 | 625.00 | 00008295932411 | RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA E ATIVIDADES LUDICAS COM FAMILIAS DO PROG. BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO E CONTRAT. REF A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2010 | 109.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2010 | 728.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 274 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2010 | 890.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 320 LTS DE GASOLINA,03 OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE JULHO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ENVOLVE ESSA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2010 | 195.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2010 | 168.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2010 | 400.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PB,E 94 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564 DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2010 | 611.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 24 PACOTES DE AGUA MINERAL, 10 FARDOS DE REGRIGERANTES, 12 CAIXAS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DURANTE O PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 17/06/2010, E PARA O "V" SÃO JOAO ANTECIPADO NOS DIAS 18/19/JUNHO, CONF REC E NF 000.000.255 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2010 | 425.15 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT E REC, REF JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2010 | 178.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 PACOTES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS, DURANTE O IV PASSEIO JUNINOS DAS CARROÇAS, REALIZADO NO DIA 17/06/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2010 | 4500.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005960/005961/005962/005963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAG REF A JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2010 | 2364.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 285 LTS DE BIODIESEL PARA VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 660 LTS DE BIODIESEL,02 OLEO LUBRIF. 01 UNID FTA 40/500ML P/ ONIBUS PL: MNB 4720-PB, E 224 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AVISO LANÇAMENTO CORREIOS, COBRADO NA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2010 | 3375.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 22.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/07/2010 | 1500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SERVO - FREIO DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.016.623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2010 | 50.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/07/2010 | 1030.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/07/2010 | 680.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS E DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/07/2010 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06/07 DE JULHO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2010 | 247.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 97,17 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2010 | 1547.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E FAMILIAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E CURSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2010 | 3732.43 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259/000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/07/2010 | 394.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/07/2010 | 815.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2010 | 300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/07/2010 | 120.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 BANNER TAMANHO 1,85 X 1,17,DESTINADO A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2010 | 60.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 500 FICHAS CADASTRAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/07/2010 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº16/10 DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 17.04.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 114875, E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/07/2010 | 1661.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 001287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2010 | 1148.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2010 | 84.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DAS CARROÇAS DO IV PASSEIO JUNINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES DO V SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2010 | 219.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS: BOMBA DAGUA, PEDAL DE EMBREAGEM E CABO DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE EMBREAGEM NOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 010772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2010 | 1010.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 252,5 kg PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NF NR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2010 | 456.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 VENTILADORES TUFÃO 60 CM DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/07/2010 | 50.00 | 00947659000150 | UMDIME - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALUNO INTEGRDO, MINISTRDO PELO TUTOR DA UFCG, POLO POMBAL, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/07/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2010 | 659.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2010 | 213.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/07/2010 | 6098.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2010 | 95.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07 DE ABRIL/2010, PARTICIPOU DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REALIZADO NO AUDITORIO DA FECOMERCIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07 DE JULHO/2010, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,SEDH, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES QUILOMBOLAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/07/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE JULHO/2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/07/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/07/2010 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. ASSESS. JURIDICA NA AREA ADMINISTR. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUERITOS ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS E NA JUSTIÇA COMUN E DO TRABALHO, APRESENT DE DEFESA E JUSTIF. JUNT AO MINIST. E SECRET., REF JUNHO/2010,REC E NFS 010770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF JUNHO/2010, RECIBO. NFS NR 010778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2010 | 400.00 | 00008287332443 | DAMIÃO TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS EM ARTESANATO COMO: PANDEIROS, BERIMBAUS, RECO-RECO, CAXIXES, VARETAS E SIMILARES, DESTINADOS AOS GRUPO DE CAPOEIRA, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF RECIBO E NFS NR 010771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2010 | 282.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS (BOLOS, PAMUNHAS, CANJICAS E SIMILARES) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNINAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF RECIBO E NFS NR 010785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/07/2010 | 210.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SOVERTES CASEIROS, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 010782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS 010769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/07/2010 | 84.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINO LEQUE E DO BRAÇO DO PINO LEQUE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/07/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/07/2010 | 105.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ONDE FICA LOCALIZADO A PONTE DO RIACHO DO MADRUGA ATÉ O SITIO SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 010775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2010 | 1016.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/07/2010 | 114.00 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MALHAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE TAPEÇARIA, DESENVOLVIDA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/07/2010 | 93.76 | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MALHAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE TAPEÇARIA, DESENVOLVIDA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/07/2010 | 389.70 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 UNIDADES DE TENDA 3X3 C/ BOLSA TERMICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA, CONFORME RECIBO E NF NR 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/07/2010 | 31.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/07/2010 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/07/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 016173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/07/2010 | 29875.73 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, SENDO O VALOR R$ 8.962,72 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONFORME CONVENIO NR 0100/2010, FIRMADO ENTRE O FUND DESENV. ESTADO E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, NFS NR 00029, COPIA CONVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/07/2010 | 985.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO NA COMUNIDADE DO SITIO S. JOSÉ DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/07/2010 | 250.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/07/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/07/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS 010786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010816 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/07/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF REC E NFS NR 010795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/07/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/07/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/07/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/07/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010794 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/07/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/07/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010, CONF REC. E NFS 010813 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/07/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF MAIO/2010,CONF REC. NFS 010804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10, 1980 BRANCA, PL:MMU 8844-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/07/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/07/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/07/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/07/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/07/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/07/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF MAIO/2010,CONF REC. NFS 010787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/07/2010 | 1267.00 | 00085481939487 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOT 50 KM,REF JUNHO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 010797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/07/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/07/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE MAIO/2010,CONF RECIBO E NFS 010807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/07/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF MAIO/2010,CONF REC. NFS 010835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/07/2010 | 210.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA BLG 9709-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DOMICILIAR AS FAMILIAS, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010793 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/07/2010 | 157.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LANCHES, BOLOS TORTAS E SIMILARES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2010 | 6333.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JUNHO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 010815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.JUNHO/2010 A 18/JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JUNHO A 18/JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JUNHO/2010 A 18/JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010814EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2010 | 969.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR(CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR) DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2010 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/07/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NFS NR 000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/07/2010 | 427.10 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FERROS(CHAPA,METALON E BARRINHA) DE DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PISO E LATARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/07/2010 | 970.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 008709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/07/2010 | 135.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS D-20 PL: MNH 822-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/07/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 010836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/07/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/07/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/07/2010 | 894.74 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS TOPOGRAFICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/07/2010 | 1627.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.41.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2010 | 3564.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/07/2010 | 1744.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA PEBOLIM E 01 MESA DOBRAVEL DE MADEIRA C/PE, 02 KIT BASQUETE AMERICAWN DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 2902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/07/2010 | 9261.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CASA DO TARZAN, 01 BALANÇO AVIÃO VERM, 01 BALANÇO AVIÃO AZUL, 01 CASA ENCANTADA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF NR 2903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2010 | 5400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, CARNE MOIDA E LINGUIÇA MISTA, DESTINADOS A (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/07/2010 | 305.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (47 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E PARA AS CRIANÇAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2010 | 140.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/07/2010 | 300.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CILINDRO MESTRE 9345, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 014614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/07/2010 | 3634.93 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS(SOLDAS,CHAPAS, TUBOS E DIALINE-ESMALTE) DESTINADO PARA A CONFEÇÕES DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 009104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/07/2010 | 750.00 | 41214230000130 | SERMETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 60 CONJ ESCOLAR EM TUBO IND.1/8 CHAPA 18 E MDF DE 15 E 10MT DE SOLDAS E PINTURA E MONTAGEM, DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 0213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/07/2010 | 2764.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/07/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2010 | 1730.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 025019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2010 | 1875.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 024999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2010 | 1366.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 025011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2010 | 240.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 15 VESTIDOS, SENDO r$ 16,00 CADA VESTIDO, PARA OS ALUNOS NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "V" SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA17/JUNHO/2010, COM PASSEIO DAS CARROÇAS JUNINAS, CONF RECIBO E NFS NR 010850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2010 | 160.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA MARCIA REJANE BALBINO DOS SANTOS, MATRICULA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF A MES DE MAIO/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2010 | 122.07 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2010 | 460.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, E PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2010 | 1050.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, KESSIA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA, MARIA HELENA DE LIMA MORAIS, SIMONE PEREIRA DE MARIA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF A ABRIL/2010,CONF REC.E TERMOS DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2010 | 105.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FREIOS, TROCA DE BOMBA, PASTILHAS DE FREIOS E CILINDRO, DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO E NFS NR 010849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2010 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MESES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2010 | 270.00 | 10369768000190 | FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS ALUNAS: MARIA DO CARMO COSTA FARIAS E NELMARA SANTANA DUTRA, MATRICULADAS NA FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAÍBA DA CIDADE DE PATOS-PB, REF A ABRIL/2010,CONF RECIBO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2010 | 159.55 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2010 | 182.20 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2010 | 211.79 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2010 | 181.97 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010/ CONFORME RECIBO E NFS NR 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JULHO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2010 | 434.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2010 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2010 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2010 | 58.50 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2010 | 58.50 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PALCO, MEDINDO 8 X 12 DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO "V" SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NOS DIAS 17/18/19 DE JUNHO/2010, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO O VALOR r$ 720,00 CORRESP. 