| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 564.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTICUL€AO POLITICA, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 660.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTICUL€AO POLITICA, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 321.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 218.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2010 | 118.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/01/2010 | 145.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/01/2010 | 69.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO No. 12231796,INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 139.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO No. 59131656,INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 493.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFEENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 103.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3072, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3072, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 50.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 0800-281-2013, INSTALADO/NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054, RELATIVO ALUG. /CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054, RELATIVO ALUG. /CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 8.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOE SETOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SINE E PROJETO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SINE E PROJETO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SINE, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOE SETOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOE SETOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOE SETOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE EPROJETO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 73.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 64.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, SITUADO A RUA SEBASTIAO SOARES DE MA-TOS, S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, SITUADO A RUA TENENTE ARSENIO, 323, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, SITUADO A RUA TENENTE ARSENIO, 323, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 115.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4419, INSTALADO NOALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 419.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERA 07-011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 571.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 521.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4419, INSTALADO NOALMOXARIFADO E PATRIMONIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 299.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 91.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5669, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 87.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5669, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0002500 | 04/01/2010 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADORO TOSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 10a. PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 180.00 | 00008725384430 | KEFFERSON NEWTON CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E REPOSI€ÇO DE PALINHAS EM 03(TRES) CA-DEIRAS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADECONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 900.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE UM /CURSO DE ORIGAME, NO CCA, E UM DE BONECA DE /LÇ NA IGREJA SÇO JOSE OPERARIA, NO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 111.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA SENHORA /SIMONE KELLY DA SILVA, POR SE TRATAR PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUAD A /RUA CORONEL PEBA, 475, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 96.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUAD A /RUA CORONEL PEBA, 475, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 92.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL DASENHORA MARIA APARECIDA ALVES NUNES, RESIDEN-TE A RUA JOÇO A. DA SILVA, 80 - BAIRRO JARDIMOASIS, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 406.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 177.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 182.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 116.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME--LHOR IDADE SÇO PIO X, SITUADA A RUA PROJETADAS/N, Q-24, L-L-CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME--LHOR IDADE SÇO PIO X, SITUADA A RUA PROJETADAS/N, Q-24, L-L-CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 102.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-2013, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIASITUADO A RUAQ ANISIO ROLIM, S/N - CAPOEIRAS-CAJAZEIRAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, /CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 78.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-2013, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIASITUADO A RUAQ ANISIO ROLIM, S/N - CAPOEIRAS-CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 133.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-2013, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIASITUADO A RUAQ ANISIO ROLIM, S/N - CAPOEIRAS-CAJAZEIRAS, COM VENCIMENTO EM 03/11/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 42.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-1458, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO A AV. JOCA CLAUDINO, S/N - CAJAZEIRAS,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGA-€ÇO DE UMA LINHA TELEFONICA(APARELHO No.3531-1458, ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, SI-TUADO A AV. JOCA CLAUDINO, S/N - CAJAZEIRAS,/CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME--LHOR IDADE SÇO PIO X, SITUADA A RUA PROJETADAS/N, Q-24, L-L-CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 163.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 182.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE A SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA /DOS DOS CONSELHOS, SITUADA A RUA CEL. PEBA, /475, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 1104.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 122.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CON--FORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 354.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NACASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 510.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 116.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO N§ 59131656, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCÇO/SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, /CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 69.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 112.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO//2009, CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/01/2010 | 350.00 | 00008725384430 | KEFFERSON NEWTON CAVALCANTE DE ANDRADE | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRANA PINTURA DO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO A /RUA VICTOR JUREMA, 262, NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No. 920/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(DEZEMBRO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 201.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 235.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0000027 | 04/01/2010 | 12600.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA(TAPA BURA--CO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 04 E NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0000035 | 04/01/2010 | 31407.15 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA(TAPA BURA--CO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 05 E NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0000043 | 04/01/2010 | 38775.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA(TAPA BURA--CO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 03 E NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS/TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS/TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO/MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 98.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO/MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 45.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO/MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 55.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO/MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/01/2010 | 7600.00 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA AQUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 350(TREZENTOS E CINQUENTA) ARVORES NA AREA URBA-NA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 DE JANEIROA 05 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO No.02/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INFORMA, /NA COMUNIDADE DO SITIO BARREIRO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESDEZEMBRO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROJE-TO EMPREENDER, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 1a. PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 1a. PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 1a. PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO DO IMOVEL CAJAZEIRAS TENIZ CLUBE,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA A RUA SOUZA ASSIS, S/N, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL CAJAZEIRAS TENIZ CLUBE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA A RUA/SOUZA ASSIS, S/N, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA- LIGA€ÇO PROVISORIA CARGA INSTALADA 5.000 /WATTS 1 SOM DE MEDIO PORTE PARA REALIZA€ÇO DASEMANA UNIVERSITARIA, NO PERIODO DE 19 A 24/10/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 204.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 150.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 05/01/2010 | 1550.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(PASTAS, FOLDERS/E CDERTIFICADOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DOPROJETO EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/01/2010 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 6a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/01/2010 | 400.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/01/2010 | 1500.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: RAIMUNDA MOREIRA DA ROCHA, RESIDENTE A RUA JOSE ALBERTO/LOPES RODRIGUES, 462 - VILA NOVA II- CAJAZEI-RA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/01/2010 | 526.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NACASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/01/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA T167, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 06/01/2010 | 940.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO /DE SEGREDOS E TROCAS DE CILINDRO DE FECHADU--RAS DE DIVESAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) TONERSPARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS MµQUINAS DEXEROX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/01/2010 | 250.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PR,A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 14 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/01/2010 | 1241.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS nO. 3312300303EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/01/2010 | 200.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODODE 17/12/2009 E 17/01/2010, A FIM DE PARTICI-PAR DO XI SALÇO DE ARTESANATO PARAIBANO, NO /ESPA€O CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/01/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: DAMIÇO PE--REIRA DE ABREU, RESIDENTE AO SITIO RIACHO FUNDO-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 06/01/2010 | 650.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO PROFISSIONAL,PARA O EVENTO "DIA DA CONSCIENCIA NEGRA"REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, NA /PRA€A DAS OITICICAS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/01/2010 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU-€AO DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, PELO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§922/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/01/2010 | 1221.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS QUE FIZERAM O CADASTRAMENTO DO BPC NA/ESCOLA, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/01/2010 | 4500.00 | 07672010000112 | JOAO MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTA-DOS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0001091 | 07/01/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA (DEZEMBRO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/01/2010 | 0.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/01/2010 | 782.90 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROJETOEMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/01/2010 | 1212.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(CADEIRAS, ESTANTES E OU-TROS), DESTINADOS AO PROJETO EMPREENDER, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/01/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010, CONF. CONTRATODE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, EM ANEXO. REFERENTE A 3a. PARCELA(JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/01/2010 | 5417.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/01/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 08/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/01/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/01/2010 | 2900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/01/2010 | 16172.36 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERA€ÇO DE CREDITO DO /INSS - COMPETENCIA 12/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/01/2010 | 2167.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/01/2010 | 44226.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC//RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/01/2010 | 24921.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/01/2010 | 180.00 | 00025340708861 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR JOSE LEI-TE, S/N - BAIRRO SÇO FRANCISCO-CAJAZEIRAS-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/01/2010 | 345.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 5a. PARCELA(DE--ZEMBRO)/2009 - QUITA€ÇO DO CONVENIO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2010 | 51.20 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2010 | 53.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2010 | 270.00 | 00002235108407 | FRANCIMµRIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL, SITUADO A RUA VITORIA BEZERRA, 206 -SÇO FRANCISCO - CAJAZEIRAS - PB, QUE SERVIRA/DE RESIDENCIA PARA O SENHOR JOSE JAIRO COSTA/DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/01/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/01/2010 | 832.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/01/2010 | 262.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP D SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/01/2010 | 1500.00 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SERTO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MANOEL GON-€ALVES DA SILVA DO SITIO CATOLE DOS GON€ALVESDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2010 | 300.00 | 00002542722404 | JUVENAL ARAéJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS07 E 08/01/2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE CADASTRO /RURAL - SNCR/SIR NO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2010 | 16.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2010 | 342.50 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/01/2010 | 1004.50 | 00004987898454 | GERLEIDE GON€ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET COM QUENTINHAS E CAFE PARA O PESSOAL DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/01/2010 | 400.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REMO€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-1960/PBDO MUNICIPIO DE TEIXEIRA A CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: CARLENE SOARES DA SILVA, RESIDENTE A RUA AGROVILA I, MARGENS DA BR 230-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOÇOPEREIRA DE SOUSA, 16 -POR DO SOL-CAJAZEIRA-PBCONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24//03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DA /CONCEI€ÇO SOARES, RESIDENTE A RUA PROJETADA,DISTRITO DE DIVINOPOLIS-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: NELSIR BA-TISTA VIEIRA, RESIDENTE A RUA ANTONIO FERNAN-DES DA SILVA, 519, VILA NOVA - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA, RESIDENTE A RUA AGRO-VILA I, MARGENS DA BR 230 - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/01/2010 | 0.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2010 | 1841.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA - COMPETENCIA 01/2010, CON--FORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/01/2010 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO/2010,PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2010 | 3659.46 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERA€ÇO DE CREDITO DO /INSS - COMPETENCIA 13/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/01/2010 | 150.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE PARA /A UTILIZA€ÇO NO CAIC, NO DIA 20 DE JANEIRO DE2010, NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS ATRAVES DOBANCO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/01/2010 | 150.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DEREFEI€åES PARA 04(QUATRO) PESSOAS A SERVI€OS/DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,NO PERIODO DE 13 A 14/01/2010, CONFORME NOTA/FICAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/01/2010 | 300.00 | 00008037627470 | LEIDE MAURA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL, SITUADO A RUA JOÇO RIBEIRO CAMPOS,110QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHORA ELI-ZABETE DE SOUZA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOSTERMO DA LEGIS-LA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/01/2010 | 300.00 | 00075957744468 | VALDERI CAROLINO DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL, SITUADO A RUA CORONEL PEBA,619-CENTROQUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHORA MA--RIA ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOSTERMO DA LEGIS-LA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/01/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/01/2010 | 781.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2010 | 500.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DES-DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A ORGÇOS ESTADU-AIS, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2010 | 52513.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA,DEBITADO NA CONTA C/C No.9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2010 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ERNERGISA,DEBITADO NA CONTA C/C No.3.965-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2010 | 2129.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2010 | 3158.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2010 | 9796.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2010 | 851.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: NAILSON JE-RONIMO, RESIDENTE A RUA JOSE ALBERTO LOPES /RODRIGUES, 424 - VILA NOVA II- CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2010 | 5996.50 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: GERALDO RE-GINALDO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO LAGOI-NHA-ZONA RURAL - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL No. 1.813/2009, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA FER--REIRA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N - AGRO-VILA-MARGEM DA BR 230 - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANA PAULA /DO NASCIMENTO CARTAXO, RESIDENTE A RUA PEDRO/COELHO VIANA, S/N-CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813/2009, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§283.144-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/01/2010 | 1435.86 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE /DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURAS, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002089 | 22/01/2010 | 12000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM UTILIZA€AO DEMOTO NIVELADORA (PATROL), NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No.010/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/01/2010 | 600.00 | 00002432640462 | FRANCISCO LIBERATO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DE GARAJAIS E PRODU€ÇO DE MUDAS, DESTINA-DAS AS PRA€AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCA /MARIA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA ANTONIO FER--NANDES DA SILVA, 368 -VILA NOVA I - CAJAZEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/01/2010 | 450.00 | 00048692999415 | JOSE RAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOS INFANTIL PARA O BREJO /DAS FREIRES-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO /DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002291 | 25/01/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CON FORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0001414 | 25/01/2010 | 500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 3864-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00111/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/01/2010 | 161.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/01/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€AO DA /FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/01/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€AO DA /FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/01/2010 | 500.00 | 00003189905479 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO/2010, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, JUNTO AOS OR-GAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2010 | 11830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2010 | 11620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2010 | 7337.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/01/2010 | 345.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2010 | 282.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RELATIVO AO ANODE 2010, CONFORME DOCUMENTO DE No. 003976/0,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/01/2010 | 46.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/01/2010 | 1245.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.19.853-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2010 | 300.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO FERNANDES DA /SILVA, 341 - VILA NOVA, QUE SERVIRµ DE RESI--DENCIA PARA A SENHORA MARIA DAS GRA€AS FURTA-DO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/01/2010 | 10990.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 5a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 24.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 74.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 40.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 504353.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 508.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (EMERGENCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 1131.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 174226.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 21893.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 15530.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL)REFEENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 22510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DECA€ÇO(ADM.), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 18703.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 10610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 7486.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 4608.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 10129.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 18540.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 4540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 6543.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 24660.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 632.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010485, RELATIVO ALUG. /CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 8800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CON-TROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 41140.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0001481 | 29/01/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 695.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/01/2010 | 550.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 91.44 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 128.57 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 98.49 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 31203.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 13350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 39840.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE --SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0001830 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00030017999863 | EDGLEY SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLA-CA MMQ 1995-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DEMAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 00187/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 2422.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE --SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 1518.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 2094.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006985130453 | JOS� TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS03 E 04 DE MAR€O/2010, A FIM DE PARTICIPAR EMCURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS,CONCLUINDO A SEGUNDO MODULO DESTE CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS03 E 04 DE MAR€O/2010, A FIM DE PARTICIPAR EMCURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS,CONCLUINDO A SEGUNDO MODULO DESTE CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 8270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 139.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 3291.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTE--GRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2010 | 250.00 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOAL-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRODE 2010, A FIM DE PARTICIPAR NO EVENTO CULTU-RAL"TEIA PARAIBANA DE PONTOS DE SULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2010 | 1490.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO AO PROJET0 EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002968 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003590 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 128.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2010 | 35.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RES-TAURA€ÇO E REINSTALA€ÇO EM MICRO, PERTENCENTEAO PROJETO EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2010 | 300.00 | 00005924137481 | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER VISITA /AOS ORGAOS ESTADUAIS PARA TRATAR SOBRE A CRIA€ÇO DO CONSELHO DE JUVENTUDE NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NOS DIAS 13 E 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CAJATUR,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO/2009 A 10 DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO No. 967/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CAJATUR,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO/2009 A 10 DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO No. 967/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003468 | 01/02/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003484 | 01/02/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003549 | 01/02/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002593 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(P/22/10 A 22/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002607 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. QUITA€ÇO. REFERENTE A 7¦ PARCELA(P/22/11 A 22/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002615 | 01/02/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(P/22-09 A 22-10-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002623 | 01/02/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(P/22-10 A 22-11-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0002631 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0002640 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002658 | 01/02/2010 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA, (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002666 | 01/02/2010 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA, (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002682 | 01/02/2010 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2¦ | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2010 | 1490.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS GA-LERIAS DE ESGOTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA(SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA(OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003107 | 01/02/2010 | 60656.09 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003131 | 01/02/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PELO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIOEM 22 DE MAIO E TERMINO 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 264/2009. REF. A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 64.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONI-CA DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00036744964453 | EDILMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO COM-PLEMENTAR, MEDINDO 12.287,00 METROS QUADRADOSLOCALIZADO PROXIMO O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO NOVO /AEROPORTO DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE R$30.000,00, DIVIDIDO EM 05 PARCELAS IGUAIS DER$ 6.000,00, DEBITADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A 3a.PARC.,P/C 2.187-3(BB),CONF.DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002836 | 01/02/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003760 | 01/02/2010 | 10000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 311.31 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCA-LIZA€ÇO DE INSTALA€ÇO - TFI E PELO DIREITO /DE USO DE RADIOFREQUENCIA(PPDUR), CONFORME /GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 38.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 1700687,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003077 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 89.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO N SECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA(PABX),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002976 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO N§ 018/2009 (12 PARCELAS). REFERENTE A 7¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003069 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO N§ 018/2009 (12 PARCELAS). REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 9a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA(DEZEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2010 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA (JANEIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2010 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER,NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA (DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2010 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER,NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA (JANEIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(NOVEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003492 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 10¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003514 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 11¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003603 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4419, INSTALADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 686.