30% MAO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A JUNHO/2010,CONF REC E NFS 010824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010830, PAG REF A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2010 | 327.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME, CONF CONVENIO 112/2010, E GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2010 | 113.26 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2010 | 224.14 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2010 | 53.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SORVETES DESTINAODOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2010 | 71.10 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2010 | 74.15 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2010 | 125.37 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2010 | 129.31 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2010 | 102.16 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2010 | 110.56 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2010 | 560.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA: INES NUNES DE MORAIS, CONJ BARUC RODRIGUES E NA RUA VALDENOR DOS SANTOS E NO FILTRO ANAEROBICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2010 | 1344.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2010 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2010 | 1753.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2010 | 9916.05 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 2.974,82 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONFORME CONVENIO NR 112/2010, RECIBO, NFS NR 000119, E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2010 | 660.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 33 DIAS TRABALHADOS A r$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2010 | 200.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 QUEBRA-MOLA NA ZONA URBANA, SAIDA PARA SÃO BENTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2010 | 11342.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2010 | 1751.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2010 | 7080.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2010 | 9873.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2010 | 73498.01 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2010 | 36694.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2010 | 10380.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2010 | 2524.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2010 | 366.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF JULHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2010 | 210.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS, NOS VEICULOS TRATORES I E II DE PNEUS E NO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2010 | 2013.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 528 LTS DE BIODIESEL, 04 LT OLEO LUBRIF, 01 FLUIDO DE FREIO,. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 447 LTS BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A JULHO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF JULHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2010 | 722.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 361 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2010 | 938.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 353 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2010 | 444.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2010 | 429.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JULHO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/08/2010 | 219.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINA DE ARTE EM MACHETARIA, COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/08/2010 | 311.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINA DE ARTE EM MACHETARIA, COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2010 | 136.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2010 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO E CONTRAT. REF A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2010 | 140.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 70,35 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, SOLDAS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TIPO: FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2010 | 1063.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.063 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA 025490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2010 | 2554.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 247 LTS DE BIODIESEL PARA VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 614 LTS DE BIODIESEL,02 OLEO LUBRIF. P/ ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 266 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB,E 128 LT BIODIESEL P/ FIAT DUCAT PL MOS 8213-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP,CONF REC. E NF NR 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF CONTRAT E REC, REF JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2010 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME NFS NR 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2010 | 855.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 38 DIARIAS, REF AO HOSPEDAGEM DA BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, NO DIA 18 DE JUNHO/2010, NA RELIZAÇÃO DA ABERTURA DO "V" SÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2010 | 574.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 136 LTS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILE WAY(LOCADO) PL: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO,E 85 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PL:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NFS NR 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2010 | 10.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 20.464-1 (FDE) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2010 | 340.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO SÃO LUIZ DA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIAS TRABALHADOS A r$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO, PAG REF A AGOSTO/2010, CONFORME NFS NR000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A AGOSTO/2010, CONF NFS NR 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/08/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/08/2010 | 539.95 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/08/2010 | 369.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 139 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/08/2010 | 465.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI, CONSELHO TUTELAR E CRAS, CONFORME RECIBO E NF NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/08/2010 | 5.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 1.231-9(MDE) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/08/2010 | 131.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/08/2010 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS,BOLACHAS E SUCOS) DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/08/2010 | 512.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2010 | 300.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE RECUSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/08/2010 | 264.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/08/2010 | 7884.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000278/000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/08/2010 | 1200.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/08/2010 | 972.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/08/2010 | 107.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 42 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/08/2010 | 303.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 118,9 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/08/2010 | 125.00 | 00046816232453 | RAIMUNDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/08/2010 | 315.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BOLOS SALGADOS E SIMILARES, PARA O LANCHE DA REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 05.08.2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/08/2010 | 1235.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/08/2010 | 307.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS 010869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE JULHO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 010870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2010 | 310.00 | 00008007690409 | ROMERILTON BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, RIACHÃO COM DESTINO AO SITIO CORREGO DO MARCO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA KM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2010 | 230.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA KM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2010 | 70.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO VINHA COM DESTINO A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2010 | 90.00 | 00006704367470 | FRANCINALDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 010871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2010 | 280.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ I, CASCÃO, CANOAS COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ II, E SAINDO DO SÃO BRAZ I E II ATÉ DIVISA DO RIACHO DA FORQUILHA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM A r$20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2010 | 6139.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2010 | 27291.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA E DIVERSOS, REF AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2010 | 632.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2010 | 309.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2010 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02/03 DE AGOSTO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFWARES, NO QUE DIZ RESPEITO A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE JULHO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MESES DE JUNHO E JULHO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUER. E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2010, PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMAS - PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE AGOSTO/2010,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV.ADVOGATICIOS NAS ATIV. DO SEU ENCARG. PERANT. AOS TRIBUNAIS LOCAL. EM JOAO PESSOA-PB, A SABER: TRIB DE JUSTIÇA ESTADO, TRIB. CONTAS ESTADO-TCE-PB, E TAMBEM NOS TRIB. REG. DO TRAB. 13ª REG.-TRT/13,REF MES JULHO/2010, CONF REC E NFS EM ANEXO. E TAMBEM NOS TRIB. REG FEDERAL DA 5ª REG. COM SEDE EM RECIFE-PE, ASSIM COMO PERECERES NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2010 | 3443.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF JULHO/2010, RECIBO. NFS NR 010868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2010 | 1460.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA BANDA DE FORRO SAFADO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO/2010, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00005645600495 | FRANCINILDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA BANDA DE FORRÓ VERSÁTIL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO/2010, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010907, PAG REF A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/08/2010 | 261.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO "V" SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/08/2010 | 561.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CÓPIAS EXCEDENTES 2.786 A r$ 0,04 TOTAL DE r$ 111,44 + 450,00 (LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA), CONFORME BOLETO BANCÁRIO E NFS NR 016427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2010 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/08/2010 | 100.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOZALIZADO O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/08/2010 | 507.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MACHETARIA COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFORME RECIBO E NF NR 006120/005647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/08/2010 | 260.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 21,22,74,75 E MOUSE OPTICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2010 | 1264.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 316 kg PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2010 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX E 01 CAIXA DE SOM DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002680/002681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2010 | 210.00 | 00003646725443 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SITIO MADRUGA ATE A PB 426, E DO SITIO CASCÃO ATE O SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 010856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/08/2010 | 125.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DA SEDE DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/08/2010 | 80.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/08/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DA FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/08/2010 | 6584.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE JULHO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/08/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME NFS NR 000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/08/2010 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 22 DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/08/2010 | 1774.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/08/2010 | 873.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/08/2010 | 699.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.JULHO/2010 A 18/AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010875EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2010 | 80.00 | 00007023305408 | RUBENS CRUZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMOLAMENTOS DE DIVERSAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2010 | 1760.80 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/08/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JULHO A 18/AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/08/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/JULHO/2010 A 18/AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010880EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2010 | 661.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, LANTERNAGENS, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/08/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF A JULHO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 010901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2010 | 9541.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2010 | 334.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2010 | 84.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS DE ROUPAS DOS TIMES( 06 TERNOS) DE FUTSAL E DAS BANDEIRAS DA ESCOLA MUNICPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 010902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/08/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/08/2010 | 3019.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/08/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/08/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/08/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/08/2010 | 7000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES, FRANGOS, SALSICHA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO E CARNE MOIDA , DESTINADOS A (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, E AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/08/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/08/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/08/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/08/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS 010888 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/08/2010 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2010 ESTEVE NO ESCRIT. IRAMILTON TRATANDO DE PENDENCIAS DE PROJETOS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E NO DIA 24/AGOSTO/2010 ESTEV NA GERENCIA EXEC. EST. DE DEFESA CIVIL, TRATANDO DE ASSUNTOS DE EMERGENCIA, POR ESTIAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/08/2010 | 1643.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/08/2010 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2010 ESTEVE NO ESCRIT. IRMAILTON TRATANDO DE PENDENCIAS DE PROJETOS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E NO DIA 24/AGOSTO/2010 EM CAMPINA GRANDE-PB,PART.ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,REALIZ. FED. DAS ASSOC.MUNIC.PARAIBA,CONF REC.DECLARAÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2010 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 e 22 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2010 | 150.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 21, 22 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000050/000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2010 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGENS NOS CARTUCHOS HP 21, 92 E 93 DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2010 | 175.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 05 RECICLAGENS NOS CARTUCHOS HP-60, HP-21 E 02 RECICLAGEM DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/08/2010 | 19832.08 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 5.949,62 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONFORME CONVENIO NR 112/2010, RECIBO, NFS NR 000120, E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST RIACHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/08/2010 | 59580.93 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, SENDO O VALOR R$ 17.874,28 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONFORME CONVENIO NR 0100/2010, FIRMADO ENTRE O FUND DESENV. ESTADO E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, NFS NR 00051, COPIA CONVEN. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFSNR 010885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/08/2010 | 1670.00 | 00020643632468 | ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, CAT PARTICULAR, COR CINZA PLACA:MND 2381-PB, SEM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PERIODO DE 02 MESES, NESTE MUNICIPIO, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO, NFS E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/08/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A JULHO/2010,CONF REC E NFS 010887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/08/2010 | 654.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME, CONF CONVENIO 112/2010, E GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/08/2010 | 1966.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO NA COMUNIDADE DO SITIO S. JOSÉ DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2010 | 331.53 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.000 M3 DE MADEIRA SERRANA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2010 | 2739.