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5678,INSTALADO NO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5669,INSTALADO NO SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2010 | 900.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME CONTRATO No. 072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIÇO NA CEHAP, NOS DIAS 02 E 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2010 | 300.00 | 00005629241320 | GERALDO SOARES DA MOTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA JU-LIO PAGEU, 248 - CRISTO REI-CAJAZEIRAS-PB,QUESERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHORA FRANCIS-CA MANGUEIRA DE SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2010 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA(OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006737181406 | ANTONIONE FURTADO PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 15(QUINZE) BARRACAS QUE FORAM UTILIZADAS NO E-VENTO PRA€A DA GENTE NA SEMANA DA CONCIENCIA/NEGRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003182 | 01/02/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00096546859300 | DARLANIA PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.913/2009. REFERENTE A 3¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003565 | 01/02/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE DAS COMUNIDADE PIO X, CONFORMEFATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 128.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1755,INSTALADO ONDE FUNCIONA O POLO DE CONFEC€ÇO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1458,INSTALADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002551 | 01/02/2010 | 27000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0002569 | 01/02/2010 | 109870.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO DOM RECURSOS DO FUNDEB 40%CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 6¦. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 7¦. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 12702.68 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL LUCINDO FI-LHO(SITIO AZEVEM) DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME PLANILHA DE OR€AMENTO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 583808.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 202810.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 23305.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 15106.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL)REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 23110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 730.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 2600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003093 | 01/02/2010 | 15000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA DA ESCOLA/ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPUIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO/No. 917/2009. REFERENTE A 6¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 04DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COTRATO No. 003/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2010 | 1843.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/02/2010 | 21198.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINDICATO) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0003786 | 02/02/2010 | 10000.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 112,36 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2010 | 2303.24 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR ANDRADE/JOSE ANDERSON,QUANDO DE VIAAGEM A JDO/BSB/JDO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS/DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/02/2010 | 0.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.79-2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2010 | 19842.64 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMRECUPERA€ÇO TRIBUTARIA - CREDITO INSS - COMPETENCIA 01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/02/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FABIO DE /OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE A RUA PROJETADA -DIVINOPOLIS - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MU-NICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: VALDELICE /PEREIRA BEZERRA, RESIDENTE A RUA JOS� TIMOTEOSOBRINHO, 503 - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI /MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: LILIAN KEL-LY DANTAS, RESIDENTE A RUA ANDRE CUNHA ROLIM,196-POR DO SOL- CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI /MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/02/2010 | 300.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEI€åES,/DESTINADAS AOS PALESTRANTES DA CONFERENCIA /DAS CIDADES QUE OCORREU NO DIA 14 DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/02/2010 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADO A RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/02/2010 | 0.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 4/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/02/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 50100540 RELATIVO ALUG. /CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002577 | 04/02/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(P/22/09 A 22/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/02/2010 | 400.00 | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05/02/2010A FIM DE TRATAR DO PLANO ALUSIVO A QUESTåES /CORCENENTES AO CONVENIO COM A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO(EMBRATUR) PARA O CARNAVAL 2010,NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/02/2010 | 425.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS ARTISTAS, DURANTE O PERIODO PREPARATORIO DO CARNAVAL/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/02/2010 | 750.00 | 00006532202436 | JOSE ANDERSON GON€ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08,09 E 10 DE FEVEREIRO/2010, A FIM DE PARTICI--PAR NA "OFICINA NACIONAL DE IMPLEMENTA€ÇO DOPROGRAMA DE AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS", JUNTO AO MIN.DO DESENV.SOCI-AL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/02/2010 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESNOVEMBRO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROJE-TO EMPREENDER, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/02/2010 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESJANEIRO/2010, DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROJE-TO EMPREENDER, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/02/2010 | 48.36 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/02/2010 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MINIMOS CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/02/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A2a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/02/2010 | 37435.81 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, REFERENTE A 3a.(SEGUNDA) PARCELADO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.841/2009E TAPCDP, FIRMADO EM 25/08/2009, DEBITADO NAC/C 4.019-3, EM 05/02/2010, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/02/2010 | 24.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 06/02/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA APARECIDA DE ANDRADE, RESIDENTE A RUA JOSE ALBERTOLOPES RODRIGUES, 514 - VILA NOVA II - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004821 | 08/02/2010 | 1721.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/02/2010 | 220.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-0150, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003999 | 08/02/2010 | 12548.84 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/02/2010 | 472.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A DI--VERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 08/02/2010 | 720.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NOS SEGUINTES ATOS ADMINISTRATIVOS: ENTREGA DE OCU-LOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SOLENIDADES DE INAUGURA€åES DAS /RUAS FRANCISCO FERNANDES CLAUDINO, MANOEL MO-REIRA TEBERJES E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002585 | 08/02/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(P/22/10 A 22/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2010 | 590.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS(PONTEIRO, TALHADEIRA,NAVALHA, MARTELO E PICARETAS), DESTINADOS AOSTRABALHOS DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/02/2010 | 5000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003395 | 09/02/2010 | 442.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/02/2010 | 240.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COROAS DE FLO--RES, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2010 | 300.00 | 00060239751434 | ANATALIA SANTANA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR BOTO DEMENEZES, 1.287 - CAJAZEIRAS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2010 | 1585.37 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/02/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAFOTOCOPIADORA T-US0, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE O ALMOXARIFADO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2010 | 10620.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003778 | 10/02/2010 | 50000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2010 | 48855.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINDICATO) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2010 | 4248.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2010 | 67963.29 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC//RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2010 | 256.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO--LHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA AREA DE TERRA/PARA CONSTRU€ÇO DO AEROPORTO, SITUADO NO SI--TIO VALE VERDE, NESTA CIDADE, CONFORME GUIAS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0002721 | 10/02/2010 | 81260.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DECORA€ÇO DO CARNAVAL/2010 DA RUA CEL. JUVENCIO /CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO No.027/2010, NOTA FISCAL DE SERVO€O E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010, CONF. CONTRATODE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, EM ANEXO. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/02/2010 | 150.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2010 | 324.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/02/2010 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: VALDENIRA /GOMES DA SILVA, RESIDENTE A RUA ANTONIO FER--NANDES DA SILVA, 18 - VILA NOVA II CONFORME /LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 11/02/2010 | 3849.60 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/02/2010 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: HELENA JA--CINTA MARTINS, RESIDENTE A RUA PEDRO COELHOVIANA, S/N- CRISTO REI, CONFORME LEI MUNICI--PAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/02/2010 | 300.00 | 00006683652422 | CARLOS ALVES IZIDORIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE GON-€ALVES ROLIM, 122, QUE SERVIRA DE RESIDENCIA/PARA A SENHORA MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0003816 | 11/02/2010 | 10775.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS E BIRO DAS ESCOLAS GALDINO PIRES FERREIRA, ANTONIO DE SOUSA DIAS, MA-RIA GUIMARAES COELHO E LUIZ CARTAXO ROLIM DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/02/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE UMA EXTENSÇO DO DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O A 01 DE MAR€O/2010, CON-FORME CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/02/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE UMA EXTENSÇO DO DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O A 01 DE MAR€O/2010, CON-FORME CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003166 | 12/02/2010 | 18110.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/02/2010 | 519.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487,INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 12/02/2010 | 774.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICA--€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 12/02/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE A RUA PROJE-TADA, S/N - ENGENHEIRO AVIDOS - CAJAZEIRAS-PBCONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 12/02/2010 | 3000.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: CICERO MAR-CELINO DOMINGOS, RESIDENTE NO SITIO CAI€ARA /II-ZONA RURAL - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LE MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 12/02/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DA /CONCEI€ÇO, RESIDENTE A RUA PROJETADA-ENGENHEIRO AVIDOS - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/02/2010 | 11830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/02/2010 | 11620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0003212 | 12/02/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003158 | 12/02/2010 | 4120.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTI-CULA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/02/2010 | 246.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO No. 59131656,INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/02/2010 | 1342.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3301300311EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/02/2010 | 494.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3397,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 12/02/2010 | 3554.88 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA AQUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NA PERFURA€ÇO, REVESTIMENTO E TESTE DE PRODU€ÇO DE 01(UM) PO€O TUBULAR PROFUNDO(ARTESIANO), NO SÖ-TIO QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 12/02/2010 | 3450.00 | 08586163000100 | ROCHAMINES COM. DE PROD.PARA MIN. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PERFURATRIZ, PERETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 12/02/2010 | 7030.17 | 01834393000100 | SONDADRIL COM. E REPRESENTA€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PERFURATRIZ, PERETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0003808 | 12/02/2010 | 10000.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 112,36 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003956 | 12/02/2010 | 38495.78 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, ELETRICA E HIDRAULICO, DESTINADOSTRABALHOS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003140 | 12/02/2010 | 39110.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/02/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAFOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO E BOLETO BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2010 | 3158.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/02/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2010 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDAD’O PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0004880 | 18/02/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7,CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004723 | 18/02/2010 | 1592.81 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004731 | 18/02/2010 | 2289.10 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO,DESTINADOS AOS TRABALHOSDO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL, /EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004791 | 18/02/2010 | 2431.38 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005185 | 18/02/2010 | 567.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005193 | 18/02/2010 | 1526.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005207 | 18/02/2010 | 723.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005215 | 18/02/2010 | 2687.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2010 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 7a. PARCELA. QUITA€ÇO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/02/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/02/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/02/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA,DEBITADO NA CONTA C/C No.3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/02/2010 | 300.00 | 00002097268498 | JOSE ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEU/SOM AMBIENTE, POR OCASIÇO DO LAN€AMENTO DA /PROGRAMA€ÇO DO CARNAVAL/2010, OCORRIDO NO CA-JAZEIRAS TENIS CLUBE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/02/2010 | 500.00 | 00003057715400 | IVONETE BEZERRA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET(LAN-CHES) SERVIDO AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2010, NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/02/2010 | 200.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ROTEADORENCORE PARA DISTRIBUI€ÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/02/2010 | 551.90 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO SACOLAS RECICLADO,COPOS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/02/2010 | 284.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS E OUTROS, ESPEFICADOS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/02/2010 | 385.30 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS E OUTROS, ESPEFICADOS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/02/2010 | 923.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPEFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/02/2010 | 1231.70 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS E OUTROS, ESPEFICADOS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/02/2010 | 4897.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINDICATO) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/02/2010 | 425.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/02/2010 | 30538.19 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 1a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/02/2010, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO QUE CELEBRADO /ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SO-BREIRA ROLIM E OUTROS(04 PARC. DE 30.538,19). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/02/2010 | 1064.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2010 | 78.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 22/02/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAFOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO E BOLETO BANCARIO,EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/02/2010 | 3169.14 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU/LEONID,QUANDO DE VIAAGEM A BSB/JPA, REC/BSB, A FIM DE TRATAR AS--SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003646 | 22/02/2010 | 3925.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ENVELOPES,ALVARAS, COPIAS DE CHEQUES E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/02/2010 | 810.00 | 00021648614850 | JEANE CRISTINE FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIÇO DA MINISTRA€ÇO DO CURSO DE LIBRAS PARA /PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO QUE ATUAM /COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE--CIAIS, DURANTE O ANO DE 2009(27 AULAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/02/2010 | 900.00 | 00007279183387 | MARIA GERLUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MI--NISTRA€ÇO DO CURSO PARA MERENDEIRAS, QUE A-TUAM NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS INTE--GRALIZANDO UMA CARGA HORARIA DE 15 HORAS/AULACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/02/2010 | 200.00 | 00041452860491 | JOSE ROMULO FEITOSA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR OCASIÇO DE PALESTRA MINISTRADAS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2010, PARA OS AUXILIARES DE SER-VI€O GERAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES/DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0003557 | 22/02/2010 | 220000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS ARTISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2010, EM PRA€A PUBLI-CA, COMPREENDENDO AS BANDAS: PIMENTA NATIVA,BANDA CHICAFE E BANDA PINEL, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No. 026/2010, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2010 | 43760.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA,DEBITADO NA CONTA C/C No.9.640-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003662 | 22/02/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003689 | 22/02/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PELO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIOEM 22 DE MAIO E TERMINO 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 264/2009. REF. A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003697 | 22/02/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272009 | 0003727 | 22/02/2010 | 37807.86 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MALHA ASFALTICA DA AV.SEVERINO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO N§00325/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0003735 | 22/02/2010 | 3400.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA IMPLANTA€ÇO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,COM RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§ 00222/2009 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2010 | 300.00 | 00041267265434 | JOS� RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM OS DELEGADOS ELEITOS PARA A II CONFERENCIA NACIONAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/02/2010 | 300.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€ÇO COMU. RURAL DE RIACHO FUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€ÇO DE SANEAMENTO(TMS), REFERENTE AO ABASTECIMEN-TO D'µGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÖTIOS CJAZEIRAS VELHA E RIACHO FUNDO, RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 23/02/2010 | 11789.95 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO POSTO DOSCORREIOS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PLANILHA E NOTA DISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2010 | 256.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO--LHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA AREA DE TERRA/PARA CONSTRU€ÇO DO AEROPORTO, SITUADO NO SI--TIO VALE VERDE, NESTA CIDADE, CONFORME GUIAS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/02/2010 | 0.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/02/2010 | 166.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16.322-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 24/02/2010 | 405.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOS-PEDAGEM E FORNACIMENTO DE REFEI€åES, PARA UMAEQUIPE DE 05(CINCO) PESSOAS DA IMPRENSA NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010, /NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/02/2010 | 53.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO CONSOLIDADO,SOB O CODIGO 12231796, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005231 | 25/02/2010 | 2300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADOS AO LANCHES DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 25/02/2010 | 1064.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/02/2010 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA,DEBITADO NA CONTA C/C No.3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2010 | 43049.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2010 | 2422.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2010 | 14550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 31231.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIM-PEZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2¦ | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000052010 | 0003883 | 26/02/2010 | 11589.54 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO EM ALVENARIA DE PEDRA /ARGAMASSADA NAS RUAS: PROJETADA(REMEDIOS), /CRISTO REI E TRAVESSA VICENTE LEITE, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/02/2010 | 7500.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E SONORIZA€ÇO DE TENDA ELETRONICA EM PRA€A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0004740 | 26/02/2010 | 172000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS ARTISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2010, EM PRA€A PUBLI-CA, COMPREENDENDO AS BANDAS - QUITA€ÇO DO CONTRANTO DE No. 026/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2010 | 3023.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 3100.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA E TESTE DE VAZÇO DE 10(DEZ) PO€OS TUBULARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 7670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 136.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 4540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA E ADMINIS-TRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2010 | 10894.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2010 | 18602.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/02/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2010 | 2034.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 3213.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283.144-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 19735.79 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMRECUPERA€ÇO TRIBUTARIA - CREDITO INSS - COMPETENCIA 02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0005169 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 12¦. PARCELA - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. EOUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 2100.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE /MAR€O/2010, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/02/2010 | 24660.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/02/2010 | 6716.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/02/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2010 | 8586.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /ESPECIAL(SEGURADOS) -PARCELA 03(01/2010) DES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME /LEI No. 11.960 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2010 | 33669.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /ESPECIAL(PATRONAL)-PARCELA 03(01/2010) DESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME LEINo. 11.960/2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2010 | 49316.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E /CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 179.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES - CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTEMA /DE SITE INTERATIVO, DEBITADO NA C/C 5.086-5,CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 422.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 77.98 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 96.57 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0005240 | 26/02/2010 | 50000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO DOM RECURSOS DO FUNDEB 40%CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0005258 | 26/02/2010 | 86870.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO DOM RECURSOS PROPRIOS, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003981 | 26/02/2010 | 24426.85 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 27.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 63.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 32.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2010 | 19247.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2010 | 10610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2010 | 11620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL(BOLSA FAMILIA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2010 | 7337.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 500.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, E INS-CRI€ÇO, A FIM DE PARTICIPAR NO EVENTO XII CONGEMAS - ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIO-NAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, QUE OCORRERµ NOS DIAS 29, 30 E 31/03//2010, NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 400.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTCIPAR DE EVENTO PARA FINALIZA€ÇO DE PROJETO NA SECRETARIA/ESTADUAL DE DEFESA DA MULHER, NA CASA CIVIL /DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 12 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/02/2010 | 7456.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€A-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/03/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/03/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/03/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005444 | 01/03/2010 | 1531.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005509 | 01/03/2010 | 1032.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2010 | 180.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO(CONSERTO, TROCA DE GAS E DEPOSITO D'AGUA) EM 01(UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 534.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO/EVENTO XII CONGEMAS - ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OCORRERA NOS DIAS 29,30 E 31/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2010 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005851 | 01/03/2010 | 1626.65 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2010 | 1425.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS QUE FIZERAM O CADASTRAMENTO DO BPC NA/ESCOLA, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005894 | 01/03/2010 | 942.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FIS-- CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0005924 | 01/03/2010 | 936.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 26 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 13KG), DESTINADOSPARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0006017 | 01/03/2010 | 648.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 18 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 13KG), DESTINADOSPARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006025 | 01/03/2010 | 1262.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0006050 | 01/03/2010 | 288.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 08 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 13KG), DESTINADOSPARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006394 | 01/03/2010 | 694.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS,DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2010 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O - CRAS II - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2010 | 79.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2010 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1458, INSTALADO ONDEFUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2010 | 163.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2010 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE FONTES ATX, DESTI-NADAS AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2010 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2010 | 358.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-4785, INSTALADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAOSOCIAL CONFORME FATURA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2010 | 589.