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2010 | 65.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS(ROÇOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2010 | 418.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL LUDICO, FEITO EVA, ISOPOR E SIMILARES, PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE SOCIO EDUCATIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 010890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2010 | 210.00 | 00009352372409 | MARIA HELENA DE LIMA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BOLOS CASEIROS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE IDOSOS, NAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA DA FAMILIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFENRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2010 | 105.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E MOLDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS E TROCAS DE PNEUS, NOS VEICULOS TRATORES I E II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2010 | 2756.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/27 DE JULHO/2010, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2010 | 125.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA NPR 8397-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2010 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2010 | 8268.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA E DIVERSOS, REF AO MES DE MAIO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2010 | 29784.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA E DIVERSOS, REF AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2010 | 21397.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SEVIDORES DO FUNDEB 60%(MAGISTERIO)DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/08/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE AGOSTO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2010 | 9499.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2010 | 134.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2010 | 315.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2010 | 11507.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2010 | 1581.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/08/2010 | 1309.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2010 | 2312.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2010 | 6885.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2010 | 3230.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2010 | 2242.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2010 | 2084.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2010 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF RECIBO E CONTRAT. REF AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2010 | 951.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2010 | 319.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2010 | 90.00 | 00006945827860 | JOSE ARI FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS(LIMPEZAS DE MATOS) NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II COM DESTINO AO SITIO TAPERA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF A AGOSTO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2010 | 250.00 | 00017669545453 | INFOR MÁQUINAS - EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE 03 MIMEOGRAFOS E 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2010 | 320.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA MARCIA REJANE BALBINO DOS SANTOS, MATRICULA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. DA SEC. EDUCAÇÃO, REF AGOSTO/2010, CONF REC CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, PAG REF JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2010 | 10380.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2010 | 36898.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2010 | 72173.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2010 | 2330.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2010 | 2524.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2010 | 279.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (43 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2010 | 738.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 277 LTS BIODISEL, 02 TOP TURBO, 03 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2010 | 3075.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 328 LTS DE BIODIESEL, 01 TOP TURBO PARA VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 741 LTS DE BIODIESEL,03 FILTRO DE OLEO E 01 LT OLEO LUBRIF. PARA O ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 365 LTS BIODIESEL P/ D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP,CONF RECIBO E NF NR 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO, PAG REF A SETEMBRO/2010, CONFORME NFS NR 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2010 | 992.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 373 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2010 | 619.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 233 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2010 | 1652.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 626 LTS DE BIODIESEL, 04 OLEO LUBRIF. 02 FILTRO DE OLEO, 01 GRAXA E 01 FLUIDO 20 LTS, DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000461EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2010 | 1387.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 635 LTS DE BIODIESEL, 06 LTS OLEO LUBRIF. E 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2010 | 686.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 343 LTS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2010 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 90 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/09/2010 | 723.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 272 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010/ CONFORME RECIBO E NFS NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A SETEMBRO/2010, CONF NFS NR 000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO COBRADO NA CONTA DE NR 8.132-9 (SIE OBRAS INST) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2010 | 298.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 117,18 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2010 | 416.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 203,29 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/09/2010 | 146.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NO V JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 À 11 DE AGOSTO/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/09/2010 | 885.00 | 05597242000128 | PIRULITO FESTAS - JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 15 DUZIAS DE VASSOURAS E 15 DUZIAS DE RODOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIPEZAS DAS ESCOLAS SITIOS: BARRENTO,BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MADRUGA, VINHA, RIACHO FECHADO, PAU FERRADO E MONTIVIDEU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/09/2010 | 676.00 | 00001231907460 | WEBSTER MEDEIROS DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.380 PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVUSA DE NR 030898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/09/2010 | 95.62 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 37,49 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/09/2010 | 102.90 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/09/2010 | 136.45 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/09/2010 | 98.57 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/09/2010 | 88.82 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/09/2010 | 133.38 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2010 | 600.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPÉDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS 04 CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEMINARIO DOS 20 ANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NOS DIAS 29/30/31 DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2010 | 210.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002770160451 | WELLITON FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERC. NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAG REF A AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS 010926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2010 | 521.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2010 | 315.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2010 | 1711.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2010 | 2251.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/09/2010 | 119.51 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/09/2010 | 835.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 500 ESTACAS SENDO R$ 1,50 CADA E 17 MOROES SENDO A R$ 5,00 CADA, PARA CERCAR UMA AREA DE TERRENO VAZIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, ZONA URBANA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2010 | 125.00 | 00037422057491 | JOSE VIRGULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM RODAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB E D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2010 | 700.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA, REALIZADO NO DIA 06.09.2010, SENDO 08 HS A r$ 87,50 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/09/2010 | 380.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/09/2010 | 733.33 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL FELIPE VITORIANO DA SILVA, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA 07.09.2010, NO PERIODO DE 01 MES, COM INICIO 10.08 A 10.09.2010, REF A 1ª PARCELA, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 010944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/09/2010 | 109.43 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/09/2010 | 118.00 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/09/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/09/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF REC. E NFS 010933 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/09/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/09/2010 | 1267.00 | 00085481939487 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOT 50 KM,REF JULHO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 010934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/09/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF REC. NFS 010928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/09/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/09/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF JUNHO/2010,CONF REC. NFS 010917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF JUNHO/2010,CONF REC. NFS 010938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010925 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2010 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 49 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF REC E NFS NR 010921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL, PL:MMI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A JUNHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010918 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF JUNHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/09/2010 | 171.29 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/09/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS NR 000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES DE AGOSTO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUER. E DECL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/09/2010 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/09/2010 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV.ADVOGATICIOS NAS ATIV. DO SEU ENCARG. PERANT. AOS TRIBUNAIS LOCAL. EM JOAO PESSOA-PB, A SABER: TRIB DE JUSTIÇA ESTADO, TRIB. CONTAS ESTADO-TCE-PB, E TAMBEM NOS TRIB. REG. DO TRAB. 13ª REG.-TRT/13,REF MES AGOSTO/2010, CONF REC E NFS 010963 EM ANEXO. NOS TRIB. REG FEDERAL DA 5ª REG. COM SEDE EM RECIFE-PE, ASSIM COMO PERECERES NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/09/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/09/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF AGOSTO/2010, RECIBO. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE SETEMBRO/2010,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2010 | 645.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/09/2010 | 214.10 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/09/2010 | 212.22 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/09/2010 | 213.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2010 | 6182.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/09/2010 | 2100.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, KESSIA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA, MARIA HELENA DE LIMA MORAIS, SIMONE PEREIRA DE MARIA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF MAIO/JUNHO/2010,CONF REC.E TERMOS DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/09/2010 | 293.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/09/2010 | 540.00 | 10369768000190 | FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS ALUNAS: MARIA DO CARMO COSTA FARIAS E NELMARA SANTANA DUTRA, MATRICULADAS NA FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAÍBA DA CIDADE DE PATOS-PB, REF A MAIO E JUNHO/2010,CONF RECIBO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2010 | 315.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS(LIXOS) DA AREA DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/09/2010 | 630.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS ARES URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/09/2010 | 115.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PINTURAS DE FAIXAS, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 06.09.2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/09/2010 | 70.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 CALÇOS DE NAVALHAS E 02 AMOLAMENTOS DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/09/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DA FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/09/2010 | 240.10 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NF NR 001206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/09/2010 | 195.00 | 00015267302864 | MARIA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS CASERIRAS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/09/2010 | 560.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,NO PERIODO DE 08 À 10 DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010949EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/09/2010 | 178.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATORES I E II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/09/2010 | 295.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERCADOS EM AREA DO TERRENO DESAPROPRIADO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/09/2010 | 305.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/09/2010 | 460.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/09/2010 | 510.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TIPO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/09/2010 | 862.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 862 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA 032311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/09/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/09/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/09/2010 | 3.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX NR 10.686-0, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/09/2010 | 749.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/09/2010 | 858.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/09/2010 | 123.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/09/2010 | 448.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2010 | 1232.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/09/2010 | 1770.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS,DESTINADO AS PINTURAS E RETOQUES EM PAREDES E ENCANAÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006171/006172/006219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/09/2010 | 399.60 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇAS DO PASSEIO JUNINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2010 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO/2008,NOVEMBRO/2006 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/09/2010 | 3266.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006169/006170/006218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/09/2010 | 268.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE PLENEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/09/2010 | 486.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2010 | 1101.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REF A FEVEREIRO À SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 032581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/09/2010 | 154.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/09/2010 | 730.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 UNIDADES DE TUBO PVC 100MM 6 MT, DESTINADOS A ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA INES NUNES DE MORAIS, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/09/2010 | 6976.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/09/2010 | 3911.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005995/005996/005997/005998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/09/2010 | 984.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/09/2010 | 1.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/09/2010 | 816.00 | 24214447000121 | MARTINS MIUDEZAS- FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 08 FILTROS DE AGUA, 08 BALDES E 08 GARRAFAS DE CAFÉ, DESTINADOS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS SITIOS: VINHA, MADRUGA, RIACHO FECHADO, FLORESTA, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, PAU FERRADO E SÃO JOSÉ DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/AGOSTO/2010 A 18/SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/09/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 18/AGOSTO A 18/SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/09/2010 | 2054.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006000/005999/006026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/09/2010 | 3.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/09/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE AGOSTO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 011016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/09/2010 | 1160.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAMINA, SUPORTE, DESEMPENO, TROCA DO PINO DO ENGATE E SOLDAS DO SCLEP - ESCAVADEIRA AGRICOLA, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/09/2010 | 150.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE ROLAMENTOS DA ENSILADEIRA AGRICOLA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/09/2010 | 250.