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 326.52 | 00001160497400 | DIONE PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE10(DEZ) PESSOAS, REPRESENTANDO O CENTRO DE DEFESA DA MULHER MARCIA BARBOSA DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REU--NIÇO DO FORUM ESTADUAL DE POLITICA PUBLICA,NODIA 08/02/2010, EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 500.00 | 00025196287825 | CLAUDIA GON€ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COR-TE DE CABELO PARA AS CRIAN€AS DO PETI, NOS /DIAS 01, 03, 05, 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 300.00 | 00064659631400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N -SOL NASCENTE-CAJAZEIRAS-PB, QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHORA EDILZA CANDIDO DE /DEUS, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2010 | 119.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2010 | 106.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO CONSOLIDADO,SOB O CODIGO 12231796, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME FATURA EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/03/2010 | 480.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS 04(QUATRO) SERVI€OS DE SO-NORIZA€ÇO PRESTADOS NA INAUGURA€ÇO DO BANCO -DE ALIMENTOS, NA ENTREGA DOS CHEQUES DO PRO -GRAMA MORANDO MELHOR, JORNADA DA CIDADANIA DOPIO X, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2010 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A1¦ PARCELA (FEVEREIRO) DO TERMO DE CONVENIO -No. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2010 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A2¦ PARCELA (MAR€O) DO TERMO DE CONVENIONo. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/03/2010 | 300.00 | 00091831806487 | DAMIANA DA SILVA FEITOZA | CORRESPONDE A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DE CURSO DE BIJOUTERIAS, COM 15 HORAS -AULAS PARA ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006581 | 01/03/2010 | 8810.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIA DE/EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2010 | 280.00 | 00089344731420 | JOS� PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 2 2 CV, PARA A ESCO-LA MANOEL G. DA SILVA, SITIO CATOLE DOS GON--€ALVES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 359.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007285 | 01/03/2010 | 14000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0007293 | 01/03/2010 | 3500.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGENDAS ESCOLA-RES PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0007315 | 01/03/2010 | 6474.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIARIOS DECLASSE - ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0007480 | 01/03/2010 | 2875.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS E BIROS DA CRECHE FRAN -CISCO LEANDRO DE SOUSA E DA E.M.E.I.F JOSE ANTONIO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0007498 | 01/03/2010 | 12000.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE UMA EXTENSÇO DO DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O DE2010, FORME CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE UMA EXTENSÇO DO DEPARTAMENTO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 DE MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O DE2010, FORME CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 10¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 8¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 9¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 550.00 | 00042465451472 | JEANNE MARIA OLIVEIRA MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO AS--SESSORAMENTO EXTRA AS ATIVIDADES DO OR€AMENTODEMOCRATICO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O /DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005819 | 01/03/2010 | 210.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RES-TARA€ÇO DE APLICATIVOS EM COMPUTADORES E RE--DES, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA PU-BLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2010 | 1120.00 | 00009851496472 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI€OS DE MOTOCICLISTA PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2010 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2010 | 9.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3072, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/03/2010 | 242.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FONECIMENTO DEREFEI€åES NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2010, PARA /MINISTRANTES DA CONFERENCIA DE DEFESA CIVIL,/REALIZADA NO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 799.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3302300359EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2010 | 117.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO CONSOLIDADO No. 59131656,INTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2010 | 499.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2010 | 757.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2010 | 256.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5678,INSTALADO ONDEFUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2010 | 422.50 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCA-LIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO - TFF E CONTRIBUI€ÇOPARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CFRPCONFORME BOLETOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 5010054,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2010 | 41.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 1700687,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) TONERSPARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS MµQUINAS DEXEROX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME/FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CILINDRO, REVELADOR E LAMINA, DESTINADOS A MµQUINA FOTOCOPIA-DORA T-2060, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO, QUE SERµ PAGOEM 06(SEIS) PARCELAS IGUAIS DE 300,00, ATRA--VES DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2010 | 2154.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A RECEITATRIBUTARIA DO MES DE MAR€O/2010 CONF. DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 154.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0005631 | 01/03/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /T167, PARA OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, NO /PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORMECONFORME CONTRATO No. 028/2010. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0005649 | 01/03/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /T167, PARA OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, NO /PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORMECONFORME CONTRATO No. 028/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONERS, DESTINA-DOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA T-2060, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2010 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE RECI--CLAGEM DE EXTINTORES, PERTENCENTES A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI--€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2010 | 67.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEM ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2010 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEM ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS /MINIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2010 | 216.95 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDERNA€åES,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2010 | 500.00 | 00003189905479 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12E 13/03/2010, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS, JUNTO AOS ORGÇOS ESDATUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2010 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ---ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE, CONFORME-FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2010 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE, CONFORME NOTA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2010 | 269.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-3397, INSTALADO NA -SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2010 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-5669, INSTALADO NA -SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2010 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-5669, INSTALADO NA -SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO - CONTRATO No. 097/2009. REFERENTE A 1¦. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2010 | 400.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 576.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 47.52 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) EXTEN--SÇO TRIPOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2010 | 307.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2010 | 183.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2010 | 268.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 49.45 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 2a. PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 2a. PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 2a. PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2010 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO EMPREENDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2010 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO EMPREENDER,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 229.68 | 68426188000178 | RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTE LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE/TRANSPORTANDO PE€AS DESTINADAS A MAQUINA PER-FURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN--VOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2010 | 960.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE OFICI-NA SOBRE ASSOCIATIVISMO E GESTÇO PARTICIPATI-VA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, PARAS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO IN--TEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIµ--RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÇO /PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR NA I CONFEREN-CIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 05 E /06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 250.00 | 00021938644468 | ANTONIO FIGUEIREDO ROLIM | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAR€O DE /2010, A FIM DE PARTICIPAR NA III CONFERENCIA/NACIONAL DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 620.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO, PA-RA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALECA//2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2010 | 1061.17 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010,REALIZADAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CAJATUR,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO/2009 A 10 DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO No. 967/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CAJATUR,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO/2009 A 10 DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO No. 967/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2010 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADO -RIA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2010 | 87.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O REFEITORIODOS GARIS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0005801 | 01/03/2010 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. REFERETE A 5a. PARCELA(OUTUBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIOANA A GARAGEM DESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0005461 | 01/03/2010 | 3000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005487 | 01/03/2010 | 272.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 1440.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND. SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 1490.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS GA-LERIAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 215.70 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0005789 | 01/03/2010 | 15750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTONIVELADOR(PATROL), UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO E MANU - TEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007277 | 01/03/2010 | 16000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2010 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONI-CA DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2010 | 34.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 170-0999,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2010 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 3531-1139,INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2010 | 39.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 170-0999,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/03/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA - QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 12¦ PARCELA - QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00036744964453 | EDILMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO COM-PLEMENTAR, MEDINDO 12.287,00 METROS QUADRADOSLOCALIZADO PROXIMO O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO NOVO /AEROPORTO DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE R$30.000,00, DIVIDIDO EM 05 PARCELAS IGUAIS DER$ 6.000,00, DEBITADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A 4a.PARC.,P/C 2.187-3(BB),CONF.DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2010 | 627.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PE--RIODO DE 16/01 E 16/03/2010, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/03/2010 | 2704.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/03/2010 | 930.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/03/2010 | 4444.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/03/2010 | 14781.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2010 | 1285.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/03/2010 | 0.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00004334645429 | CICERO G. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM NOME DO SR. CICERO G. DE SOUSA E OUTROS, DAS DESPESAS PARA/TRANSPORTE DA ZONA RURAL DOS DELEGADOS QUE /PARTICIPARÇO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A SER /REA€LIZADA NO DIA 13 DE MAR€O/2010, NA CAMARAMUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RELA€ÇO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/03/2010 | 500.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DES-DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DEPARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTO--RES AMBIENTAIS, CONCLUINDO O SEGUNDO MODULO /DESTE CURSO, ENTRE OS DIAS 03E 04 DE MAR€O/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/03/2010 | 600.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE /MAR€O DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCON--TRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OR€AMENTO/PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/03/2010 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE /MAR€O DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCON--TRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE OR€AMENTO/PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/03/2010 | 2100.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A SÇO PAULO-SP, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE /MAR€O/2010, A FIM PARTICIPAR DE SOLENIDADE DERECEBIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/03/2010 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§21.793-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 04/03/2010 | 504.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO VO-LANTE DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE04/03 A 10/04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2010 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/03/2010 | 300.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA DE PO€O ARTESIANO QUE ABSTECE A ESCOLA /AUGUSTO BERNARDINO NA SERRA DA ARARA ZONA RU-RURAL DE CAJAZEIRAS, NO DIA 03/03/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/03/2010 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.661-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0007366 | 05/03/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR E SETORTRIBUTARIO E AUMENTAR A RECEITA TRIBUTARIA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010. REFEENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/03/2010 | 1753.83 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/03/2010 | 34006.34 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/03/2010 | 8672.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE SEGURADO) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 08/03/2010 | 400.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E REPARA€ÇO NA UNIDADE DO CILINDRO DEUMA MAQUINA SHARP, PERTENCENTE A EMEIF VITO--RIA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/03/2010 | 300.00 | 00003057715400 | IVONETE BEZERRA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM VIAGEMA JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 12 DE /MAR€O/2010, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DECAPACITA€ÇO DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0007412 | 08/03/2010 | 2500.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/03/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE MAR€ODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2010 | 5808.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0006068 | 10/03/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0006076 | 10/03/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2010 | 36607.95 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0006424 | 10/03/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2010 | 24.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006416 | 10/03/2010 | 1101.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006823 | 10/03/2010 | 2958.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAZES, BANER,ENVELOPES, PANFLETOS, CARIMBO E OUTROS), DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NOTAL FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0007269 | 10/03/2010 | 10000.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE112,36 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010, CONF. CONTRATODE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, EM ANEXO. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0006084 | 10/03/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0006092 | 10/03/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR 02 QUADRAS ESPORTIVAS E RECUPERAR AS EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0006041 | 10/03/2010 | 148482.82 | 09301570000196 | ENGETRANS CONSTR SERV E TRANP LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA DO GINASIO DE ESPORTES IRMÇ NIRVANDA, /NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO No. 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/03/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 3a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/03/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 3a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/03/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 3a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/03/2010 | 300.00 | 00009872503451 | KEROLEYNE TEREZA GOMES MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE RODOVALHO/DE ALENCAR, 140 - CENTRO-CAJAZEIRAS-PB, QUE /SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHOR RAIMUNDA/DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO /MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/03/2010 | 433.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÖCULO MI-CROONIBUS DE PLACA MNE-8298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/03/2010 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/03/2010 | 26719.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/03/2010 | 2323.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/03/2010 | 0.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/03/2010 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/03/2010 | 440.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA DESALARIO DO MES DE SETEMBRO/2009,DA PROFESSORAACIMA, QUE DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA FOPAGCONFORME CONTRA-CHEQUE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/03/2010 | 600.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA€ÇO E INCRI-€åES DE 05(CINCO) ALUNOS DO PROJOVEM ADOLES--CENTE, PARA PARTICIPAR DO 1o. CAMPEONATO SUL/CEARENSE DE KARATE GOJU RYU, NO DIA 14 DE MAR€O DE 2010, NA CIDADE DE CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0007251 | 12/03/2010 | 7031.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 79HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME /CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006840 | 15/03/2010 | 1069.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, CON--FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/03/2010 | 1343.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007323 | 15/03/2010 | 9398.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS DEPLACAS KFE 3942, MNE 8298, MNF 0577 E MICRO /ONIBUS AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 15/03/2010 | 1263.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DE PLACA MNF-0577, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME NOTAS FISCAAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0006106 | 15/03/2010 | 4995.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006327 | 15/03/2010 | 5063.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006335 | 15/03/2010 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/03/2010 | 31.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4419, ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO, REFEENTE AO MES DE JANEIRO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/03/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A3a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/03/2010 | 73.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3072, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 15/03/2010 | 853.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNOE ARTIC. POLITICA, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0008001 | 15/03/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€OR DE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CON-CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0006122 | 16/03/2010 | 5464.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0006114 | 16/03/2010 | 6760.35 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 16/03/2010 | 615.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INSETICIDA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, /EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DEDETI-ZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0007030 | 16/03/2010 | 9820.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/03/2010 | 163.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-2013,INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007374 | 16/03/2010 | 3091.05 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 16/03/2010 | 727.67 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO(TAR-DOM 5 LT E DOMINUM 1 LIT), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004770829477 | ANTONIO CRISTIANO DANTAS PEGADO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSIAS GOMESDA SILVA, 96 - PIO X - CAJAZEIRAS-PB, QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SENHORA ELIZABETE /DE SOUSA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE NO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO/VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0007382 | 17/03/2010 | 4821.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/03/2010 | 860.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ESCOLA MARIA GUIMA--RAES E CAIC) DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/03/2010 | 171.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINE-RAL, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 18/03/2010 | 1644.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0007439 | 18/03/2010 | 2861.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0007447 | 18/03/2010 | 3024.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0007455 | 18/03/2010 | 1002.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/03/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA LUCIADOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOSE ALBERTO LO--LOPES RODRIGUES, 484 - VILA NOVA II - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/03/2010 | 119.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE/AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FATURA, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/03/2010 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MINIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/03/2010 | 2000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TAMBORES DE FERRO 200 LITROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006157 | 18/03/2010 | 2348.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, ESPECIFICADOS /NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRA-BALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/03/2010 | 27083.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/03/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/03/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/03/2010 | 1218.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/03/2010 | 5603.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/03/2010 | 487.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006891 | 19/03/2010 | 978.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006904 | 19/03/2010 | 812.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 22/03/2010 | 210.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DA SE-MANA DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 22/03/2010 | 200.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT COM OS ALUNOS DO PETI, REALIZADO PELASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, COFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/03/2010 | 1420.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUITVACONITE, REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS, CON--FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 22/03/2010 | 250.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA SE-CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/03/2010 | 172.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 22/03/2010 | 197.74 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 22/03/2010 | 640.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A DIVER--SAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0005797 | 22/03/2010 | 15750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTONIVELADOR(PATROL), UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO E MANU - TEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 22/03/2010 | 155.96 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIROO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/03/2010 | 49843.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/03/2010 | 1110.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/03/2010 | 400.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 26 DE MAR€ODE 2010, A FIM DE PARTICIPAR NO II SEMINARIO/EDUCA€ÇO INCLUSIVA DO NORDESTE - SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0007731 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFEENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/03/2010 | 28.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/03/2010 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0006203 | 24/03/2010 | 3960.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 110 CARGAS DE BOTI-JåES DE GAS P13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0006211 | 24/03/2010 | 3450.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 23 CARGAS DE BOTI-JåES DE GAS P45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0006238 | 24/03/2010 | 3060.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006939 | 24/03/2010 | 7881.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/03/2010 | 2103.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, ENCADERNA€OES E PLOTAGENS, DES-TINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIASDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI--€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0006246 | 24/03/2010 | 2500.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVER--SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0007307 | 24/03/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 25/03/2010 | 550.00 | 35506567000119 | JUC�LIO C¶NDIDO SUCUPIRA | REFERENTE A MANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE TERMI-NAIS TELEFONICOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SE-CRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006262 | 25/03/2010 | 2554.50 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/03/2010 | 400.00 | 00003868164413 | STELMA LEITE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25E 26 DE MAR€O DE 2010, A FIM DE ACOMPANHAR /PROCESSOS JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006289 | 25/03/2010 | 3318.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006254 | 25/03/2010 | 41759.30 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EMAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0006297 | 25/03/2010 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. REFERETE A 6a. PARCELA-QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA#’O | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/03/2010 | 160006.97 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA OBRADE RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA CONTROLE DEDOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO No. 025/2010, BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 01 E NOTA FISCALDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005860 | 26/03/2010 | 2202.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0006033 | 26/03/2010 | 1729.64 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0005983 | 26/03/2010 | 1800.66 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 26/03/2010 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO MONITORA DE CURSO DE BIJOUTERIAS, COM 15 HORAS AULAS PARA ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 26/03/2010 | 500.00 | 00008152905437 | ELIDA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE TECIDOQUE TEVE DURA€ÇO DE 20 HORAS AULAS,MINISTRADOPARA 20 MULHERES DO BAIRRO RONALDO DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 26/03/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/03/2010 | 270.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E CONSERTODE SEGREDOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/03/2010 | 513.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMISSåES DE CERTIDåES, AUTENTICA€åES DE DOCUMEN--TOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, DE DO-MENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 29/03/2010 | 450.00 | 05699719000186 | REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DOS ATOS AMINISTRATIVOS/DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0006432 | 29/03/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/03/2010 | 8334.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE SEGURADO) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/03/2010 | 33336.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/03/2010 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME FATURA, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00016792734691 | JULIO CESAR CORREIA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA DOCENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL--CRAS, QUE OCORREU NO DE 01 DE FEVEREIRO A 15DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006793 | 29/03/2010 | 6322.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006980 | 29/03/2010 | 26356.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006343 | 29/03/2010 | 50436.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006351 | 29/03/2010 | 21713.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006441 | 29/03/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PELO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIOEM 22 DE MAIO E TERMINO 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 264/2009. REF. A 7¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/03/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2010 | 44308.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /REFERENTE COMPLEMENTO DA 1a./41a. PARCELA, INCLUINDO TAMBEM O CONSUMO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONFISSÇO DE DÖVIDA E FATURAS, EM ANEXODEBITADO NA C/C No. 3.965-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0008389 | 30/03/2010 | 15750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTONIVELADO-RA(PATROL), UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO E MANU--TEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2010 | 48096.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2010 | 2966.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS SUMMAC ---SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2010 | 30527.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/03/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EMER--GENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2010 | 14550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/03/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/03/2010 | 6000.00 | 00036744964453 | EDILMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO COM-PLEMENTAR, MEDINDO 12.287,00 METROS QUADRADOSLOCALIZADO PROXIMO O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO NOVO /AEROPORTO DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE R$30.000,00, DIVIDIDO EM 05 PARCELAS IGUAIS DER$ 6.000,00, DEBITADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A 5a.PARC.,P/C 2.187-3(BB),CONF.DOC.QUITA€ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0007781 | 30/03/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO DO /CONTRATO 259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2010 | 148.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/03/2010 | 9200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2010 | 3592.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2010 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2010 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/03/2010 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2010 | 5440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FAIXAS E OUTROS, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006947 | 30/03/2010 | 14701.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006955 | 30/03/2010 | 7299.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 04DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COTRATO No. 003/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2010 | 18.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2010 | 5802.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /REFERENTE PARTE DA 1a./41a. PARCELA, INCLUIN-DO TAMBEM O CONSUMO MENSAL, CONFORME TERMO DECONFISSÇO DE DÖVIDA E FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2010 | 615951.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2010 | 65663.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2010 | 33697.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2010 | 15661.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL)REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2010 | 23510.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2010 | 3442.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2010 | 22510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM.),REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2010 | 187664.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2010 | 18825.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2010 | 10610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/03/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2010 | 12060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2010 | 11830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2010 | 8658.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/03/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0007463 | 30/03/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR E SETORTRIBUTARIO E AUMENTAR A RECEITA TRIBUTARIA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010. REFEENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2010 | 66.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2010 | 73.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2010 | 212.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2010 | 87.30 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2010 | 30538.19 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 2a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/03/2010, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO QUE CELEBRADO /ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SO-BREIRA ROLIM E OUTROS(04 PARC. DE 30.538,19). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2010 | 18587.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2010 | 1616.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2010 | 104.57 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/03/2010 | 46280.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2010 | 573.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2010 | 23720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2010 | 8705.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2010 | 4040.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0007765 | 30/03/2010 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2010 | 11489.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/03/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/03/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2010 | 18602.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2010 | 0.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2010 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2010 | 345.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-3397, INSTALADO NA -SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2010 | 45.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 170-0687, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/04/2010 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/04/2010 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010600 | 01/04/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES /DESTA EDILIDADE E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010618 | 01/04/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES /DESTA EDILIDADE E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009237 | 01/04/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0009318 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0009342 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 2¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0009351 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2010 | 148.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2010 | 298.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-5678, INSTALADO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07011, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2010 | 109.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4383,INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA (PABX), CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2010 | 10.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4419,INSTALADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2010 | 89.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-5669,INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2010 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE, CONFORME NOTA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMO-XARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2010 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER,NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 11¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2010 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER,NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 12¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2010 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/04/2010 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE NOPERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2010 | 800.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MICRO PABX, PLACA TRONCO E PLACA RAMAL, CONFORME SOLICITADO PE-LA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2010 | 2028.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3303300326EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2010 | 4358.78 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU/LEONID,QUANDO DE VIAAGEM A JPA/BSB/SAO/BSB/JPA, A FIM DE TRATAR /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEFATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2010 | 499.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0009261 | 01/04/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2010 | 1033.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3304300331EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2010 | 30538.19 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 3a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/04/2010, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO QUE CELEBRADO /ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SO-BREIRA ROLIM E OUTROS(04 PARC. DE 30.538,19). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0009385 | 01/04/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. QUITA€ÇO (CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/04/2010 | 1165.00 | 00000753853418 | NADFLANIA DUARTE MEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO MI-NISTRANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE BASICA PARA O SETOR DE TRIBUTA€ÇO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0010197 | 01/04/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2010 | 41745.65 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, REFERENTE A 1a.(PRIMEIRA)PARCELADO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 01/04/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/04/2010 | 564.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/04/2010 | 564.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2010 | 389.00 | 00006558091470 | FRANCILEIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇODE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÇO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SAéDE, POR SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2010 | 460.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM BANER DE 1.00X1.30 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COLOCA€ÇO DE PELICULA FUME EMPORTAS E JANELAS DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2010 | 400.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM POR /OCASIÇO DE UM EVENTO CULTURAL COM OS ADOLESCENTES DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2010 | 400.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTCIPAR DA CON-FERÒNCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, CON-FORME PROCESSO DE CONCESSÇO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2010 | 108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUN -CIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2010 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUN -CIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2010 | 165.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0010588 | 01/04/2010 | 2126.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO,DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010634 | 01/04/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG)DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL(IGD) E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010642 | 01/04/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG)DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2010 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152010 | 0010707 | 01/04/2010 | 6430.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152010 | 0010715 | 01/04/2010 | 1185.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2010 | 514.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-4785, INSTALADO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2010 | 761.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0009041 | 01/04/2010 | 2649.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0009067 | 01/04/2010 | 1604.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009075 | 01/04/2010 | 422.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT/UNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/04/2010 | 410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNE, PERTENCENTE A SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009172 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFOR-ME CONTRATO Nø 069/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009181 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO ARUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIAE PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02/2010 A19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2010 | 128.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-1458, INSTALADO ONDEFUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2010 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL INSTALADO NOCONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2010 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/04/2010 | 300.00 | 00069036730406 | DORIAN GON€ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FELIX ROLIM, 130 - CAJAZEIRAS - PB, POR SE TRATAR DE PES -SOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0009687 | 01/04/2010 | 1304.09 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000152010 | 0009750 | 01/04/2010 | 2499.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS(CAIXA ACUSTICA, PEDESTAL E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA (IGDB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE ABRIL DE 2009 A ABRIL DE 2010.CON-FORME CONTRATO No. 912/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE ABRIL DE 2009 A ABRIL DE 2010.CON-FORME CONTRATO No. 912/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009211 | 01/04/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 1¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009300 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0009326 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0009717 | 01/04/2010 | 7168.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0009881 | 01/04/2010 | 7575.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 303(TREZENTOS E TRES) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0009911 | 01/04/2010 | 5400.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 216(DUZENTOS E DEZESSEIS)CARTEIRASESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009920 | 01/04/2010 | 2614.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO (CARTAZES, FICHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, FOLDERES COLORIDOS E OUTROS),CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2010 | 600.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE EN-CONTRO DE CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA FORMA€ÇO PELA ESCOLA, ENTRE OS DIAS 26 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2010 | 19.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2010 | 176.00 | 11189229000132 | INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLV. SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS DE SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS /PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO /DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADA, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2010 | 800.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010651 | 01/04/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(1 MG) DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO MESMAR€O/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI--€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010669 | 01/04/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(1 MG) DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO MESABRIL/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI--€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010685 | 01/04/2010 | 134.74 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA VALDECY SANTIAGO LOCALIZADA NA ZONARURAL E DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVINOPO LIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0010723 | 01/04/2010 | 900.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOSPARA O ENCONTRO DE PROFESSORES, ONDE FOI FOR-NECIDO 100 REFEI€åES PARA OS PROFESSORES PAR-TICIPANTES DO REFERIDO ENCONTRO,CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2010 | 590.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) BATERIADESTINADA A REPOSI€ÇO EM VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2010 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF VACA MORTA, LOCALIZADA NO SITIO VACA MORTA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/04/2010 | 490.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NA RECUPERA-€AO DA UNIDADE DO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELA€AO E MANUTEN€ÇO EM UMA MAQUINA COPIADORA /NA SHARP AL 2030, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAROLINO DE SOUSA NETO DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009270 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0009229 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2010 | 420.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TUBOS DE IRRIGA€ÇO PARA BOLSA PN-40 DN 150 PARA OS SERVI€OS DE PERFURA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFOTOSA, CONFORME SOLICITADO PELA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2010 | 288.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009288 | 01/04/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2010 | 172.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2010 | 80.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM 4 H, EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 13/04/2010 (DIVULGA€ÇO DO OR€AMENTO DEMOCRATICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/04/2010 | 22.30 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2010 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2010 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 3531-1139,INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0009105 | 01/04/2010 | 1219.39 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO(CIMENTO), DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0009202 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA.QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009245 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009253 | 01/04/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0009296 | 01/04/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. 1¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0009334 | 01/04/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0009369 | 01/04/2010 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0009377 | 01/04/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009.CORRESPONDE A 2¦ PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0009695 | 01/04/2010 | 1456.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE (01) RO€ADEIRA BG 431/31, DESTINADA PARA OS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0009709 | 01/04/2010 | 1000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO CAFE DA MANHÇ PARA OS GARISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0009725 | 01/04/2010 | 27200.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0009776 | 01/04/2010 | 6480.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 72 HORAS MAQUINASDO TIPO MOTONIVELADORA,PARA EXECU€ÇO DOS SER-VI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0009784 | 01/04/2010 | 14000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 200 HORAS MAQUINAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA,PARA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0010073 | 01/04/2010 | 599.70 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO(CIMENTO), DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0010189 | 01/04/2010 | 6285.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO(HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS) /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS19 E 20 DE ABRIL/2010, A FIM DE PARTICIPAR DOII MODULO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORESAMBIENTAIS, FORNECIDO PELA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2010 | 500.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DES-DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO III MODULO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS,FORNECIDO PELA SU-DEMA, REALIZADO NOS DIAS 19 E20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 04/01 A 04/02/2010, CONFORME CONTRATO No. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009199 | 01/04/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/04/2010 | 400.00 | 00021938644468 | ANTONIO FIGUEIREDO ROLIM | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A àRGÇOS ESTADUAIS, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0011291 | 05/04/2010 | 2528.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO NO VEICULODE PLACA MNE-8298, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0010260 | 05/04/2010 | 1189.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0010278 | 05/04/2010 | 2436.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0010235 | 05/04/2010 | 1126.87 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0010065 | 05/04/2010 | 1297.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS, ASERVI€OS DO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0010081 | 05/04/2010 | 228.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA MNJ-1248, ASERVI€OS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(PROGRA IGD), CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0010111 | 05/04/2010 | 1056.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/04/2010 | 968.98 | 04854911000137 | SE€ÇO JUDICIARIA DIST. FEDERAL 22a. VARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV-REQUISI€ÇODE PEQUENO VALOR EM PROL DA UNIÇO FEDERAL,CONFORME PROCESSO No. 2003.3400.038121-4 E DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0009431 | 06/04/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORMENOTA FISCAL E CONTRATO N§ 284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0009440 | 06/04/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO N§ 284/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0009121 | 06/04/2010 | 1625.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /T167, PARA OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, NO /PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORMECONFORME CONTRATO No. 028/2010. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 06/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA/FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, PERTENCEN--TE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 06/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA/FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, PERTENCEN--TE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 06/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA/FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, PERTENCEN--TE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 06/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA/FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, PERTENCEN--TE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRI AN#A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/04/2010 | 2900.00 | 00001362180408 | ROGEANY FERREIRA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE FORMA€ÇO PARA POLITICA DA INFAN--CIA E ADOLESCENCIA AOS CADIDIDATOS AO CARGO /DE CONSELHEIRO TUTELAR, NOS DIAS 14 E 15/04//2010, CONFORME NOTS FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0009466 | 06/04/2010 | 83500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO DOM RECURSOS PROPRIOS, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 06/04/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONERS, DESTINA-DOS A MµQUINA X�ROX, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0009113 | 06/04/2010 | 679.36 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO(HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS) /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 07/04/2010 | 190.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO PEREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOL-DA DE ALUMINIO NA BOMBA INJETORA VEICULO, TI-PO CAMINHÇO LIXO FORD F 12.000, COLETOR DE LIXO, PLACA HWJ-6082-PB, PARA OS TRABALHOS DE /COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02/02/2009 A 31/12/2009, CONFORME /CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02/02/2009 A 31/12/2009, CONFORME /CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 11a. PARCELA-QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 07/04/2010 | 157.04 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LUVAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADAS /AOS TRABALHOS DE PERFURA€ÇO DE PO€OS, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009628 | 07/04/2010 | 5750.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFISCOS(AGENDAS ESCOLA-RES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0011576 | 07/04/2010 | 8695.00 | 02723169000103 | MADEIRART S-FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 185(CENTO E OITENTA E CINCO) BIRâSESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 07/04/2010 | 380.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICIDADE VOLANTE DURANTE 19 HORES, EM CARRO/DE SOM, NO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2010 -CONVITE PARA OR€AMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 08/04/2010 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/04/2010 | 44695.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/04/2010 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/04/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/04/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/04/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/04/2010 | 7574.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/04/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/04/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/04/2010 | 0.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2010 | 34840.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/04/2010 | 3029.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2010 | 2670.00 | 00023641053404 | HAROLDO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICI-AL DIVIDIDO EM 03(TRES) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 2.670,00, CONFORME PROCESSO No. 0132007003635-8, EM ANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 12/04/2010 | 300.00 | 00006180866414 | DACIONILSON SILVA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SER-RALHEIRIA(RECUPERA€ÇO DE PORTA DA ESCOLA JOSEANTONIO DO NASCIMENTO), DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/04/2010 | 686.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS, DESTINADOSAOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/04/2010 | 2964.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /REFERENTE PARTE DA 2a./41a. PARCELA, INCLUIN-DO TAMBEM O CONSUMO MENSAL, CONFORME TERMO DECONFISSÇO DE DÖVIDA E FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0009857 | 13/04/2010 | 30000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO/DO ESTADO, CONFORRME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 13/04/2010 | 261.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12852-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/04/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0010405 | 13/04/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/04/2010 | 492.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/04/2010 | 793.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO--LHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA AREA DE TERRA/PROVENIENTE DO TITULO DE DOMINIO DO IMOVEL URBANO, SITUADO A RUA MARIA CAVALCANTE DA SILVANESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ORIUNDO DA A-€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO PROMOVIDA CONTRA A AS--SOCIA€ÇO UNIVERSITARIA DE CAJAZEIRAS - A.U.C.CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/04/2010 | 12824.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /REFERENTE COMPLEMENTO DA 2a./41a. PARCELA, INCLUINDO TAMBEM O CONSUMO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONFISSÇO DE DÖVIDA E FATURAS, EM ANEXODEBITADO NA C/C No. 3.965-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009644 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 15/04/2010 | 370.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA ASTRA DE PERFURATRIZ DE PERFURARPO€OS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0011797 | 15/04/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0011304 | 16/04/2010 | 9851.65 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/04/2010 | 384.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS / SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 19/04/2010 | 85.16 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0011657 | 19/04/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, /CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/04/2010 | 82900.00 | 00087290154487 | ADALBERTO ARAUJO ROLIM E OUTROS-EMPRESTI | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2010 | 461.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2010 | 5309.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2010 | 1154.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS / SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/04/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A4a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2010 | 1375.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/04/2010 | 208.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E FEVE--REIRO/2010, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0010154 | 22/04/2010 | 7838.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 22/04/2010 | 157.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0010430 | 22/04/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/04/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 22/04/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/04/2010 | 0.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS / SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/04/2010 | 8000.00 | 00001335394400 | JOSE IRINALDO ALVES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO, ME-DINDO 04(QUATRO) TAREFAS, LOCALIZADA NO IMO--VEL RURAL DENOMINADO SITIO PE DE SERRA(SERRADA ARARA), COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINA-DO A RECOLOCA€ÇO DE ANTENAS DO CRISTO REI,CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 23/04/2010 | 6900.00 | 00001107924405 | SEBASTIÇO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDU€ÇO DO VEICULO, TIPO ONIBUS,MARCA SCANIA, DOADO A ESTA EDILIDADE, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DOIGUA€U-PR, AT� A SEDE DO MUNICIPIO, INCLUSIVECOM DESPESA DE DESLOCAMENTO, PARA TRANSPORTE/DE ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 23/04/2010 | 400.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM POR /OCASIÇO DA INAUGURA€ÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONJUNTO /RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/04/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 26/04/2010 | 15480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II(CENTRO DE REFERENC. DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 26/04/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENC. DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/04/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 26/04/2010 | 250.