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SUPROTE DA CUBA DO CARROÇÃO DO LIXO, DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/09/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/09/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.AGOSTO/2010 A 18/SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/09/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/09/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/09/2010 | 71.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/09/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFSNR 010968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/09/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF AGOSTO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 011014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/09/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/09/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/09/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/09/2010 | 4.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/09/2010 | 7.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF A AGOSTO/2010,CONF REC E NFS 010957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/09/2010 | 1660.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/09/2010 | 2463.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/09/2010 | 654.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª MEDIÇÃO E ULTIMA DA CARTA CONVITE, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME, CONF CONVENIO 112/2010, E GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/09/2010 | 1951.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª MEDIÇÃO E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO NA COMUNIDADE DO SITIO S. JOSÉ DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/09/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/09/2010 | 19832.07 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO E ULTIMA, DA CARTA CONVITE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL TRIBUTINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 5.949,62 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONFORME CONVENIO NR 112/2010, RECIBO, NFS NR 000121 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/09/2010 | 115.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS, DA RUA PROJETADA NO CONJUNT BARUC RODRIGUES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST RIACHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/09/2010 | 59150.74 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO E ULTIMA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE DO RIACHÃO, NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, SENDO O VALOR R$ 17.745,22 REF AO 30% DA MAO DE OBRAS, CONF CONV. NR 0100/2010, FIRMADO ENTRE O FUND DESENV. ESTADO E A PREFEITURA, CONF RECIBO, NFS 00054, COPIA CONVEN. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/09/2010 | 1935.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/09/2010 | 132.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/09/2010 | 600.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/09/2010 | 486.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2010 | 3942.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000297/000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/09/2010 | 931.20 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 FARDOS DE DETERGENTES E 40 FARDOS DE DESINFETANTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRA II, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO E MONTIVIDEU, CONF RECIBO E NF NR 000046 ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/09/2010 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000291/000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2010 | 93.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2010 | 1670.00 | 00020643632468 | ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, CAT PARTICULAR, COR CINZA PLACA:MND 2381-PB, SEM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PERIODO DE 02 MESES, NESTE MUNICIPIO, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO, NFS NR 010981 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/09/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 010986 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/09/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF REC E NFS NR 010995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF REC. NFS 011011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/09/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF JULHO/2010,CONF REC. NFS 011012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/09/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/09/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/09/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/09/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/09/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL, PL:MMI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/09/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 011007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/09/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/09/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010, CONF REC. E NFS 011004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/09/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 011009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 011023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF JULHO/2010,CONF REC. NFS 011024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/09/2010 | 1267.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOT 50 KM,REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 011026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/09/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 011002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/09/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/09/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/09/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/09/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF JULHO/2010,CONF RECIBO E NFS 010997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 010996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2010 | 365.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2010 | 365.00 | 00069120080468 | LUSIMAR CARMO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 ROUPAS DE BALIZAS, DESTINADAS AS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2010 | 733.33 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL FELIPE VITORIANO DA SILVA, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA 07.09.2010, NO PERIODO DE 01 MES, COM INICIO 10.08 A 10.09.2010, REF A 2ª PARCELA, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 011001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2010 | 297.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 COROAS DE BALIZAS PARA 04 ALUNAS E CONFECÇÕES DE 02 VESTIDOS DE BALIZAS PARA 02 ALUNAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2010 | 680.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 13 PALETOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, USADO NA GUARDA DE HONRA DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2010 | 9580.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2010 | 36720.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2010 | 73134.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2010 | 3456.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2010 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 51 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, REF AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. SEC. EDUCAÇÃO, REF SETEMBRO/2010, CONF REC CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE SETEMBRO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2010 | 251.12 | 00005175136410 | JOSE MILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUE ESTEVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2010 | 510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACAP, CRIADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.144/2003 E REGULAMENTO PELO DECR. MUNIC. Nº1.423/2010, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT.RISCO SOCIAL E ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL RESIDENTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2010 | 12057.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2010 | 2329.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2010 | 7454.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2010 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF REC. E CONTRAT. REF SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2010 | 110.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS E TROCAS DE PNEUS, NOS VEICULOS TRATORES I E II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2010 | 131.00 | 00008174330402 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2010 | 615.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA REDE DE ESGOTOS, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E NO MEIO FIO DA RUA INES NUNES DE MORAIS, ZONA URBANA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF SETEMBRO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2010 | 105.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA LIXEIRA (LIMPEZA URBANA) E NO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2010 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 E TROCA DO CILINDRO, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2010 | 110.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2010 | 410.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2010 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS NR 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2010 | 9499.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2010 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2010, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2010, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,E NO NUCLEO DE IDENT. E REGISTRO PROFISSIONAL PARA EMISSÃO CTPS, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2010 | 322.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 81 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PL:MOH 4564-PB, E 80 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PB DOS ASSESSORES JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 0000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2010 | 779.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 272 LTS DE GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO, 03 OLEO LUBRIF. E 01 OLEO FREIO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2010 | 330.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PB,E 85 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2010 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 95 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2010 | 5614.51 | 12209627000136 | SANTA FÉ - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, COM AREA DE 102,85 NESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR DE R$ 1.684,35 CORRESPODENTE A MAO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, PLANILHA GLOBAL E RECIBO E NFS NR 000002 EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2010 | 732.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 366 LTS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2010 | 228.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 86 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2010 | 2740.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 668 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 693 LTS BIODIESEL,02 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2010 | 264.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE - FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 66 KG PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,REF AO PERIODO DE JULHO À SETEMBRO/2010 CONFORME NF NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2010 | 885.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 328 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2010 | 693.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 251 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2010 | 950.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 BANNER TAMANHO 50 X 60 CM E 01 FAIXA TAM. 2,00 X 0,70 MT, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2010 | 3560.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 316 LTS DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 755 LTS DE BIODIESEL DESTINADO AO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 359 LTS BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB E 331 LTS BIODIESEL, DEST FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF REC NF 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/10/2010 | 6.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NR 10.686-0, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/10/2010 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/10/2010 | 2014.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/10/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO, PAG REF A OUTUBRO/2010, CONFORME NFS NR 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/10/2010 | 386.85 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/10/2010 | 285.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/10/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A OUTUBRO/2010, CONF NFS NR 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/10/2010 | 610.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/10/2010 | 267.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 104,89 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/10/2010 | 219.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 86,20 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MND 2381-PB (LOCADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/10/2010 | 313.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES(BOLOS, SORVETES, SALGADOS E SIMILARES), DESTINADOS AOS IDOSOS, NO PERIODO DE 27 À 30 DE SETEMBRO/2010, NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NF NR 011040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/10/2010 | 1021.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(79 KG DE CARNES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/10/2010 | 1299.90 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 032576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/10/2010 | 188.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 03 ESTANDARTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 02 FARDA DA BANDA MARCIAL, CONTENDO: 44 JALECOS, 44 MOLETOES, 44 CALÇAS, 44 CANOS DE BOTAS, 44 PARES DE LUVAS,09 FARDAS DE GALA, 07 ROUPAS DO CORPO COREOGRAFO E 07 BALIZAS,DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICIP. CONF REC NFS 011044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/10/2010 | 256.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/10/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS NR 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/10/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/10/2010 | 214.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/10/2010 | 46598.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE EMPRESA) DEBITADO DA CONTA DO FPM (17.270-7), NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/10/2010 | 4911.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS(JUROS E MULTAS) DEBITADO DA CONTA DO FPM (17.270-7), NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/10/2010 | 6222.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/10/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/10/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 001255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/10/2010 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCET PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/10/2010 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/10/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE OUTUBRO/2010,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2010 | 38.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/10/2010 | 197.84 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/10/2010 | 4500.00 | 00005469214427 | ANA PAULA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTADIA, LAZER, ESPORTE E ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS(PALESTRAS E SIMILARES) PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/16 DE OUTUBRO/2010, NA CONTINUIDADE DA PROG. DAS AÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, CONF REC NFS 013275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/10/2010 | 360.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRACINHAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/10/2010 | 4200.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA 18 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO - PBA NO TOTAL DE 40 HS, REALIZADOS NOS DIAS 28/29/30 DE SETEMBRO/2011, E 01 E 02 DE OUTUBRO/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/10/2010 | 623.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/10/2010 | 8017.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2010 | 1077.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2010 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/10/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.SETEMBRO/2010 A 18.OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/SETEMBRO/2010 A 19/OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/10/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/SETEMBRO A 19/OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/10/2010 | 255.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LANCHES(BOLOS, TORTAS E SALGADOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/10/2010 | 365.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MARCOLOPOLO/VOLARE, PLACA DMM 3061-SE COR BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 PESSOAS(IDOSOS), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A SERRA NEGRA-RN, PERF TOTAL DE 120 KM (IDA E VOLTA), NO DIA 15 DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/10/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 011053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/10/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF SETEMBRO/2010, CONF REC CONTR. E NFS NR 011092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/10/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/10/2010 | 1267.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,TOT 50 KM, REF A SETEMBRO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 011105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2010 | 285.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2010 | 2776.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/10/2010 | 360.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS PARA REFORÇO NO PLEITO ELEITORAL DO 1º TURNO DE 2010, COM OBJETIVO DE FAZER SEGURANÇA NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS POLICIAIS, COM 03 REFEIÇÕES DIARIAS PARA CADA UM, PERF TOTAL 90 REFEIÇÕES A r$ 5,00 CADA, CONF REC. NFS 011045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/10/2010 | 3.