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDU--ZINDO DIRETORES DAS ESCOLAS, PARA PARTICIPA--REM DE UM CURSO DE ORIENTA€ÇO DO PDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NPTA FISCAL DE SERCI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 26/04/2010 | 1330.00 | 00005641053414 | GILDEVAN ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE MAQUINAS DO POLO DE CONFEC€åES, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/04/2010 | 120.62 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/04/2010 | 500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBL.DO ESTADO DA PARAIBA-PGJ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACOR-DO JUDICIAL NOS SEGUINTES TERMOS: 04 PARCELASIGUAIS NO VALOR DE 500,00, RELATIVO AO PROCESSO No. 013.2009.001.474-0, COM INICIO NO DIA25/04/2010, A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA COR-RENTE No. 10.504-X, AG. 1618-7, BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANE-XO, REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 26/04/2010 | 1330.00 | 00005641053414 | GILDEVAN ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE MAQUINAS DO POLO DE CONFEC€åES, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 26/04/2010 | 1330.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO POLO DE CON-FEC€åES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009652 | 26/04/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 26/04/2010 | 12057.76 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE/CAJAZEIRAS COMPREENDENDO: SITIO BARTOLOMEU AOSITIO GARGUELO, CONFORME CONTRATO No.092/2010-CPL E BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 01, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0010529 | 27/04/2010 | 75309.55 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 855/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 237.007-79//2007, REFERENTE A 1a. MEDI€ÇO, DISCRIMINADASNA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 678EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/04/2010 | 2021.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/04/2010 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/04/2010 | 30.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/04/2010 | 28.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/04/2010 | 49.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/04/2010 | 16.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/04/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/04/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 28/04/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/04/2010 | 10630.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA(2009/2010) PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO /EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 02/08 COMITÒ-GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/04/2010 | 10630.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA(2009/2010) PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO /EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 02/08 COMITÒ-GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0009989 | 29/04/2010 | 864.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) PNEUS,DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO VEICULO KOMBI CINEMAMOVEL DE PLACA MNJ-0436-PB, PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0009997 | 29/04/2010 | 136.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTO COMPLETO E BALANCIOMENTO, NO VEICULOKOMBI CINEMAMOVEL DE PLACA MNJ-0436-PB, PER--TENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOFISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0010162 | 29/04/2010 | 28730.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0010171 | 29/04/2010 | 18157.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/04/2010 | 2939.00 | 09666953000168 | BRASIL & SILVA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BATERIA,CORREIARETENTORES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO /NO VEICULO ONIBUS DOADO PELA DELEGACIA DA RE-CEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUA€U-PR AESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/04/2010 | 11830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/04/2010 | 12060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/04/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0010006 | 29/04/2010 | 1372.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARASDE AR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIESTA DE PLACA MNJ-1248, A SERVI€OS DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/04/2010 | 152.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0010219 | 29/04/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/04/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2010 | 8333.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2010 | 26577.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2010 | 4147.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS / SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2010 | 935.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2010 | 2982.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE ABRIL/2010, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0011860 | 30/04/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2010 | 17715.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2010 | 11993.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/04/2010 | 380.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A DI--VERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2010 | 49727.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2010 | 29.49 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2010 | 8334.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE SEGURADO) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2010 | 33336.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2010 | 290.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2010 | 19078.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2010 | 1659.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2010 | 42163.11 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2009, REFERENTE A 2a.(SEGUNDA) PARCELADO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/04/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2010 | 17549.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM TETOS E PAREDESINTERNAS, SEM EMASSAMENTO, EM DUAS DEMÇO E OUTROS, DO CRAS I, SITUADO NO BAIRRO SÇO FRAN--CISCO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI-€O E PLANILHA DE CUSTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2010 | 8374.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0010502 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00005674685428 | FRANCISCO JONATHAN VIEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNJ 7747-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00193/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2010 | 359.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA NPR-6473, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/04/2010 | 2460.00 | 45987005009225 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARA /DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOVEICULO ONIBUS DOADO PELA DELEGACIA DA RECEI-TA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUA€U-PR A ESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTAL FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2010 | 331.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, REFEENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2009, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2010,CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2010 | 594063.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2010 | 177438.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2010 | 2860.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2010 | 34939.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2010 | 33124.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2010 | 24848.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2010 | 16647.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE ABRIL//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2010 | 24520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM.),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2010 | 7870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2010 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2010 | 5440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2010 | 3023.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAAGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2010 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2010 | 680.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2010 | 510.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2010 | 47097.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2010 | 2114.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2010 | 30071.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2010 | 16957.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0010537 | 30/04/2010 | 229922.43 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 858/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 245.458-09/2007, REFERENTE A 1a. MEDI€ÇO, DISCRI-MINADAS NA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OSNo. 680, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0011835 | 30/04/2010 | 15750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTONIVELADO-RA(PATROL), UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO E MANU--TEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012157 | 03/05/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS)DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE FOI TRATAR DO PLANO ALUSIVO A QUESTåES RELATIVAS AO CON-VÒNIO COM A PBTUR - EMPRESA PARAIBANA DE TU -RISMO, PARA AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/05/2010 | 305.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LONA PLASTICA, EFETUADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPOR-TE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012173 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012181 | 03/05/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0012220 | 03/05/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 7a. PARCELA.QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0012289 | 03/05/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. 2¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0012297 | 03/05/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009.CORRESPONDE A 3¦ PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0012301 | 03/05/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009.REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0012319 | 03/05/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009.REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0012335 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS. A CONTRATA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00304/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012386 | 03/05/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0012432 | 03/05/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012467 | 03/05/2010 | 3272.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES NO VEICULO CAMINHÇO FORD F16000 DE PLACA HWJ-6082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME/NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012475 | 03/05/2010 | 3291.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES NO VEICULO /FORD GUINCHO DE PLACA OM-0853, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 03/05/2010 | 840.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SECREDOS, CON--FEC€ÇO DE CHAVES E OUTROS, DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/05/2010 | 37.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 170-0999,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012581 | 03/05/2010 | 2914.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MNJ-0644, PERTENCENTE A SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012599 | 03/05/2010 | 3551.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO TRA--TOR 6010/1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012645 | 03/05/2010 | 3690.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO TRA--TOR 6010/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012670 | 03/05/2010 | 2951.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO TRA--TOR 6010/4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/05/2010 | 85.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§3531-1139,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012769 | 03/05/2010 | 3913.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 803, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2010 | 37.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 170-0999 0800-83-4040, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012891 | 03/05/2010 | 1772.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA FORD DE PLACA MNJ-0644, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0012963 | 03/05/2010 | 1305.44 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS COMUNITARIOS E ABASTECIMENTO D'AGUADE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA€ÇO EM - CURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006985130453 | JOS� TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA-PACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/05/2010 | 250.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DES- DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE GESTORES AMBIENTAIS NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 5a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/05/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 5a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 5a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012203 | 03/05/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/05/2010 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012262 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/05/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012190 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/05/2010 | 346.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL/2010, CONFORME FATURAS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2010 | 196.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/E MAIO/2010, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/05/2010 | 491.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MAR€O/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0011941 | 03/05/2010 | 5750.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFISCOS(AGENDAS ESCOLA-RES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0011959 | 03/05/2010 | 7168.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0012009 | 03/05/2010 | 31570.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0012050 | 03/05/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(1 MG) DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO MESMAIO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI--€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012131 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012165 | 03/05/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 2¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0012351 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0012360 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0012947 | 03/05/2010 | 1020.59 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0013129 | 03/05/2010 | 17350.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 694(SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO)CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/05/2010 | 74.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR VALDECY SANTIAGO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANA CRISTI-NA SILVA SOARES, RESIDENTE A RUA JOÇO BERNAR-DO DE OLIVEIRA, 43 - MULTIRÇO - CAJAZEIRAS--PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, /DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA AUXI-LIADORA PEREIRA FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO/SERRAGEM-ZONA RURAL - CAJAZEIRAS-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/05/2010 | 380.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CHAVES, CONSERTO DE ARMARIOS E OU--TROS, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0012041 | 03/05/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG)DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DO SOCORRO MONTEIRO MONTEIRO DE SOUSA, RESIDENTE /A RUA PROJETADA, 53 - MULTIRÇO-CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24//03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ABDISIA MA-RIA DO NASCIMENTO, RESIDENTE SANTO ANTONIO, /297 - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL /No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012149 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012211 | 03/05/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012254 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012394 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012408 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0012483 | 03/05/2010 | 893.86 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/05/2010 | 123.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/05/2010 | 89.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: OLAVIO SOU-SA DA SILVA JUNIOR, RESIDENTE A RUA FRANCISCOVITURIANO DE LIMA, 189 - CONJUNTO RONALDO CU-NHA LIMA-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICI--PAL DE No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DE FATIMA FERREIRA, RESIDENTE A RUA TAYSE ALENCAR,41, CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DENo. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/05/2010 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÒNCIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA LUCIADE SOUSA FERREIRA, RESIDENTE A RUA BALDUINO /NETO, 46 - SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/05/2010 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CRAS II - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/05/2010 | 157.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO- €ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/05/2010 | 704.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: EDSON DA /SILVA SOUSA, RESIDENTE A RUA ADALBERTO FERREIRA, 88 - SOL NASCENTE - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813/2009, DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2010 | 560.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4785INSTALADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: JOSE JOÇO /LINS, RESIDENTE AO SITIO AZEVEM - DISTRITO DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813/2009, DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DE /SOUZA CARNEIRO, RESIDENTE A RUA TENENTE BARBOSA, 400 - MULTIRÇO CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEIMUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANTONIA RA-MALHO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOSE TIMO--TEO SOBRINHO, 509 - CASAS POPULARES-CAJAZEI--RAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL MUNICIPAL No.1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA SANTANA DE JESUS, RESIDENTE A RUA TENENTE BARBOSA,280 - MULTIRÇO - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI/MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: JOSE PEREI-RA DA COSTA,RESIDENTE NO SITIO VACA MORTA - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA FOI A DA / SENHORA MARIA DE FATIMA SOUSA, RESIDENTE A / RUA ESTUDANTE MARQUES FEITOSA, 2018, CASAS POPULARES - CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/05/2010 | 402.31 | 00053883802115 | MARIA JOSE LUCIA ROCHA SATURNO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA-€ÇO DE DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ. A SENHORA MARIA JOSE LUCIA ROCHA SATURNO EN -CONTRA-SE EM SITUA€ÇO DE VULNERABILIDADE E /RISCO SOCIAL, NÇO PODENDO NO MOMENTO QUITAR OS DEBITOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/05/2010 | 71.68 | 00009448420463 | DJANIRA FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDE A AJUDA FINACEIRA PARA QUITA€ÇO DE DEBITOS DE CONTA DE AGUA E LUZ. A SENHORA DJANIRA FERREIRA ENCONTRA-SE EM SI TUA€ÇO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NÇOPODENDO QUITAR OS DEBITOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/05/2010 | 149.46 | 00006619864465 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€ÇO DE DEBITO DE CONTA DE AGUA. A SENHORA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ENCONTRA-SE EM SITUA€ÇO DE VULNERABILIDADE E RISCO SO-CIAL, NÇO PODENDO NO MOMENTO QUITAR OS DEBI -TOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA JUVENTUDE AFRO-BRA-SILEIRA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0014001 | 03/05/2010 | 2379.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0014028 | 03/05/2010 | 1189.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0014036 | 03/05/2010 | 2732.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0014044 | 03/05/2010 | 1072.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0014052 | 03/05/2010 | 2933.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0014079 | 03/05/2010 | 3169.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0012971 | 03/05/2010 | 1380.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDE AO SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOS NA POSSE DOS DELEGADOS E CONSELHEIROS DO OR €AMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/05/2010 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE FOI ACOMPANHAR PRO-CESSOS E PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012378 | 03/05/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0013625 | 03/05/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE OR -GANIZAR O SETOR TRIBUTARIO E AUMENTAR A RE -CEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010.3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0012068 | 03/05/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES /DESTA EDILIDADE E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/05/2010 | 320.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA E /DIVULGA€ÇO, REALIZADOS ATRAVES DE CARRO DE /SOM, RELATIVOS AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OR€AMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/05/2010 | 12638.48 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMRECUPERA€ÇO TRIBUTARIA - CREDITO INSS - COMPETENCIA 04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0012122 | 03/05/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0012246 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0012343 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/05/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA/FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, PERTENCEN--TE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/05/2010 | 87.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07 011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/05/2010 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/05/2010 | 136.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4419,INSTALADO NO AL-MOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/05/2010 | 219.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-3397,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/05/2010 | 423.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-5678,INSTALADO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/05/2010 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4385 (PABX) INSTALADONA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/05/2010 | 38.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§170-0687(REDE INTELIGENTE)INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/05/2010 | 159.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4383 (PABX) INSTALADONA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/05/2010 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/05/2010 | 2208.92 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU E ARAUJO/FRANCISCO,QUANDO DE VIAGEM A JPA/BSB/JPA, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CON-FORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0012327 | 03/05/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0012416 | 03/05/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 7a. PARCELA(QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0012424 | 03/05/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 1a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/05/2010 | 857.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/05/2010 | 51.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE - CONTA No. 12231796,INSTALADO NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTUCULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/05/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 5010054,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013960 | 04/05/2010 | 15000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/05/2010 | 1394.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3305300339EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 04/05/2010 | 0.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/05/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: GERALDA MA-RIA FREITAS DE SOUSA, RESIDENTE A RUA VICENTELEITE, 200-SAO FRANCISCO-CAJAZEIRAS-PB, CON--FORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE /24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 07/05/2010 | 3500.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LEVAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIADO E DESENHO/COMPUTADORIZADO COM MEMORIAL DESCRITIVEL, REALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: JOSEFA DE /LIMA RODRIGUES, RESIDENTE A RUA VITURIANO DEABREU, S/N-BELA VISTA - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/05/2010 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO- €ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, /CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 10/05/2010 | 742.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONF.RIVIERA BABY LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TOALHAS, FRAL--DAS, MEIAS, CAMISETAS E OUTROS, DESTINADOS APROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2010 | 288.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE AS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2010, CONFORME LEI MUNICIPALNo. 1.167/97 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2010 | 33202.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PAR./RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2010 | 9375.00 | 00015733971487 | FERNANDO ROLIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DENo. 013.2003.005.757-7/001 DA 4a. VARA DA CO-MARCA DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE 37.500,00DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS DE R$9.375,00, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2010 | 53440.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2010 | 4647.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2010 | 11617.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/05/2010 | 425.00 | 00004716542483 | ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS FOTO -GRAFICOS PARA O EVENTO DO TIRO DE GUERRA,CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A5a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DO CORRENTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/05/2010 | 2120.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 BATERIAS PA-RA OS VEICULOS F1200, DE PLACA MOU 8359 E F400 PLACA 8350, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/05/2010 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010.(7¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0013323 | 11/05/2010 | 6000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/05/2010 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0013765 | 11/05/2010 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/05/2010 | 0.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 12/05/2010 | 78.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/05/2010 | 283.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE CONTA No. 59131656,MANTIDO PELA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0013251 | 12/05/2010 | 83750.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%CONFORRME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0013269 | 12/05/2010 | 30000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO -PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO /DO ESTADO, CONFORRME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 12/05/2010 | 3700.00 | 05402470000103 | JOSÉ EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 CONJUNTO IN-FANTIL PRE-ESCOLAR E 40 CADEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA JANILDA SOARES, RESIDENTE NO SITIO CALIXTO - CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813//2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/05/2010 | 7920.00 | 41146861000160 | MARAJO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE FEIJÇO ENSACADO, DA CONAB DE /CAMPINA GRANDE-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2010 | 6000.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: EDILSA CAN-DIDO DE DEUS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N- SOL NASCENTE - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252010 | 0014486 | 12/05/2010 | 788.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, OS MATERIAIS SERÇO UTILIZADOS NA EXECU€ÇO DOS TRABALHOS DOBOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 12/05/2010 | 600.00 | 00006891630452 | JOAO PAULO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE EDI€ÇO E MONTAGEMDE VIDEOS,PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DATRANSPARENCIA E OR€AMENTO DEMOCRATICO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 12/05/2010 | 7900.00 | 00051838664491 | LINDOBERTO DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVI€OS DE REGULARIZA€ÇO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL COM UTILIZA€ÇO DE TRATOR DE ESTEIRA EM UM TOTAL DE 79 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0013919 | 12/05/2010 | 5307.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SUSPENSÇO, NO FEIXO DE MOLA, RADIADOR, ENTRE OUTROS, PRES -TADOS NO VEICULO F16000 - PLACA HWJ 6082,CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/05/2010 | 89.09 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.73-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESENHO E MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO PADRÇO PARA CONSTRU€ÇO DE PRA€AS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/05/2010 | 400.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E A-LIMENTA€ÇO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE GENERO COM PREVEN-€ÇO E ENFRENTAMENTO A FEMINIZA€ÇO DO HIV/AIDSNO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 14/05/2010 | 170.00 | 00006728121420 | WELLINGTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO PRESTADO PARA AS MÇES DOS ALUNOS DO PETI, EM COME MORA€ÇO AO DIA DAS MÇES,CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/05/2010 | 500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBL.DO ESTADO DA PARAIBA-PGJ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACOR-DO JUDICIAL NOS SEGUINTES TERMOS: 04 PARCELASIGUAIS NO VALOR DE 500,00, RELATIVO AO PROCESSO No. 013.2009.001.474-0, COM INICIO NO DIA25/04/2010, A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA COR-RENTE No. 10.504-X, AG. 1618-7, BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANE-XO, REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0012904 | 14/05/2010 | 1943.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MAQUINA PA MECANICA MICHIGAN 75111, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0013943 | 17/05/2010 | 259229.65 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0856/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0245156-50/2007), RELATIVO A 1a. MEDI€ÇO DISCRI-MINADAS NA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/05/2010 | 5022.00 | 01834393000100 | SONDADRIL COM. E REPRESENTA€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) BIT /CIR DIAM 155 MM, DESTINADOS A MAQUINA PERFURATRIZ, PERETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/05/2010 | 1050.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MANGUEIRA PNEU-MATICA LONADA 300 PSI, DESTINADA A REPOSI€ÇO/NA MAQUINA PERFURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 17/05/2010 | 2670.00 | 00023641053404 | HAROLDO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICI-AL DIVIDIDO EM 03(TRES) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 2.670,00, CONFORME PROCESSO No. 0132007003635-8, EM ANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 17/05/2010 | 8334.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE DO SEGURADO) /COM BASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA05/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/05/2010 | 33336.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA /05/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0014931 | 17/05/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 17/05/2010 | 420.00 | 00004279235490 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDE A DOIS SHOWS REALIZADOS NO CRAS IE II, EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRI AN#A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 18/05/2010 | 153.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-5669INSTALADO ONDE FUNCIONA O CCA - CENTRODE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/05/2010 | 328.90 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NO HOTEL ST PETER - JOÇO PES-SOA, ONDE FORA TRATAR DE ASSUTUNTOS RELACIO-NADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,CONFORME / DUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/05/2010 | 1082.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/05/2010 | 635.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 18/05/2010 | 46165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/05/2010 | 5.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.24.694-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/05/2010 | 300.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NA CI -DADE DE JOÇO PESSOA -PB,ONDE FORA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITA€ÇO - LINUX EDUCACIONAL, DO PROGRAMA PROINFO INTEGRADO, REALIZADO NO /PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/05/2010 | 200.00 | 03039675000132 | DARF-CONSELHO EMEIEF-CAROLINO DE S. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFEREN-TE AO ANO DE 2005 DO CONSELHO DA EMEIEF CARO-LINO DE SOUZA NETO, EM FAVOR DA RECEITA FEDE-RAL, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/05/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/05/2010 | 605589.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/05/2010 | 33340.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/05/2010 | 36815.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/05/2010 | 175886.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/05/2010 | 17285.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL)REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/05/2010 | 26886.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/05/2010 | 4480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/05/2010 | 24650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2010 | 1500.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCA /MARIA DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO COCOS-ZO-NA RURAL-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICI--PAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/05/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/05/2010 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/05/2010 | 18517.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/05/2010 | 10880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2010 | 6780.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENC. DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/05/2010 | 7960.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/05/2010 | 11830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/05/2010 | 12060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/05/2010 | 9537.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/05/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/05/2010 | 1293.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/05/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/05/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/05/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/05/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/05/2010 | 11576.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/05/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/05/2010 | 18978.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU-BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DOS ATOS AMINISTRATIVOSDO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/05/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/05/2010 | 26640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/05/2010 | 7874.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/05/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/05/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/05/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/05/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/05/2010 | 44928.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/05/2010 | 5949.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/05/2010 | 517.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/05/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES. SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5 CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/05/2010 | 42057.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/05/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/05/2010 | 1897.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/05/2010 | 45730.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/05/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0013137 | 20/05/2010 | 10057.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE113 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No. 302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/05/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/05/2010 | 9380.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/05/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/05/2010 | 3278.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DADA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/05/2010 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/05/2010 | 10630.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRA(2009/2010) PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO /EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 02/08 COMITÒ-GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/05/2010 | 10630.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRA(2009/2010) PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO /EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 02/08 COMITÒ-GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/05/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO--TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/05/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/05/2010 | 7870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/05/2010 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2010 | 5440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/05/2010 | 16.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/05/2010 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 21/05/2010 | 900.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 24, 25 E 28/05//2010, A FIM DE PARTICIPAR EM SEMINARIO INTERNACIONAL COM TEMA:"A ESCOLA APRENDENDO COM ASDIFEREN€AS" - VI SEMINARIO DEEDUCA€ÇO INCLU-SIVA DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0014940 | 21/05/2010 | 5550.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM AR CONDICIONADOS E OUTROS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/05/2010 | 135.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEMAIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/05/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 5010054,INSTALADO NA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 24/05/2010 | 239.04 | 02426865000140 | LANIWAY INTERNET SOLUTIONS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PLANO BUSINESS ANUAL - HOSPEDAGEM DO SITE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/05/2010 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 24/05/2010 | 177.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/05/2010 | 1200.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A BRASILIA-DF, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL COM O TEMA "A ESCOLA APRENDENDO COM AS DIFEREN€AS" - VI SEMINARIO DE EDUCA€ÇO INCLUSIVA DIREITOA DIVERSIDADE, QUE OCORREU NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/05/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 24/05/2010 | 47.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO CONSOLIDADO,SOB O CODIGO 12231796, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME FATURA EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 24/05/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0013838 | 24/05/2010 | 23500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO EM ALVENARIA DE PEDRA /ARGAMASSADA NA RUA: REGINA CORREIA LIMA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§. 000049 CONVITE 0005/2010 CONTRATO 0037/2010 REF. A 2a.ME-DICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/05/2010 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 25/05/2010 | 1050.00 | 00006737181406 | ANTONIONE FURTADO PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 20(VINTE) TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA REALI-ZA€ÇO DAS JORNADAS DA CIDADANIA,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/05/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/05/2010 | 24.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIAO ORDINARIA DO MESE DE /MAIO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.167/97E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/05/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE MAIODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 25/05/2010 | 1054.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0014061 | 26/05/2010 | 122.71 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/05/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/05/2010 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO / CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000152010 | 0013188 | 26/05/2010 | 360.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) MICROSYSTEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/05/2010 | 71.18 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 27/05/2010 | 690.00 | 09013613000138 | �VERTON GON€ALVES MORAES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/05/2010 | 3415.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0014494 | 28/05/2010 | 2279.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(APARELHO TELEFONICO, ME-SA, ARMARIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO (ALMOXARIFADO),CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/05/2010 | 9181.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/05/2010 | 798.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0014532 | 28/05/2010 | 1135.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOVEIS DE MOBI-LIARIO EM GERAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS A MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DAFAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0014591 | 28/05/2010 | 1925.18 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0014613 | 28/05/2010 | 1009.55 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 28/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA HENRIQUE DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM GON€AL-VES, 221 - POR DO SOL - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL MUNICIPAL No. 1.813/2009, /DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/05/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: EDICLEIDE /DE ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOSE ALBERTO LOPES RODRIGUES, 460-VILA NOVA II- CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813//2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152010 | 0014605 | 28/05/2010 | 320.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) VENTI-LADORES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 28/05/2010 | 540.00 | 00006180866414 | DACIONILSON SILVA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHERIA, PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/05/2010 | 4230.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 65 CADEIRAS, 15 MESAS E 1 (UMA) GELADEIRA,FEITA PELA SECRETARIADE CULTURA,PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. AS COMPRAS FORAM EFETUADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/05/2010 | 199.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/05/2010 | 16.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2010 | 596.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LAUDO PERICIALDE EXAME DE IDENTIFICA€ÇO VEICULAR DO ONIBUS/DE PLACA BCX-2999/RS, MARCA SCANIA/K112 CL, /ANO MOD. 1986, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/05/2010 | 27.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/05/2010 | 51.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 31/05/2010 | 550.00 | 00007253730402 | BRUNO BATISTA SOARES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO OR€AMENTO DEMOCRATICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014648 | 31/05/2010 | 2236.96 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EFETUADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. OS MATERIAIS SERÇO DESTINADOS PARA EXECU€ÇO DOS TRABALHOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2010 | 127.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458INSTALADO ENDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS,SITUADO A RUA JOCA CLAUDINO, S/N - POR DO SOLRELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COM--PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/05/2010 | 600.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E A-LIMENTA€ÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIÇO DO FàRUM ESTADUAL DE GESTORES, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/05/2010 | 42772.44 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, REFERENTE A 3a.(TERCEIRA)PARCELADO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 31/05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0014290 | 31/05/2010 | 133.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE A A€ÇO CONTRA O INSS(RES-TITUI€ÇO DO INSS PAGO INDEVIDAMENTE), CONFOR-ME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/05/2010 | 145.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0014222 | 31/05/2010 | 536.49 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2010 | 177.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0014265 | 31/05/2010 | 4185.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFISCOS(CAPAS DE PROCESSOS E COPIAS DE CHEQUES), DESTINADOS AOS TRA-BALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E SE-TOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/05/2010 | 27.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0013102 | 31/05/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0014974 | 31/05/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE OR -GANIZAR O SETOR TRIBUTARIO E AUMENTAR A RE -CEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010.4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/05/2010 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/05/2010 | 107.19 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/05/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE /MAIO/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2010 | 2549.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAIO/2010, CONFORME DARF, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0015032 | 31/05/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO N§ 284/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0015041 | 31/05/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO N§ 284/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0015130 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0015474 | 01/06/2010 | 369.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0015199 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0015270 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015300 | 01/06/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/06/2010 | 228.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-3397,INSTALADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/06/2010 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-4419,INSTALADO ONDE /FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2010 | 961.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/06/2010 | 40.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§170-0687(REDE INTELIGENTE)MANTIDO PELA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CON -FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/06/2010 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/06/2010 | 93.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385 (PABX), INSTA-LADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/06/2010 | 89.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383 (PABX), INSTA-LADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/06/2010 | 768.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0015164 | 01/06/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 2a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0015245 | 01/06/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA(QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0015296 | 01/06/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0015172 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015318 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015334 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015407 | 01/06/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/06/2010 | 247.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458INSTALADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/06/2010 | 667.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4785INSTALADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/06/2010 | 802.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/06/2010 | 112.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DA /MELHOR IDADE DO PIO X, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0017302 | 01/06/2010 | 4080.80 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDOES DE /OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0017311 | 01/06/2010 | 2874.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS(ESTANTE, RACK, PEDESTAL E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0015725 | 01/06/2010 | 4230.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 65 CADEIRAS, 15 MESAS E 1 (UMA) GELADEIRA, OS ITENS ACIMA CITADOS SERÇO UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAISA AQUISI€ÇO FOI EFETUADA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0015261 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0015288 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015326 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015351 | 01/06/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 3¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2010 | 880.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0017591 | 01/06/2010 | 66450.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DODO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 00108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0017604 | 01/06/2010 | 66450.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DODO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 00108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015393 | 01/06/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/06/2010 | 1270.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TOR-NEAMENTO DO FUZIL DO MARTELO DA PERFURATRIZ EDO TORNEAMENTO DE UM PIÇO DE COROA DA PERFURATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0015229 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015385 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/06/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2010 | 2880.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES EHOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTU-RA, DURANTE OS TRABALHOS DAS FESTIVIDADES JU-NINAS/2010, NO XAMEGÇO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0016683 | 01/06/2010 | 70.00 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0856/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0245156-50/2007), RELATIVO A 1a. MEDI€ÇO DISCRI-MINADAS NA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO, REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPE-NHO DE No. 01394-3. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0015067 | 01/06/2010 | 3360.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015105 | 01/06/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015113 | 01/06/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0015148 | 01/06/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0015181 | 01/06/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015202 | 01/06/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015211 | 01/06/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0015237 | 01/06/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0015253 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS. A CONTRATA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00304/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015369 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015377 | 01/06/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0015342 | 01/06/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2010 | 530.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA, DES-TINADA A REPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA DE PLA-CA MNJ 0644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000052010 | 0017965 | 02/06/2010 | 18500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO NAS RUA REGINA CORREIA/LIMA, REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO.CONFORME BOLETIMDE MEDI€ÇO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0015482 | 02/06/2010 | 195.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ROTEADORDIGITAL, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, EM ANXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0015491 | 02/06/2010 | 2125.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 06(SEIS) FOGåESE ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0015539 | 02/06/2010 | 3120.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E OUTROS, PENTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0015636 | 02/06/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(1 MG) DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO MESJUNHO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0015431 | 02/06/2010 | 240.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG)DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DI--VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MUL-TIMIDIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015521 | 02/06/2010 | 401.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015563 | 02/06/2010 | 2093.85 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO SACOLAS RECICLADOE SACOS EM ROLO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/06/2010 | 170.00 | 00006916093498 | MANASSES LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFI-CINA DE ORIGAME PARA CRIAN€AS DO PETI, NO PE-RIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/06/2010 | 600.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE PARA /OS PROGRAMS DO CRAS I E II, EM COMEMORA€ÇO AODIA DAS MÇES E AOS GRUPOS DE MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015075 | 02/06/2010 | 1208.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES -CENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0017060 | 02/06/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017094 | 02/06/2010 | 1352.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/06/2010 | 500.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGÇOS ESTA-DUAIS, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0015512 | 02/06/2010 | 1775.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) COMPUTA-DOR, 01(UM) ESTABILIZADOR E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(SETORDE CONTABILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 1015-4,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015059 | 02/06/2010 | 20000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/06/2010 | 400.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/06/2010 | 0.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFEENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C /8176-0,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0015458 | 02/06/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET(512 MG DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES /DESTA EDILIDADE E SERVI€O DE VALOR ADICIONADOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NO--TAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/06/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA -RIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0017299 | 04/06/2010 | 6700.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 268(DUZENTOS E SESSENTA E OITO) /CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 05/06/2010 | 23.80 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), CONFORME FATURA EM ANEXO, REFE--RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016951 | 06/06/2010 | 5338.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E-CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0015466 | 07/06/2010 | 30000.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 07/06/2010 | 300.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÇO ESTADUAIS, /NOS DIAS 07 E 08/06/2010, DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 07/06/2010 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDE AO DEBITO EFETUADO NA C/C N§6003003, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/06/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A6a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0016675 | 07/06/2010 | 6000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/06/2010 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0015644 | 08/06/2010 | 17166.50 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/06/2010 | 32.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/06/2010 | 59.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 09/06/2010 | 1295.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015598 | 09/06/2010 | 200.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016705 | 10/06/2010 | 20003.35 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/06/2010 | 1709.98 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN€A EMFAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€ÇO DOMEIO AMBIENTE, PARA USO DO SOLO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A FIM DE SEREM EXECUTADOS OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A,CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/06/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010.(8¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0015601 | 10/06/2010 | 1565.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) COMPUTA-DOR E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, PA-RA OS TRABALHOS DA COMPRA DIRETA LOCAL FAMI--LIAR, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/06/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS IICONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015610 | 10/06/2010 | 28705.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0015628 | 10/06/2010 | 18157.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/06/2010 | 7667.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFEENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/06/2010 | 9375.00 | 00015733971487 | FERNANDO ROLIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DENo. 013.2003.005.757-7/001 DA 4a. VARA DA CO-MARCA DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE 37.500,00DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS DE R$9.375,00, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/06/2010 | 39781.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/06/2010 | 35271.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/06/2010 | 3067.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0016799 | 11/06/2010 | 2485.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFISCOS(BOLETIM ESCOLARFICHA DE REGISTRO DE MATRICULA, HISTORICO ES-COLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/06/2010 | 39.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE - CONTA No. 59131656,MANTIDO PELA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTUCULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 14/06/2010 | 300.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 17 /HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 14/06/2010 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DASFOTOCOPIADORAS DE SERIES CTA339032 E CSH115963, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONFORME NO-TAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 14/06/2010 | 1797.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA T 167, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000162010 | 0015733 | 14/06/2010 | 375.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARO DE CABO DE FIBRA E RECONFIGURA€ÇO DE MODENEM VARIOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETA--RIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017400 | 14/06/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0015717 | 14/06/2010 | 2820.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CAPAS DE /PROCESSO E FOLHAS AMARELAS), DESTINADAS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA ECONTROLE DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0016811 | 14/06/2010 | 1308.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(INFORMATIVO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FICHA DE FREQUENCIA,FI-CHA DE AUTORIZA€ÇO PARA COMPRAS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000162010 | 0015652 | 14/06/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REPARO DE CABODE FIBRA, FUSÇO E RECONFIGURA€ÇO DE MODEN EM/COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON--FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000152010 | 0015679 | 14/06/2010 | 9974.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOBILIARIO ESCOLAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0015091 | 14/06/2010 | 31570.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI - MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0015687 | 14/06/2010 | 1727.70 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DASECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0016691 | 14/06/2010 | 400.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--INSTA€åES DE ATENAS, RECONFIGURA€ÇO DE PLACA/PCI E OUTROS, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016713 | 14/06/2010 | 2836.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANTER AS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016721 | 14/06/2010 | 3321.