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/10/2010 | 330.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEU DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/10/2010 | 3100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 CAMARA DE AR, 01 PNEU 18.4-34 TT DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/10/2010 | 6492.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 CAMISETAS P(INFANTIL), 150 CAMISETAS P(JUVENIL), 100 BERMUDAS P-(INFANTIL) E 150 CONJUNTO JEVENIL P-M-G, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/10/2010 | 1200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/10/2010 | 1200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/10/2010 | 94.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/10/2010 | 238.00 | 09338906000195 | VIUVA BENEDITO ALVES NASCIMENTO - ARMAZEM ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM) DESTE MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/10/2010 | 1676.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/10/2010 | 892.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/10/2010 | 3403.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PATRONAL) DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/10/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF SETEMBRO/2010,CONF REC E NFS 011100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/10/2010 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 E 15 DE OUTUBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PAC II,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/10/2010 | 75.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMOLAMENTOS DE NAVALHAS E CALÇOS DO BATEDOR DA ENSILADEIRA AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/10/2010 | 417.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS EM PAREDES E CONSERTOS NA PARTE HIDRAULIZA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/10/2010 | 230.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUNT BARUC RODRIGUES, E NA VIA URBANA PB 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2010 | 250.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO, NA VIA URBANA DA PB 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/10/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/10/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 011110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/10/2010 | 521.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, E NA CAIXA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, E NA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/10/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/10/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF REC. NFS 011064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/10/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/10/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS 011095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2010 | 368.75 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS MUNICIPAIS ZONA RURAL DOS SITIOS: MONTIVIDEU, MADRUGA, PAU FERRADO, BOA UNIÃO, FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2010 | 375.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 150 KIT (PRATO, COPO E COLHER) DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS MUNICIPAIS ZONA RURAL DOS SITIOS:BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, FLORESTA, SÃO JOSE DOS ALVES, VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/10/2010 | 530.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS MUNICIPAIS ZONA RURAL DOS SITIOS: MADRUGA, MONTIVIDEU, VINHA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOS ALVES E FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/10/2010 | 460.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS MUNICIPAIS ZONA RURAL DOS SITIOS:MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO, PAU FERRADO, VINHA, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOS ALVES E FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/10/2010 | 868.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/10/2010 | 488.95 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAIF, PETI, PROJOVEM E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/10/2010 | 625.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/10/2010 | 1210.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/10/2010 | 330.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/10/2010 | 260.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/10/2010 | 3780.60 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/10/2010 | 150.30 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/10/2010 | 172.48 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇAS DO "IV" PASSEIO DE CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2010 | 325.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS ZONA RURAL DOS SITIOS: MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO, PAU FERRADO, VINHA, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II E SÃO JOSEDOS ALVES E FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/10/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50KM,REF AGOSTO/2010,CONF REC. NFS 011094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/10/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF REC. E NFS 011085 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/10/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/10/2010 | 147.18 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF REC E NFS NR 011098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2010 | 2100.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS ALUNOS:DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, KESSIA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA, MARIA HELENA DE LIMA MORAIS, SIMONE PEREIRA DE MARIA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA, MATRICULADOS NA FIP-FALCUL. INTERG. PATOS-PB, REF JULHO/AGOSTO/2010,CONF REC.E TERMOS DOAÇÕES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2010 | 540.00 | 10369768000190 | FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS ALUNAS: MARIA DO CARMO COSTA FARIAS E NELMARA SANTANA DUTRA, MATRICULADAS NA FACULDADE TECNOLÓGICA DA PARAÍBA DA CIDADE DE PATOS-PB, REF AOS MESES JULHO/AGOSTO/2010,CONF RECIBO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/10/2010 | 380.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPÊ- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/10/2010 | 320.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA MARCIA REJANE BALBINO DOS SANTOS, MATRICULA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/10/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2010 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 51 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/10/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/10/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2010 | 105.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOLDAS E TROCAS DE FECHADURAS DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/10/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/10/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011090 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011072 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T. 75KM,REF AGOSTO/2010,CONF REC. NFS 011075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL, PL:MMI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/10/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE AGOSTO/2010,CONF RECIBO E NFS 011087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2010 | 1215.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2010 | 1557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2010 | 1032.00 | 00005839510408 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/10/2010 | 91.00 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/10/2010 | 61.37 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/10/2010 | 83.17 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/10/2010 | 188.49 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/10/2010 | 90.23 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/10/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MES SETEMBRO/2010, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUER. E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF SETEMBRO/2010, RECIBO. NFS 011132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV.ADVOGATICIOS NAS ATIV. DO SEU ENCARG. PERANT. AOS TRIBUNAIS LOCAL. EM JOAO PESSOA-PB, A SABER: TRIB DE JUSTIÇA ESTADO, TRIB. CONTAS ESTADO-TCE-PB, E TAMBEM NOS TRIB. REG. DO TRAB. 13ª REG.-TRT/13,REF MES SETEMBRO/2010, CONF REC E NFS EM ANEXO. NOS TRIB. REG FEDERAL DA 5ª REG. COM SEDE EM RECIFE-PE, ASSIM COMO PERECERES NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/10/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES E NFS NR 001377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2010 | 180.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/10/2010 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/10/2010 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/10/2010 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO TEL. FIXO 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/10/2010 | 303.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/10/2010 | 174.14 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/10/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/10/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2010 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/10/2010 | 204.79 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/10/2010 | 198.23 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2010 | 9669.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2010 | 11870.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2010 | 2329.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2010 | 6706.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2010 | 9988.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2010 | 72913.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2010 | 36533.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2010 | 2522.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/11/2010 | 65.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 DRIVER DISQUETE E 01 CARTUCHO HP 21 PRETO, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/11/2010 | 357.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 PLACA DE REDE, 01 MEMORIA 01 GB, 01 PEN-DRIVER E 01 MEMORIA 02 GB, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/11/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A NOVEMBRO/2010, CONF NFS NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/11/2010 | 319.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/11/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO, PAG REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS NR 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/11/2010 | 6442.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 45 CAMISETAS(P-JUVENIL), 200 CAMISETAS(TAM - G E GG), 150 CONJ JUVENIL TAM (P-M-G), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/11/2010 | 1516.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/11/2010 | 128.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE - FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 32 KG PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/11/2010 | 630.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, M. BENZ/L 1113, ANO 1973, AZUL, DIESEL, PLACA MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS, PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 011126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/11/2010 | 264.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 103,8 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/11/2010 | 27.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DE NR 8.851-X (ICMS ESTADO) DESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/11/2010 | 3740.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 CAMISETAS(TAM. P-JUVENIL), 150 CAMISETAS (TAM. P-M) E 100 CAMISETAS (TAM G-GG), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/11/2010 | 1102.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 275,5 kg PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/11/2010 | 2209.70 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS DE NR 040416/040421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/11/2010 | 1492.50 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE NR 040399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/11/2010 | 285.11 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MADEIRA SERRANA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2010 | 850.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NO MOTOR DO VEICULI ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2010CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/11/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, REF SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. SEC. EDUCAÇÃO, REF OUTUBRO/2010, CONF REC CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2010 | 65.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 EXTINTOR DE INCENDIO DOS VEICULOS FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB E ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2010 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 BOTIJÕES(CHEIOS) 13 KG DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2010 | 1200.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010 CONFORME RECIBO E NF NR 000302/000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2010 | 972.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR 000304EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2010 | 7884.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR 000308/000309/000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2010 | 264.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2010 | 63.00 | 00007023305408 | RUBENS CRUZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMOLAMENTOS EM EQUIPAMENTOS COMO: (PÁ, CHIBANCA, ENCHADA E OUTROS) DE MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR011116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF OUTUBRO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2010 | 725.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO 29 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2010 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF REC. E CONTRAT. REF OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2010 | 510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACAP, CRIADO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.144/2003 E REGULAMENTO PELO DECR. MUNIC. Nº1.423/2010, DE CRIANÇAS E ADOLESC.EM SIT.RISCO SOCIAL E ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2010 | 313.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SORVETES E SALGADOS CASEIROS(PASTEIS, COXINHAS E SIMILARES), DESTINAODOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REF ASETEMBRO E OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2010 | 283.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, PAO DE QUEIJO CASEIROS, TORTAS DOCES E SALGADOS,DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, NO PERIODO DA SEMANA DO IDOSO, EDAS CRIANÇAS, ATEND. NA BRINQUEDOTECA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADO PELO CRAS, CONF RECIBO E NFS 011117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2010 | 38000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE EMPRESA) DEBITADO DA CONTA DO FPM (17.270-7), NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2010 | 6261.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2010 | 589.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/11/2010 | 309.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2010 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,PAG REF AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV.ADVOGATICIOS NAS ATIV. DO SEU ENCARG. PERANT. AOS TRIBUNAIS LOCAL. EM JOAO PESSOA-PB, A SABER: TRIB DE JUSTIÇA ESTADO, TRIB. CONTAS ESTADO-TCE-PB, E TAMBEM NOS TRIB. REG. DO TRAB. 13ª REG.-TRT/13,REF MES OUTUBRO/2010, CONF REC E NFS 011143 EM ANEXO. NOS TRIB. REG FEDERAL DA 5ª REG. COM SEDE EM RECIFE-PE, ASSIM COMO PERECERES NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000311/000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF OUTUBRO/2010, RECIBO. NFS 011134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2010 | 160.00 | 41198227000170 | COMÉRCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUÁRIOS - PURINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA A LOCAÇÃO DE AREA PARA AS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NFS NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2010 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NFS NR 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE NOVEMBRO/2010,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/11/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2010 | 163.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2010 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 EXTINTOR DE INCENDIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/11/2010 | 480.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS PARA REFORÇO NO PLEITO ELEITORAL DO 2º TURNO DE 2010, COM OBJETIVO DE FAZER SEGURANÇA NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO OITO(08) POLICIAIS, COM 03 REFEIÇÕES DIARIAS PARA CADA UM, T. 105 REFEIÇÕES A r$ 5,00 CADA, CONF REC. NFS 011119 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/11/2010 | 660.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/11/2010 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB , NOS DIAS 08/09 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/11/2010 | 1042.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVENIO NR 0100/2010- PASSAGEM MOLHADA - FDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/11/2010 | 91.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVENIO NR 0112/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/11/2010 | 570.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/11/2010 | 1979.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(200 KG DE FRANGOS, 50 KG PEITO DE FRANGO, 50 KG DE SALSICHA, 02 KG DE MORTADELA E 30 KG DE CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ZONA URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO E NF 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/11/2010 | 485.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(51 KG DE FRANGO, 15,5 KG SALSICHA E 12 KG DE CARNE) DESTINADOS A MERENDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2010 | 2208.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NF NR 000317 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/11/2010 | 625.00 | 00005839510408 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/11/2010 | 65.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/11/2010 | 733.33 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL FELIPE VITORIANO DA SILVA, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA 07.09.2010, NO PERIODO DE 01 MES, COM INICIO 10.08 A 10.09.2010, REF A 3ª PARC. E ULTIMA, CONF RECIBO, CONTR. E NFS 011115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/11/2010 | 4272.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 041207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/11/2010 | 2593.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS DE NR 041176/041193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/11/2010 | 251.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/11/2010 | 294.50 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 041221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/11/2010 | 458.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 041167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2010 | 522.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA, POR ATRASO DE ENTREGA DA DFTS DESTE MUNICIPIO, COMFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/11/2010 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/11/2010 | 689.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (106 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/11/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/11/2010 | 300.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2010(DIA DA INDEPENDENCIA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA DE NR 014179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/11/2010 | 185.80 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000069 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/11/2010 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO HP 21 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/11/2010 | 1221.00 | 09588024000188 | CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ARAMES E GRAMPOS DESTINADOS A CERCAR O TERRENO DO LOTEAMENTOS DAS CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/11/2010 | 922.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 922 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA 041894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/11/2010 | 105.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/11/2010 | 5924.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGO, PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA E SALSICHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/11/2010 | 260.00 | 00001727243412 | DAMIAO AMAILSON DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO, NA VIA PRICIPAL QUE DÁ ACESSO A PB 426, DESTE MUNICIPIO E NA RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/11/2010 | 172.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS E NA RUA: DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/11/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/11/2010 | 396.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DURANTE O PERIODO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 001249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/11/2010 | 132.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 05 FARDOS DE AGUA MINERAL E BALAS, CHICHETES E CHOCOLATES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 001011/000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/11/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 011193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/11/2010 | 7704.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/11/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/11/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.OUTUBRO/2010 A 18.NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/11/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/11/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/OUTUBRO/2010 A 19/NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/11/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/OUTUBRO A 19/NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/11/2010 | 835.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA BLG 9709-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15 DIAS, INICIO EM 05.11.2010 E TERMINO EM 15.11.2010, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/11/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/11/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/11/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/11/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/11/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF OUTUBRO/2010, CONF REC CONTR. E NFS 011195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/11/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/11/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011141 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/11/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF OUTUBRO/2010,CONF REC E NFS 011140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/11/2010 | 901.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/11/2010 | 3437.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PATRONAL) DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/11/2010 | 1693.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/11/2010 | 315.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 DESENHO DE PLANTA BAIXA DA CIDADE E 16 PLOTAGEN COLORIDA, PARA ESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 011150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/11/2010 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/11/2010 | 190.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/11/2010 | 400.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/11/2010 | 283.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES ARTESANAL, BRINQUEDOS E NOTIVOS EDUCATIVOS COMO: PALHAÇOS, URSINHO POOH, TREM, ARVORES E SIMILARES, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/11/2010 | 185.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/11/2010 | 7795.20 | 02349757000110 | ACCOCIL ALMEIDA COM. E CONSTRUCOES CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DO PREDIO DA AGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 2.338,56 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO, RECIBO, PLANILHAS E NFS NR 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/11/2010 | 3000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/11/2010 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2010, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROCESSO DE DEFESA DE NR 01078/09, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2010 | 210.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO - REGINALDO MONTEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 05 PEÇAS DE MADECIBRA, DESTINADOS AO CURSO DE MACHETERIA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF NR 001653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/11/2010 | 120.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE KOTRINE DESTINADO A DETETIZAÇÃO DO PREDIO RESIDENCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2010 | 209.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2010 | 252.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2010 | 2730.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, OBRAS, GABINETE,EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2010 | 9537.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2010 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 29/30 DE NOVEMBRO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2010 | 2335.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2010 | 519.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2010 | 509.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.559-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2010 | 514.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2010 | 667.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.381-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2010 | 521.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2010 | 593.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.383-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2010 | 218.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, 01 PARCELA (UNICA)DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.387-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2010 | 25951.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA E DIVERSOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2010 | 90.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2010 | 11870.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2010 | 7336.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2010 | 2312.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2010 | 873.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006427/006480/006481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2010 | 4339.67 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006428/006482/006483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2010 | 940.00 | 00005839510408 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, DESTINADAS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2010 | 640.60 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2010 | 480.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCANAMENTO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2010 | 873.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006425/006476/006477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2010 | 515.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERCICIO 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA VINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2010 | 16713.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%( MAGISTERIO) EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T.75KM,REF SETEMBRO/2010,CONF REC.NFS 011169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011184 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF REC. E NFS 011170 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011166 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2010 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 51 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF SETEMB/2010, CONF REC E NFS NR 011160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2010 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1993 PRETA, PL:BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 60 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF REC. NFS 011174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL, PL:MMI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011162 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50 KM,REF SETEMBRO/2010,CONF REC. NFS 011167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 73784.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2010 | 35598.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2010 | 10150.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2010 | 1856.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2010 | 2711.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO , REF AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2010 | 1267.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,TOT 50 KM, REF A OUTUBRO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 011191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2010 | 1009.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006479/006478/006426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2010 | 1199.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 316 LTS BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB E 228 LTS BIODIESEL, 02 OLEO EXT. TURBO, 01 OLEO FREIO E 01 FUIDO DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF RECIBO E NF NR 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2010 | 2197.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 282 LTS BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-12 PL: MNH 8522-PB E 635 LTS DE BIEODIESEL, 03 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2010 | 1742.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006193/006194/006407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2010 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2010 | 1280.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 330 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 310 LTS BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2010 | 926.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006406/006191/006192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2010 | 528.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2010 | 675.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2010 | 1297.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2010 | 4688.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006408/006196/006197/006195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2010 | 556.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 278 LTS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2010 | 979.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 355 LTS DE GASOLINA, 03 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2010 | 3.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NR 10.686-0, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2010 | 697.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 243 LTS DE GASOLINA,03 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2010 | 320.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 85 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PB,E 75 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2010 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2010 | 12.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 316 COPIAS À r$ 0,04 COPIAS EXCEDENTES DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO E NFS NR 001522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2010 | 1122.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006405/006190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/12/2010 | 523.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 205,30 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/12/2010 | 67.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 26,4 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PLACA:MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/12/2010 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/12/2010 | 2090.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CAMARA DE AR, 02 PNEUS E 02 PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/12/2010 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER),INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO, PAG REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS NR 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/12/2010 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, E COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO,INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PAGREF A DEZEMBRO/2010, CONF NFS NR 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/12/2010 | 559.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, 01 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/12/2010 | 791.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 1 PARCELA(UNICA) DO PROCESSO 39.421.425-0, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2010 | 1011.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO, ALINHAMENTOS, ANCAMISAMENTOS E APLAINAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/12/2010 | 3445.65 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 TONNER PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK 264 DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO E NF NR 007021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2010 | 510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACAP, CRIADO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.144/2003 E REGULAMENTO PELO DECR. MUNIC. Nº1.423/2010, DE CRIANÇAS E ADOLESC.EM SIT.RISCO SOCIAL E ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2010 | 11899.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2010 | 6846.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2010 | 3512.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2010 | 1861.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2010 | 728.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 274 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2010 | 2278.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 458 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 582 LTS BIODIESEL,02 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2010 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2010 | 680.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 340 LTS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2010 | 1015.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2010 | 3888.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MESES DE JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2010 | 9518.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2010 | 69629.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2010 | 36673.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2010 | 3614.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 325 LTS DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 647 LTS DE BIODIESEL DESTINADO AO ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 340 LTS BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10(LOCADO) PL: MMO 5294-PB E 482 LTS BIODIESEL, DEST FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF REC NF 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2010 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES E PREVENÇÕES DE SITEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT DE PREST. DE SERV. DE ADVOCATICIOS ESPEC. TRIBUNAS DE CONTAS E TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM A SEDE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJET. O ACOMP. ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DE INTER.DESTA PREFEITURA MUNIC.REF NOVEMBRO/2010, RECIBO. NFS 011298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV.ADVOGATICIOS NAS ATIV. DO SEU ENCARG. PERANT. AOS TRIBUNAIS LOCAL. EM JOAO PESSOA-PB, A SABER: TRIB DE JUSTIÇA ESTADO, TRIB. CONTAS ESTADO-TCE-PB, E TAMBEM NOS TRIB. REG. DO TRAB. 13ª REG.-TRT/13,REF MES NOVEMBRO/2010, CONF REC E NFS 011300 EM ANEXO. NOS TRIB. REG FEDERAL DA 5ª REG. COM SEDE EM RECIFE-PE, ASSIM COMO PERECERES NOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2010 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSORCIO DA CODEMP-PB - CONSORCIO PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NR 17.270-7, NO MES DE DEZEMBRO/2010,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2010 | 9186.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2010 | 800.00 | 00031610112873 | ERICK FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET 512 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2010 | 1075.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(ENVELOPES E PAPÉIS TIMBRADOS) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 00158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2010 | 170.