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANTER AS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016730 | 14/06/2010 | 4046.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016756 | 14/06/2010 | 2009.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016764 | 14/06/2010 | 1060.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016772 | 14/06/2010 | 3088.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016781 | 14/06/2010 | 3108.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016802 | 14/06/2010 | 776.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 14/06/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANTONIA DASILVA ALVES, RESIDENTE A RUA SENADOR ROBERTO,110 - CASAS POPULARES-CAJAZEIRAS-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 14/06/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: CECILIA BERNARDINO MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PEDRO COE--LHO VIANA, 6240 - CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 14/06/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: GERALDA BERNARDINA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA VICENTE /BEZERRA, 120 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 14/06/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: IRISMAR CORREINA LIMA, RESIDENTE A RUA OTELINA DE SOUZA/LIMA, 80 - TANCREDO NEVES- CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 14/06/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DE /LOURDES SILVA GON€ALVES, RESIDENTE A RUA GENESIO JOSE DA SILVA - CRISTO REI-CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813/2009, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0017329 | 14/06/2010 | 127.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIES-TA DE PLACA MNJ 1248, QUE SE ENCONTRA A DIS -POSI€ÇO DO PROGRAMA (IGD), CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017116 | 15/06/2010 | 1246.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016527 | 15/06/2010 | 857.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017051 | 15/06/2010 | 396.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0016616 | 15/06/2010 | 113750.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0016641 | 15/06/2010 | 113750.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/06/2010 | 12522.86 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMRECUPERA€ÇO TRIBUTARIA - CREDITO INSS - COMPETENCIA 05/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 15/06/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 15/06/2010 | 1214.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMISSåES DE CERTIDåES, AUTENTICA€åES DE DOCUMEN--TOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, DE DO-CUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 15/06/2010 | 287.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 15/06/2010 | 606.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 15/06/2010 | 1890.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM 07 (SETE) PO€OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. LOCALIDADE ONDE FORAM PRESTADOS OS SERVI€OS: SITIO POCOS, SERRA DA ARARA I, SITIO CAITITU, SI-TIO CAI€ARA, SITIO FATIMA I E II E SITIO COCOS DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 15/06/2010 | 7000.00 | 00003867837481 | SERGIO PEREIRA VIEIRA GON€ALVES | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS PARA MANUTEN€ÇO DA PA MECANICA DOS VEÖCULOS DA FROTAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015741 | 15/06/2010 | 412.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0016900 | 16/06/2010 | 7760.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0016918 | 16/06/2010 | 5226.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MAQUINA PATROL E OUTROS VEICULOS, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0017949 | 16/06/2010 | 205709.71 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 857//2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0242411-72//2007), RELATIVO A 2a. MEDI€ÇO DISCRIMINADAS/NA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANE-XO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/06/2010 | 350.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA EM PADRÇO DE FUTEBOL, COMPOSTO DE 20 CA-MISAS, 20 SHORTES E 20 MEIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 16/06/2010 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/06/2010 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 16/06/2010 | 90.00 | 00098129384434 | RAELSON ROBSON BORGES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS(INDUSTRIAL), PERTENCENTE A CRECHE SÇO JOS�(CAIC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/06/2010 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/06/2010 | 174.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-5669INSTALADO ONDE FUNCIONA O CCA - CENTRODE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0015784 | 17/06/2010 | 2160.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAZES, FOLDERS,ENVELOPES E PANFLETOS), DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVI€O, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0017019 | 17/06/2010 | 1207.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(BLOCO DE ANOTA€ÇO,BLOCO DE AUTORIZA€ÇO PARA COMPRAS),DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL /CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0015814 | 17/06/2010 | 13277.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E ESPORITIVO, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015831 | 17/06/2010 | 7622.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESCO--LAR, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 17/06/2010 | 3890.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO MICRO ONIBUS, DE PLACA MNJ-9400 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0017035 | 17/06/2010 | 1815.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(ENVELOPES TIMBRADOS, PANFLETOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE -EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 17/06/2010 | 2665.84 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABRE/LEONID MR, DE JDO/BSB/JPA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/06/2010 | 89.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 17/06/2010 | 34.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 19613-4,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0017108 | 17/06/2010 | 10000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A 1¦ PARTE DO PAGAMENTO REFE RENTE AO SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO DAS FESTI VIDADES JUNINAS DA CIDADE - XAMEGÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/06/2010 | 521.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONTRATO OGU No. 0242411-72/2007 - REALNALISE DEEMPREENDIMENTO DO PARECER 015/10, DE 01/02//2010, CONFORM VIA GIDUR, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 17/06/2010 | 350.00 | 00005846145434 | ODIZIO TRAJANO DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UM VEICULO - CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2¦ | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000052010 | 0017205 | 18/06/2010 | 14853.19 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO NAS RUAS:REGINA CORREIALIMA E RUA JOSE LIBERATO DA ABREU. E SERVI€OSEM ESGOSTO SANITARIO SINGELO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,NAS LOCALIDADES:RUA PROJE- TADA (REMEDIOS), CRISTO REI ETRAVESSA VICEN-TE LEITE, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO (4¦ ME-DI€ÇO) E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016535 | 18/06/2010 | 6103.25 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016543 | 18/06/2010 | 4002.98 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 18/06/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 18/06/2010 | 121.25 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 18/06/2010 | 3000.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES EHOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTU-RA, DURANTE OS TRABALHOS DAS FESTIVIDADES JU-NINAS/2010, NO XAMEGÇO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/06/2010 | 14150.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/06/2010 | 1230.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/06/2010 | 4872.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010E 50% DO 13o. SAL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/06/2010 | 765.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 E 50% DO13o. SAL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/06/2010 | 3076.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFEENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0016551 | 18/06/2010 | 4002.98 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€AO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/06/2010 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 19/06/2010 | 400.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO NA UNIDADE DO CILINDRO E NA CAIXA DEREVELA€ÇO DE UMA MAQUINA, PERTENCENTE A ESCO-LA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 21/06/2010 | 220.00 | 11189229000132 | INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLV. SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS DE SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS /PROFESSORES DO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA /PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/06/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: LINDETE SILVA LIRA, RESIDENTE A RUA DOM ZACARIAS ROLIM /DE MOURA, 243 - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI /MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 21/06/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: DENIZE BEN-TO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PEDRO REVOLTO-SO, 26 - SÇO - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/06/2010 | 7799.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/06/2010 | 5824.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/06/2010 | 6747.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/06/2010 | 11714.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/06/2010 | 11501.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/06/2010 | 181.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 15489-X,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 16160-8,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/06/2010 | 835.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3306300439EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0015920 | 21/06/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 19383-6,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/06/2010 | 1400.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 100 METROS DE LAJEADOS DE ESGOTOS /AO CUSTO DE 1.000,00 E 2.000 PARALELEPIPEDOS/PARA CAL€AMENTOS AO CUSTO DE 400,00, DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 21/06/2010 | 250.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS(PONTEIRO, PIXOTE, CHI-BANCAS E PICARETAS), DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0017175 | 21/06/2010 | 10000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A 2¦ PARTE DO PAGAMENTO REFE RENTE AO SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO DAS FESTI VIDADES JUNINAS DA CIDADE - XAMEGÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 21/06/2010 | 620.00 | 00015142043472 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS ADQUIRIDOS PARA CON-FEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZA€ÇO-DOS EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0017973 | 22/06/2010 | 300000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS ARTISTICOS (ATRA€åES) PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS - XAMEGÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/06/2010 | 45782.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 22/06/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C /9640-7, REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0016560 | 23/06/2010 | 15750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTONIVELADO-RA(PATROL), UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO E MANU--TEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/06/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/06/2010 | 46579.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/06/2010 | 42362.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/06/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SUP.DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/06/2010 | 1897.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/06/2010 | 9380.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 25/06/2010 | 5440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/06/2010 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/06/2010 | 7870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 25/06/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 25/06/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/06/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/06/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/06/2010 | 3248.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAAGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 25/06/2010 | 5.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/06/2010 | 18650.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/06/2010 | 493.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/06/2010 | 11688.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/06/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/06/2010 | 46313.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 25/06/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/06/2010 | 26640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/06/2010 | 6702.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/06/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/06/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/06/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/06/2010 | 30538.19 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 4a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/05/2010, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO QUE CELEBRADO /ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SO-BREIRA ROLIM E OUTROS(04 PARC. DE 30.538,19).QUITA€ÇO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/06/2010 | 51331.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/06/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 25/06/2010 | 500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBL.DO ESTADO DA PARAIBA-PGJ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACOR-DO JUDICIAL NOS SEGUINTES TERMOS: 04 PARCELASIGUAIS NO VALOR DE 500,00, RELATIVO AO PROCESSO No. 013.2009.001.474-0, COM INICIO NO DIA25/04/2010, A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA COR-RENTE No. 10.504-X, AG. 1618-7, BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANE-XO, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/06/2010 | 4220.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/06/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/06/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/06/2010 | 17972.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/06/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/06/2010 | 8656.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 25/06/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 26/06/2010 | 1000.00 | 00021934797391 | ELINALDO MENEZES BRAGA | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A PREMIA€ÇO DO 2o. LUGAR COM A MUSICA QUEM SABE, DEFENDIDA NO FES-TIVAL CAJµ FORRà, REALIZADA PELA SECRETARIA /DE CULTURA DESSE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRA-MA€ÇO DOS DESTEJOS JUNINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 26/06/2010 | 1500.00 | 00060170077420 | FRANCISCO DAMIAO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A PREMIA€ÇO DO 1o. LUGAR COM A MUSICA MEU SERTÇO, DEFENDIDA NO FESTIVAL CAJµ FORRà, REALIZADA PELA SECRETARIA /DE CULTURA DESSE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRA-MA€ÇO DOS DESTEJOS JUNINOS DOXAMEGÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/06/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 6a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/06/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 6a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/06/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 6a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/06/2010 | 19.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/06/2010 | 44.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 28/06/2010 | 16.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 28/06/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/06/2010 | 29.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C /5086-5, REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/06/2010 | 396.65 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDE AO DEBITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 29/06/2010 | 844.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ - 0436, QUE ESTµ A SER- VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2010 | 48.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIAO DO DIA 0906/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL No.1.167/97 E FOLHA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/06/2010 | 2400.00 | 05056838000110 | FRANCISCO OSVALDO RODRIGUES DE SALES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA COLE€ÇO BARSA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTRO /PINTO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2010 | 165476.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2010 | 27014.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/06/2010 | 15742.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2010 | 24650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/06/2010 | 3422.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2010 | 608518.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2010 | 33340.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2010 | 33896.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/06/2010 | 5000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERV. TOPOGRAF. E CONSTR. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TOPOGRAFICOS CONSTADO DE LEVANTAMENTO PLANO ALTIME--TRICO DA AREA DE CONTRIBUI€ÇO DO RIACHO DO EXTRAVASOR DA BARRAGEM DO A€UDE GRANDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/06/2010 | 713.49 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDE AO DEBITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS /MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/06/2010 | 124.05 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C N§8281-3,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE JUNHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2010 | 119.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C /4019-3, REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/06/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E /EXTRATO BANCARIO, EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/06/2010 | 3425.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/06/2010 | 149.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C /035-0, REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2010 | 2683.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFEENTE A ARRECADA-€ÇO DO MES DE JUNHO/2010, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0017388 | 30/06/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0017396 | 30/06/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/06/2010 | 2670.00 | 00023641053404 | HAROLDO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICI-AL DIVIDIDO EM 03(TRES) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 2.670,00, CONFORME PROCESSO No. 013.2007.003.635-8, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL EM ANEXO.REFERENTE A 3a. PARCELA. COM VENCI- MENTO EM 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2010 | 43060.64 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/04/60, REFERENTE A 4a.(QUARTA) PARCELA DO /DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2010 | 15755.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2010 | 1370.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2010 | 8334.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE DO SEGURADO) /COM BASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA06/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2010 | 33336.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) COMBASE NA LEI No. 11.960/2009 - COMPETENCIA 06//2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2010 | 188.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCA- RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/06/2010 | 70.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVE SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 01(UMA) ARRUELA PARA A MAQUINA PER-FURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN--VOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222010 | 0017213 | 30/06/2010 | 59850.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€ÇO COMU. RURAL DE RIACHO FUNDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA PESADA PARA O CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 855 HORAS TRABALHADAS AO/VALOR DE 70,00 A HORA, CONFORME CONTRATO NUMERO 091/2010-CPL E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER O FUMIC | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2010 | 12601.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 1a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2010 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2010 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/06/2010 | 2506.00 | 00005846145434 | ODIZIO TRAJANO DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOL-DA E REFOR€O NO VEICULO, TIPO CAMINHÇO COLE--TOR F.16.000, DE PLACA HWJ 6082, A SERVI€OS /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0017086 | 30/06/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0017191 | 30/06/2010 | 1048225.77 | 23998438000106 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, DE DIVERSAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVENIO No. 0001/2010 E CONTRATO No. 0109/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00031491570482 | JOSE ALDO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, COM VEICULO TIPO BAS- CULANTE DE PLACA MNF 1019/PB, JUNTO A SE - CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0020346 | 01/07/2010 | 10040.18 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0018040 | 01/07/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 3a. PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0018074 | 01/07/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0018082 | 01/07/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018091 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018112 | 01/07/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018139 | 01/07/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0018180 | 01/07/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0018198 | 01/07/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0018210 | 01/07/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0018236 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS. A CONTRATA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00304/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0018295 | 01/07/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0018325 | 01/07/2010 | 6720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)PNEUSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL, PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0018333 | 01/07/2010 | 2020.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTOS E BALANCIAMENTOS EM DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/07/2010 | 91.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 3531-1139, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018546 | 01/07/2010 | 594.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS PARA INPRESSORAS, PERTEN--CENTES A SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE --SUMMAC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/07/2010 | 34.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, LOCALIZADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0018716 | 01/07/2010 | 3795.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, DES-TINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/07/2010 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018031 | 01/07/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018121 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018597 | 01/07/2010 | 576.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/07/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/07/2010 | 32.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/07/2010 | 7.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018201 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018147 | 01/07/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/07/2010 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (BAN-CO DE ALIMENTOS), CONFORNE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/07/2010 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2010 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/07/2010 | 178.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS TELEFO-NICAS DO APARELHO No. 3531-1755, INSTALADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (POLODE CONFEC€åES),CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0017990 | 01/07/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018163 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0018252 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0018350 | 01/07/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO N§ 284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0018376 | 01/07/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO N§ 284/2009. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0018414 | 01/07/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE ESERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2010 | 279.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§3531-3397,LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018562 | 01/07/2010 | 480.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME /NOTAL FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/07/2010 | 38.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§170-0687,LOCALIZADO NA /SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0018627 | 01/07/2010 | 2195.20 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO CAMISAS PV, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DO OR€AMENTO DEMOCRA-TICO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2010 | 83.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-4419,LOCALIZADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2010 | 79.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/07/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/07/2010 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/07/2010 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/07/2010 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR/DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FI-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/07/2010 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE/ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/07/2010 | 7.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018279 | 01/07/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/07/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA COMUNICA€ÇO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/07/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CON-SUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0018066 | 01/07/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 3a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0018228 | 01/07/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 1a PARCELA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/07/2010 | 745.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/07/2010 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383 (PABX), LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/07/2010 | 85.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385(PABX), LOCALI-ZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/07/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/07/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/07/2010 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 12¦ PARCELA -QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018651 | 01/07/2010 | 696.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO(TRANSPARENCIA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/07/2010 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE - BAIRRO CRISTO REI, CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/07/2010 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018007 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018023 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018104 | 01/07/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018155 | 01/07/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018309 | 01/07/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/07/2010 | 53.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO CONSOLIDADO,SOB O CODIGO 59131656, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/07/2010 | 157.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/07/2010 | 264.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487INSTALADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0018449 | 01/07/2010 | 240.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETRELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS/EM DIVERSOS SETORES DA SECRATARIA DE CIDADA--NIA E PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€OS DE COMUNICA-€ÇO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/07/2010 | 115.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458INSTALADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOSCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2010 | 18.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO N§ 3531-2013,LOCALIZADO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME /FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018694 | 01/07/2010 | 675.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADASAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL),CONFORME FATURAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/07/2010 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/07/2010 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018015 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0018058 | 01/07/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 4¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0018244 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0018261 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/07/2010 | 250.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESXSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR /DE CURSO PARA GESTORES, PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO DA PAAIBA, NO DIA01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0018317 | 01/07/2010 | 5285.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSNO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0018457 | 01/07/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/07/2010 | 222.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLASTICOS E OUTROSDESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADECONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/07/2010 | 207.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0018503 | 01/07/2010 | 1320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO NO VEÖCULO MICRO-ONIBUS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/07/2010 | 120.