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 85 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/12/2010 | 370.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 95 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PB,E 90 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2010 | 2712.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO 17.270-7 (FPM), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2010 | 691.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 260 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2010 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY COMPLETO, PLACA: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2010 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/NOVEMBRO/2010, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2010 | 4000.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2010 | 313.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2010 | 6299.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/12/2010 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS E NFS NR 001564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/12/2010 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/12/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000320/000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/12/2010 | 352.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/12/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/12/2010 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCAL. A R: FRANCISCO PRAXEDES, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO/2010 CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/12/2010 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL,MED 11 MTS POR 21 MTS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULAS, 01 PARA A CRECHE MUNIC. E 01P/ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, DEST. MUNIC. CONF REC. CONTRATO, REF OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/12/2010 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR. DE LOCAC. DO IMOVEL, ENC. UMA AREA MEDINDO (06 X 10) SEIS MTS DE FUNDO NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, SN COM FRENTE A RODOV. PB 426, DEST. AO FUNC. DEP. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX. SEC. EDUCAÇÃO, REF NOVEMBRO/2010, CONF REC CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/12/2010 | 2008.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/12/2010 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VALDOMIRO COSTA, SN, NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR 15(QUINZE) DE COMPRIMENTO(10 POR 15), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEP. DA SEC. OBRAS E SERV.URBAN,REF NOVEMBRO/2010 CONF RECIBO E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/12/2010 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA,SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 MT DE FRENTE POR 15 MTS COMPRIM.), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/12/2010 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOC. A RUA RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA, CENTRO, COMARCA DE POMBAL, NCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (3,70 DE FRENTE POR 22,50 DE FUNDO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE E PESCA,REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/12/2010 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10(DEZ) MTS DE FRENTE E 25 DE FUNDO, DESTINADO AO FUNC. DA CASA DA FAMILIA, CONF RECIBO E CONTRATO,PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/12/2010 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MED. 06,50 MTS DE FRENTE POR 10,70 MTS CUMP., NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOC. RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ JANDUH CARNEIRO, DEST. AO FUNCI. DO CONSELHO TUTELAR,CONF REC. E CONTRAT. REF NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/12/2010 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ECONTRATO ANEXOS,PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/12/2010 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE E 25 DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/12/2010 | 420.00 | 00031278418415 | JOSILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: JJA 6318-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, SAINDO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE 30 DIAS, DE UM ENTE QUERIDO, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2010, NA IGREJA DE SANTA RITA-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 011268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/12/2010 | 730.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA E EMBREAGEM DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/12/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/12/2010 | 125.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E REFORMAS DE 01(UMA) JANELA DO CENTRO ADMNISTRATIVO(PREDIO) CORREIOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/12/2010 | 260.00 | 00046789600400 | JOSÉ SULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA PRAÇA PUBLICA JOAO INÁCIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/12/2010 | 521.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIPEZAS E MANUTENÇÕES NA REDE DE ESGOTOS DO FILTRO ANAEROBICO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/12/2010 | 237.50 | 00008499626416 | JOSE WERVERTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA PRAÇA JOAO INÁCIO AO LADO DA IGREJA E NA PB 426, VIA URBANA DESTA CIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 DIAS E MEIO r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/12/2010 | 890.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, LANTERNAGENS, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB E D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/12/2010 | 25.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/12/2010 | 184.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2010 | 386.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/12/2010 | 398.83 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/12/2010 | 112.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/12/2010 | 25.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/12/2010 | 126.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/12/2010 | 1900.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/12/2010 | 196.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS D-20 PL:MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/12/2010 | 532.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/12/2010 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/12/2010 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCET PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/12/2010 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/12/2010 | 375.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINE-PARQUE INFANTIL, SENDO 02 CAMAS ELASTICAS, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR E 02 PALHAÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTOS ATIV. CRIANÇAS NO PROJ. BRINQUEDOTECA INTIN. DO CRAS, REALIADO NA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL, CONFORME REC. NFS 011284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/12/2010 | 315.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 150 CREPS-SUIÇO, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/12/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/12/2010 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NR 5.079-2 ITR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/12/2010 | 11100.00 | 09093268000190 | CLEITON DA SILVA MELO - POMPOM IMPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA e ULTIMA DA CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA(SOM-GERADOR-BANHEIROS) PARA A REALIZAÇÃO DO "V" SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/12/2010 | 500.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS,FAIXAS, E OUTROS, FAIXA DE EVENTOS E CAMPANHAS ETC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2010 | 2267.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULOS (FRETE) DAS SECRETARIAS DIVERSAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/12/2010 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS NR 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2010 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2010 | 45.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2010 | 214.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/12/2010 | 12161.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, PLANEJAMENTO, ART. GOVERNAMENTAL, AGRICULTURA E DIVERSOS, REF AO 13 SALARIO DE 2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2010 | 195.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 13 RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 21, 22 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/12/2010 | 312.50 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS SALGADAS,DOCES, SONHOS RECHEADOS, EMPADAS DE FRANGO E COXINHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2010 | 497.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 124,4 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/12/2010 | 214.40 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UTILIDADES DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2010 | 30.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGENS NOS CARTUCHOS HP 21, 22 DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2010 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/NOVEMBRO A 19/DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2010 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA,(ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS, PELO PERIODO DE 06 MESES,PAG REF A 19/NOVEMBRO/2010 A 19/DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2010 | 1684.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 421,15 kg PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/12/2010 | 15318.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%( MAGISTERIO) EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/12/2010 | 8068.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%(APOIO AO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2010,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2010 | 130.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGENS NOS CARTUCHOS HP-92, HP-93 E 02 RECICLAGEM DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2010 | 313.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS E LIMPEZAS CAMPINADA NO GRUPO ESCOLAR E NO ANEXO, ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SÍTIO SÃO BRAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2010 | 105.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/12/2010 | 210.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/12/2010 | 7739.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/12/2010 | 850.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO 34 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/12/2010 | 279.15 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS,COLHER,VASILHAS DE PLASTICOS E OUTROS) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIV. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2010 | 177.30 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS,COLHER,VASILHAS DE PLASTICOS, GARRAFAS, BACIAS E OUTROS) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/12/2010 | 480.00 | 12679494000161 | MODELLINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 32 CAMISETAS DESTINADOS AOS GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/12/2010 | 1750.00 | 12679494000161 | MODELLINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 50 BERMUDÃO (POL ADULTO) E 50 CAMISETAS DESTINADOS AOS GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2010 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/12/2010 | 181.77 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 73 GORROS DE PAPAI NOEL DESTINADOS AS CRIANÇAS NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS CRIANÇAS, CONFORME RECIBO E NF NR 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/12/2010 | 205.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO 8.851-X (ICMS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/12/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DESTINADO A CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/12/2010 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/12/2010 | 821.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/12/2010 | 80.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO PEREIRA DA COSTA" SITIO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2010 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/12/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 011254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/12/2010 | 600.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE FACILITADORA DAS OFICINAS DE TAPEÇARIA, PINTURA EM TELA E MACHETARIA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGREF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 011200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/12/2010 | 347.53 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SORVETES E SALGADOS CASEIROS, DESTINAODOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/12/2010 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃOI AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAG REF A 18.NOVEMBRO/2010 A 18.DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/12/2010 | 5800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS, 18.4-34 TT DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/12/2010 | 151.06 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/12/2010 | 729.04 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/12/2010 | 486.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/12/2010 | 176.00 | 08951271000134 | CAMINHA FOLGOES - JOSENILDO LOPES CAMINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE FOLGÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS FOLGOES DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/12/2010 | 170.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 3,40 M2 DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DE CAPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2010 | 3942.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000328/000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/12/2010 | 159.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PRETO E COLORIDO, 01 PEN-DRIVER 04 GB DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/12/2010 | 135.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DOS FOLGOES E LIQUIDIFICADORES DE COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DA ZONA URBANA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS MADRUGA E MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2010 | 313.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS E 01 FILMAGEM DO PASSEIO DAS CARROÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, E REVELAÇÕES DE FOTOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/12/2010 | 1760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/12/2010 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADO AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2010 | 734.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 734 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR AVULSA 048536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/12/2010 | 1104.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/12/2010 | 542.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/12/2010 | 481.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (74 BANDEJAS DE OVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/12/2010 | 588.15 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI,CRAS E CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/12/2010 | 83.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/12/2010 | 425.15 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2010 | 1092.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 16 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/12/2010 | 136.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/12/2010 | 955.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 14 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/12/2010 | 819.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTES SENDO 12 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/12/2010 | 682.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2010 | 136.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTES SENDO 02 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/12/2010 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2010 | 930.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEU 1000X20 bf DESTINADO A ESCAVADEIRA AGRICOLA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2010 | 139.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 68,10 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2010 | 300.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/12/2010 | 114.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 56 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PP, DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 1589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2010 | 349.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTOS DE 137,10 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA:NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2010 | 726.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 273 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY(LOCADO) PLACA: NPR 8397-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2010 | 174.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 87 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2010 | 310.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PL: MOW 3785-PB,E 75 LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DOS ASSESSORES JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NF NR 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2010 | 985.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2010 | 910.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2010 | 565.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, 02 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2010 | 524.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, 01 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2010 | 1710.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 - PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2010 | 3471.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PATRONAL) DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2010 | 519.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2010 | 599.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.383-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2010 | 526.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2010 | 514.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.559-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2010 | 674.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.381-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2010 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO/CAMIONET PAS CUSTOM S,ANO 1994, PRETA, PL: GCM 0091-PB PARA FICAR A DISP. DESTA PREFEITURA, NO TRANSP. DE FUNC. DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS-PB, T. 64 KM(IDA E VOLTA), MANHA, REF NOVEMBRO/2010,CONF REC E NFS 011271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2010 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS,PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2010 | 450.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 75 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SECRETARIOS, ASSESSORES, DIRETORES E FUNCIONÁRIOS, DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAS DA ADMINISTRAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, SENDO R$ 6,00 CADA REFEIÇÃO,CONFORME RECIBO E NFS NR 011215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2010 | 91.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2010 | 6.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2010 | 572.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 001591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2010 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NFS NR 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020, DA IMPRESSORA COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2010 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DA ASSINATURA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2010 | 94.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9(ICMS FEDERAL), REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, COMFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2010 | 660.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO 13 SALARIO DO ANO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2010 | 5886.51 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 200 CAMISETAS(TAM. P-M), 100 CAMISETAS (TAM. G-GG), 15 CONJ JUVENIL (TAM P-M-G), 100 CAMISETAS (TAM P-INFANTIL), 99 BERMUDAS (TAM P-INFANTIL), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2010 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN ES, COR CINZA, PLAVA MOB 6825-PB, ANO 2008, GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL 10 KM,REF AO MES DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA VINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2010 | 247.67 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2010 | 522.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2010 | 261.00 | 00085484148472 | VALTERCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2010 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO,O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMERECIBO E NFS NR 011272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2010 | 3300.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2010 | 470.00 | 10369768000271 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA ALUNA RAIMUNDA ALMEIDA FORMIGA, MATRICULADA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, PAGAMENTO REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2010 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT/PASS/MICRO ONIBUS ANO 2003, BRANCA, PL LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRASNP. DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A FACULDADE- FIP DE PATOS-PB, PERF TOTAL DE 146 KM(IDA E VOLTA),PAG REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL(LOCAÇÃO) DO VEICULO D-20 PLACA MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PAG REF A NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011235 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2010 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEIC.TIPO GM VERANEIO D-20, ANO 1987/88, VERM. PLACA BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, TUR MANHA,PERF 40 KM(IDA E VOLTA) REF AO MES NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011297 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC CONTR. E NFS 011295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2010 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO HONDA NXR BROS ES,ANO 2010 COR VERMELHA PL:MOI 6302-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO SITIO RIACHÃO COM DEST. AO SITIO S. JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO(IDA E VOLTA), REF DEZEMBRO/2010, CONF REC CONTR. E NFS 011296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2010 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 001589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2010 | 648.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006491/006492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2010 | 645.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, ACUÇAR, AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2010 | 2702.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 267 LTS BIODISEL, 02 OLEO LUBRIF., 231 LTS DIESEL P/ VEICULO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, 260 LTS DIESEL P/ VEICULO D-10 (LOCADO) MMO 5294-PB E 575 LTS DIESEL, 02 OLEO LUBRIF. P/ VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NF NR 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2010 | 1312.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 373 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS E 283 LTS BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2010 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 75 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA: MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERIODO DE 01 ANO, INICIO EM 04.01.2010 A 31.12.2010, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2010 | 472.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 236 LTS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2010 | 230.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E SOLDAS NAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DAS RUAS, ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 011216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2010 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS MF-275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2010 | 905.30 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2010 | 2384.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 006433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2010 | 748.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 270 LTS DE GASOLINA, 03 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA: MOU 8209-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2010 | 480.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2010 | 484.56 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FPROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2010 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2010 | 450.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 FILTROS DE AGUA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2010 | 105.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST DE PROD ODONTOMÉDICOS HOSP LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO DAGUA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE(DOENTE), COM PROBLEMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000.000.507, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2010 | 145.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO DAGUA DESTINADO A SRA MARIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE (POBRE), CONFORME RECIBO E NF NR 001432, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DO SR ALECVAN DE FRANÇA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MÉDICO, NFS NR 006369, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2010 | 260.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS SALGADAS, PASTEIS, DOCES, PAES DE QUEIJO, EMPADAS DE CHOCOLATES, SONHOS RECHEADOS, EMPADAS DE FRANGO E COXINHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF REC E NFS NR 011219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2010 | 1142.71 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2010 | 280.20 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E DE HIGIENE PESSOAL DAS CRINÇAS E DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/12/2010 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UN MILLE FIRE, PLACA MOU 8209-PB, AZUL, ANO MOD 2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/12/2010 | 1104.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/12/2010 | 12079.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS E EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/12/2010 | 7454.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/12/2010 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/12/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (GARIS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/12/2010 | 1122.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (COVEIROS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/12/2010 | 2142.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E SMER (ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/12/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (MONITORES DO PETI - CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/12/2010 | 2550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES(ELETIVOS) CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES ,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/12/2010 | 1920.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/12/2010 | 2483.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/12/2010 | 3001.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/12/2010 | 3995.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/12/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/12/2010 | 1094.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/12/2010 | 1097.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/12/2010 | 1258.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/12/2010 | 9580.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/12/2010 | 36346.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/12/2010 | 75342.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/12/2010 | 1322.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/12/2010 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/12/2010 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 CUSTOM, 1990 BRANCA PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, CONSELHO, UMBURANINHA, MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA C/ DEST. SEDE DO MUNIC.,PERF 46 KM,REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/12/2010 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, 1979 VERDE PL:MYV 0686-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL 64KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/12/2010 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1985 PRETA PL MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO.,PERF TOTAL 42 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/12/2010 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 VERMELHA PL MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL 36 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/12/2010 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERDE PL BNB 4715, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CANOAS,CONSELHO CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 43 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF REC. E NFS 011236 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/12/2010 | 612.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGO, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, SALSICHA E LINGUIÇA CASEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/12/2010 | 4658.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE BOVINA, FRANGO, CARNE MOIDA, LINGUIÇA CALABRESA, MORTADELA, PEITO DE FRANGO,SALSICHA E FIGADO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ECRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/12/2010 | 163.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS D-20 PL:MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL, PL:MMI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 70 KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/12/2010 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1982 VERMELHA PL:MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA E BARRENTO,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 54 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/12/2010 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,1984 BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIÃO E BARRENTO COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 29 KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1990 BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 50 KM,REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/12/2010 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1979 AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM(IDA VOLTA), REF A OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011259 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/12/2010 | 1267.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1986 BRANCA PL KHN 1568-PB, DEST.TRANSPORTE DE ESTUDANTES, T:TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO,FAVELA E RECREIO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,TOT 50 KM, REF A NOVEMBRO/2010,CONF RECIBO/CONTRAT E NFS 011260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/12/2010 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-10,1979 AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , T.MANHA,SAIDA SITIOS:UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA, MADRUGA C/ DEST. SEDE MUNICIPIO, TARDE:SITIOS UMBURANINHA,CANOAS,FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUP CONSELHO,T.75KM,REF OUTUBRO/2010,CONF REC.NFS 011269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/12/2010 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEIC. TIPO GM CHEVROLET D-20,1991 VERM, PL:GMW 2370-PB, DEST AO TRANSPORTE ESTUDANTE , TURNO MANHA,SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE,COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF T. 76KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011233 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/12/2010 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F.4000, AZUL, PL: MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCAO, TOURADO E RECREIO, COM DEST. SEDE MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/12/2010 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1989 BRANCA PL:MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, BOA UNIÃO, COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 39 KM (IDA E VOLTA),REF MES DE OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/12/2010 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981/1982 AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PERF TOT 38 KM,REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/12/2010 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA,COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 60KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/12/2010 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1986 VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 51 KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1981 AZUL PL MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL COM DEST.GRUP ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, PERF TOTAL 60 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/12/2010 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983/4 BRANCA PL LHF 3994-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSE, TOURADO E SERRARIA COM DEST. SEDE DO MUNIC.T. 48 KM (IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF REC. NFS 011274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/12/2010 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995, BEGE PL:MUO 4050-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DO SITIO BELA VISTA COM DEST A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL 14 KM (IDAE VOLTA),REF OUTUBRO/2010,CONF RECIBO E NFS 011277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/12/2010 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, 1988 VERMEL, PL:JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO, MONTIVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST. SEDE MUNIC. PERF 82KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF REC. NFS NR 011276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/12/2010 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, 1983 AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST. SEDE MUNIC., E TURN TARDE: UMBURANINHA C/ DEST. GRUP ESC.BOA UNIÃO,TOT 50 KM,REF OUTUBRO/2010,CONF REC. NFS 011288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/12/2010 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CUSTOM CAMIONET BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:JACU,CEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DEST. SEDE MUNICIPIO PERF TOTAL DE 106 KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/12/2010 | 4475.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UM PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PROGRAMAÇÃO SOCIAL DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADO NOS DIAS 10/11 E 12 DE DEZEMBRO/2010, SENDO O VALOR R$ 450,00 CORRESPODENTE A 30% MAO DE OBRA,CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/12/2010 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIANGENS A CIDADE DE PATOS-PB , NOS DIAS 27/28 DE DEZEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/12/2010 | 9499.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/12/2010 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2010, PARTICIPOU DA REUNIAO DE ESTRATEGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO PIRANHAS, REALIZADO PELA FAMUP, NO AUDITORIO UFCG, CARGA HORARIA 08 HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/12/2010 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CONTADOR, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/12/2010 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIANGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2010, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL OUTUBRO/NOVEMBRO/2010, DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR 177ª, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUER. E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/12/2010 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2010, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CONTADOR, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/12/2010 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 29/30 DE DEZEMBRO/2010,ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/12/2010 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2010, CONFORME NF NR 000338/000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/12/2010 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024