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINA-DOS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CON--FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/07/2010 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIAO DO DIA 07/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.167/97 E FOLHA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0018678 | 01/07/2010 | 1140.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADASAOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/07/2010 | 600.00 | 00020368704491 | JOSEFA LUIZIANIA RODRIGUES SERAFIM | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2010, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO DE TRABALHO COM GESTORES E REPRESENTANTES DE INSTITUI€åES FORMADORAS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETI-ZADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0018724 | 01/07/2010 | 3422.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS BANDAS DAS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0020354 | 01/07/2010 | 5700.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 228(DUZENTOS E SESSENTA E OITO) /CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0019585 | 02/07/2010 | 6628.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO-PERECIVEIS (MERENDA ESCOLAR), CON-FORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0019593 | 02/07/2010 | 34577.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORMESOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000212010 | 0019348 | 02/07/2010 | 6221.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDOES DE /OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA /NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019194 | 05/07/2010 | 15000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 05/07/2010 | 200.00 | 00003963056444 | LUIZ CARLOS MARTINS | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€O PARA SERREALIZADO EM SHOW DURANTE O SÇO JOÇO, PARA OSALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 05/07/2010 | 200.00 | 00003963056444 | LUIZ CARLOS MARTINS | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€O PARA SERREALIZADO EM SHOW DURANTE O SÇO JOÇO, PARA OSMULHRES QUE COMPOE O GRUPO DE CONVENIENCIA DOCRAS I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272010 | 0019011 | 05/07/2010 | 4000.00 | 11275330000106 | sheila valeria linhares dantas me | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TELHAS COLONIAL1a. CERAMICA, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NO TELHADO DAS ESCOLAS: CECILIA MEIRELES, COSTA E SILVA, CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272010 | 0019020 | 05/07/2010 | 4246.30 | 11275330000106 | sheila valeria linhares dantas me | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TELHAS COLONIAL1a. CERAMICA E MADEIRAS, DESTINADAS A REPOSI-€ÇO NAS ESCOLAS: CECILIA MEIRELES,COSTA E SILVA, CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0021016 | 05/07/2010 | 6000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0021008 | 06/07/2010 | 18978.99 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO NAS RUAS: TRAVESSA VI--CENTE LEITE, BELA VISTA, ADEMAR ROLIM,JOAQUIMHENRIQUE GON€ALVES, REGINA CORREIA LIMA, PRO-JETADA(REMEDIOS), CRISTO REI E OUTRAS, DISCRIMINADAS NAS PLANILHAS DE MEDI€ÇO No. 05, CON-FORME CONTRATO No. 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0020397 | 06/07/2010 | 360.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETRELATIVO A VALOR ADICIONADO DA SECRETRARIA DECIDADANIA E PROMOCA€ÇO SOCIAL(PROGRAMA IGD),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 06/07/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16859-9,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 06/07/2010 | 0.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS /SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0019038 | 07/07/2010 | 483.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS, PARA IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 07/07/2010 | 2980.00 | 11275319000146 | CENTRAL AUTO PE€AS | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SERVI€OS PARA RECUPERA€ÇO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1960,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, OS SERVI€OS FORAM EFETUADOS CONFORME DISCRIMI -NADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0020583 | 07/07/2010 | 486.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 07/07/2010 | 800.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A PREMIA€ÇO PELA MUSICA "PRECE AO SENHOR", QUE FOI APRESENTADA NO FESTIVAL CAJµ FORRà,REALIZADO PELA SECRETARIADE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 08/07/2010 | 528.00 | 00009084893409 | FRANCISCO AUGUSTO BERNARDINO MEDEIROS | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR QUE DERAMPLANTAO DURANTE OS DEZ DIAS DE FESTIVIDADES /JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 08/07/2010 | 1700.00 | 35506567000119 | JUC�LIO C¶NDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICRO PABX8000-2/24, 05 PLACAS RAMAL E 01 PLACA TRONCO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 09/07/2010 | 5504.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/07/2010 | 12249.81 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMRECUPERA€ÇO TRIBUTARIA - CREDITO INSS - COMPETENCIA 06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 09/07/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/07/2010 | 9375.00 | 00015733971487 | FERNANDO ROLIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DENo. 013.2003.005.757-7/001 DA 4a. VARA DA CO-MARCA DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE 37.500,00DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS DE R$9.375,00, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. REFERENTE A 3a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 09/07/2010 | 48979.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0018856 | 09/07/2010 | 3110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS), MICRO-COMPUTADORES,02(DOIS) ESTABILIZADORES E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 09/07/2010 | 25320.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 09/07/2010 | 2201.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 09/07/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/07/2010 | 2336.24 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADA Sra. ANA CLEUDA SOUZA, DE JPA/BSB/JPA, /A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DUPLICATA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0021041 | 09/07/2010 | 216.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 06 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 13KG), DESTINADOSPARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0018961 | 09/07/2010 | 1715.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS /FIAT UNO E FIESTA, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 09/07/2010 | 1333.99 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 09/07/2010 | 1798.55 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0018899 | 09/07/2010 | 6368.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARGAS DE BOTIJOES /P 13 KG E P 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 09/07/2010 | 2000.00 | 03906109000180 | MARIA MARQUES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KIMONOS P/KARA-TE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/07/2010 | 250.00 | 00049863746487 | VALDEBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 15/07/2010, PARAINSPE€ÇO DO INMETRO NO ONIBUS ESCOLAR MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 09/07/2010 | 960.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TENDAS GAZEBO,DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME/NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PE-RIODO DE 13 A 16 DE JULHO/2010, A FIM DE PAR-TICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL SOBRE A MU-LHER DA AMERICA LATINA E DO CARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 09/07/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010.(9¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0019551 | 12/07/2010 | 5120.72 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 12/07/2010 | 22.85 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/07/2010 | 250.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSO-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR NO ENCONTRO DE COORDENADORES DE CORRE€ÇO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PRO-JETO MEC E INSTITUTO AIRTON SENNA, NO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0019186 | 12/07/2010 | 4599.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 12/07/2010 | 520.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)PNEUS165/70 R13, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULOFIAT UNO, DE PLACA NPR-1960, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 12/07/2010 | 555.00 | 11378645000189 | VERONICA DAS M. CCOELHO-1o.CART.R.CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE DOZE 2a. VIAS DE CERTIDOES, PARA FAMI-LIAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 12/07/2010 | 640.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT E BIJUTERIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0019542 | 12/07/2010 | 610.98 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SO -CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0020184 | 12/07/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 12/07/2010 | 223.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 13/07/2010 | 0.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0019399 | 13/07/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA T 167, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE JUNHO/2010, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 13/07/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 13/07/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE UMA FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 13/07/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE JULHODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 13/07/2010 | 1520.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 13/07/2010 | 715.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA EXTERNA MEDINDO 3,0 X 0,80 /PARA O PAIF,PAGO CONFORME NOTA FISCAM EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019623 | 14/07/2010 | 5833.14 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 14/07/2010 | 500.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO AR-BITRO, DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 14/07/2010 | 500.00 | 00005474756402 | BRUNO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 14/07/2010 | 400.00 | 00005474756402 | BRUNO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE ESPORTES DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 14/07/2010 | 400.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO AR-BITRO,DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE ESPORTES DOSBAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 14/07/2010 | 500.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO AR-BITRO, DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 14/07/2010 | 500.00 | 00002070938492 | CARLOS ANTONIO CARTAXO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO COOR-DENADOR EM JOGOS, DURANTE O 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/07/2010 | 600.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS)DIARIAS PARA COBRIR/DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 /DE JUNHO, A FIM DE TRATAR QUESTOES RELATIVAS/AOS CONVENIOS COM A EMPRESA PARAIBANA DE TU--RISMO - PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 15/07/2010 | 200.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO ARBI-TRO, DURANTE A 2¦ COPA MUNICIPAL DE VOLEIBOL E BASQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 15/07/2010 | 500.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO AR-BITRO, DURANTE O 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE /VOLEIBOL E BASQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 15/07/2010 | 200.00 | 00005474756402 | BRUNO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE A 2¦ COPA DE VOLEIBOL E BASQUETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 15/07/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 15/07/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 15/07/2010 | 164.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§24.717-0, EFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 16/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONERS, DESTINA-DOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA T-2060,PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 16/07/2010 | 200.00 | 00003963056444 | LUIZ CARLOS MARTINS | CORRESPONDE AO SHOW REALIZADO NO SÇO JOÇO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 16/07/2010 | 356.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE TROFEU PARA PREMI-A€ÇO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 16/07/2010 | 800.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE TROFEUS E MEDALHASPARA PREMIA€ÇO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO /PROJETO ESPORTE NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 16/07/2010 | 868.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE TROFEUS E MEDALHASPARA PREMIA€ÇO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA /COPA MUNICIPAL DE VOLEIBOL E BASQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0019089 | 16/07/2010 | 22000.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 16/07/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 7a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 16/07/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 7a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 16/07/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 7a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0021032 | 19/07/2010 | 1347.50 | 00003550905467 | GERALDA BENTO PEREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ALIMENTA€ÇO DA EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 19/07/2010 | 1270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUEFIZERAM O CADASTRAMENTO DO BPC NA ESCOLA, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0020591 | 19/07/2010 | 4040.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020605 | 19/07/2010 | 2816.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0020630 | 19/07/2010 | 2739.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020656 | 19/07/2010 | 1368.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0020681 | 19/07/2010 | 3215.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020745 | 19/07/2010 | 849.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020818 | 19/07/2010 | 1060.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020834 | 19/07/2010 | 330.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020851 | 19/07/2010 | 739.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 19/07/2010 | 270.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICODURANTE O SAO JOAO DO CRAS I, NO DIA 28 DE /JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/07/2010 | 250.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO SOBRE O /PROJETO DE PESQUISA : " TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS, NO ESTADO DA PARAIBA", DO DIA 20DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/07/2010 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/07/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 20/07/2010, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/07/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 20/07/2010, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/07/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E /EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/07/2010 | 1245.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0019127 | 20/07/2010 | 1665.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS,RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTES ASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(SETOR DE CONTA-BILIDADE E TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0019135 | 20/07/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/07/2010 | 416.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252010 | 0020974 | 20/07/2010 | 1110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) CAMARADIGITAL HP20, DESTINADA A SECRETARIA DE COMU-NICA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/07/2010 | 59342.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/07/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0020371 | 21/07/2010 | 15750.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 175 HORAS MAQUI -NAS TIPO MOTONIVELADORA (PATROL), PARA EXECU-€ÇO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 21/07/2010 | 5729.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 21/07/2010 | 498.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/07/2010 | 181.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/07/2010 | 0.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/07/2010 | 10630.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRA(2009/2010) PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO /EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 02/08 COMITÒ-GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 5¦PARCELA (ULTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 23/07/2010 | 500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBL.DO ESTADO DA PARAIBA-PGJ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACOR-DO JUDICIAL NOS SEGUINTES TERMOS: 04 PARCELASIGUAIS NO VALOR DE 500,00, RELATIVO AO PROCESSO No. 013.2009.001.474-0, COM INICIO NO DIA25/04/2010, A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA COR-RENTE No. 10.504-X, AG. 1618-7, BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANE-XO, REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/07/2010 | 7110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/07/2010 | 11990.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/07/2010 | 12407.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/07/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/07/2010 | 8400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/07/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021083 | 23/07/2010 | 1525.31 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL EDUCA-TIVO E ESPORTIVO, DESTINADO AOS TRABALHOS DO/PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 23/07/2010 | 630.00 | 00067473636472 | MERCIA REIJANE LUCIO RANGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /MINISTRANTE DO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO NOMES DE JULHO/2010, O CURSO FOI DESTINADO PARAAS PESSOAS QUE FREQUENTAM O GRUPO DE CONVIVENCIA CRAS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0020532 | 23/07/2010 | 1004.22 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 23/07/2010 | 27.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 23/07/2010 | 52.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/07/2010 | 15.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 26/07/2010 | 1074.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX MONOCROMATICA, DESTINADAS AOS /TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/07/2010 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE/AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/07/2010 | 800.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIµRIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 AA 30/07/2010, PARA GERAR OS RELATORIOS DA PCA2009 EM PDF E ENVIAR AO TCE-PB, ATRAVES DO /PORTAL DO GESTOR, NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESAELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/07/2010 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 AA 28/07/2010, PARA GERAR OS RELATORIOS DA PCA2009 EM PDF E ENVIAR AO TCE-PB, ATRAVES DO /PORTAL DO GESTOR, NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESAELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0019682 | 26/07/2010 | 138.71 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/07/2010 | 2653.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AU--TENDICA€åES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECI-BO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 26/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONERS, DESTINA-DOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA T-US, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 26/07/2010 | 1110.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX MONOCROMATICA, DESTINADAS AOS /TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI--PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0019470 | 26/07/2010 | 1451.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVER--SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/07/2010 | 100.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ NICA DO APARELHO N§ 3531-5678, INSTALADO NA /SEDE DO TIRO GUERRA 07-011, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/07/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE /JULHO/2010, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIOS MI-NIMOS CONFORME OFICIO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/07/2010 | 466.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 27/07/2010 | 2499.98 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM TETOS E PAREDESINTERNAS, SEM EMASSAMENTO,EM DUAS DEMÇOS E OUTROS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA IGD, CONFORME/ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 27/07/2010 | 330.00 | 11189229000132 | INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLV. SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS DE SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€åES,PARA O /CURSO DE FORMA€ÇO COM PROFESSORES DO PRIMEIROSEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS: ANTONIO DE SOUSA DIAS, JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0020494 | 27/07/2010 | 3564.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/07/2010 | 3845.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/07/2010 | 4027.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 28/07/2010 | 600.00 | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE PES-SOA FISCICA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0020061 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 3¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0020087 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 4¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/07/2010 | 34174.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 2a(SEGUNDA) PARCELA(12/2009 - PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) - COMPETENCIA 07/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/07/2010 | 8543.58 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 2a(SEGUNDA) PARCELA(12/2009 - PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE SEGURADOS)- COMPETENCIA 07/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0019968 | 28/07/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 28/07/2010 | 230.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€ÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/07/2010 | 96.65 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/07/2010 | 95.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/07/2010 | 43333.95 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/05/60, REFERENTE A 5a.(QUINTA) PARCELA DO /DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/07/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/07/2010 | 223.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/07/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/07/2010 | 54964.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/07/2010 | 199.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§077-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/07/2010 | 16878.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/07/2010 | 1467.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0021130 | 30/07/2010 | 1048.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO- BRADAS NO MES DE JULHO/2010, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/07/2010 | 1875.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE JULHO/2010, CONFORME DARF, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/07/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/07/2010 | 3669.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/07/2010 | 46785.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/07/2010 | 18650.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/07/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/07/2010 | 12013.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0020982 | 30/07/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA T 167, DESTINADA AOS TRABALHOS DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0021105 | 30/07/2010 | 2000.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. REFERENTE A 1¦PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0020281 | 30/07/2010 | 20000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/07/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/07/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/07/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/07/2010 | 6954.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/07/2010 | 25840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/07/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/07/2010 | 600.00 | 00003275380400 | CELIA MARIA CRUZ MARQUES CHAVES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SERVI€OS DE PESSOAFISICA, PARA MINISTRAR CURSO PARA DOCENTES DAEDUCA€ÇO INFANTIL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/07/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/07/2010 | 605965.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/07/2010 | 163178.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/07/2010 | 28327.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/07/2010 | 38166.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/07/2010 | 3091.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/07/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/07/2010 | 25411.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/07/2010 | 15660.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020133 | 30/07/2010 | 52000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0019631 | 30/07/2010 | 48000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0019640 | 30/07/2010 | 26000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/07/2010 | 17319.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/07/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/07/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LITADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/07/2010 | 107.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JU--LHO E AGOSTO/2010, CONFORME FATURAS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/07/2010 | 450.00 | 00002431827402 | EDGLAY DE VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, EM PLANTÇO NOTURNO, PARA O CONSELHO TUTELAR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/07/2010 | 4220.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/07/2010 | 8457.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/07/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0020541 | 30/07/2010 | 860.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE -DIENTE, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE -PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0020575 | 30/07/2010 | 860.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SERVI€OS PARA A CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PRECESSO E CARIMBOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0019569 | 30/07/2010 | 16277.77 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/07/2010 | 46133.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/07/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/07/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/07/2010 | 42303.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/07/2010 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GA-RAGEM, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES /DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2010, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020150 | 30/07/2010 | 40000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/07/2010 | 1897.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/07/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/07/2010 | 202.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARA--GEM, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFORME FA-TURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/07/2010 | 10780.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/07/2010 | 3147.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOTOBOMBAS E A-CESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESEN--VOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/07/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/07/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAAGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/07/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/07/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/07/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/07/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/07/2010 | 7270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/07/2010 | 6040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/07/2010 | 9375.00 | 00015733971487 | FERNANDO ROLIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DENo. 013.2003.005.757-7/001 DA 4a. VARA DA CO-MARCA DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE 37.500,00DIVIDIDO EM 04(QUATRO) PARCELAS IGUAIS DE R$9.375,00, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. REFERENTE A 4a. PARCELA - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0022918 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE OR -GANIZAR O SETOR TRIBUTARIO E AUMENTAR A RE -CEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010.5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDAD’O PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0021351 | 02/08/2010 | 2680.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ENVELOPES TIMBRADOS, CàPIA DE CHEQUE E PAPEL AMARELO, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/08/2010 | 400.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0021270 | 02/08/2010 | 4455.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/08/2010 | 118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0021334 | 02/08/2010 | 3290.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SERVI€OS PARA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/08/2010 | 7.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0021369 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 5¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000162010 | 0021440 | 02/08/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DE /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/08/2010 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011, REFERENTE AOM MES DE AGOSTO//2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/08/2010 | 38.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMO-NIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2010, CONFORME FATURAS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/08/2010 | 39.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DO /IBGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/08/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0021598 | 02/08/2010 | 3000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 20(VINTE) ESTANTES DE A€O, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI--NISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 02/08/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/08/2010 | 1557.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3307300473EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 02/08/2010 | 1061.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3308300375EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/08/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0023850 | 02/08/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDE AO SERVI€OS DE CONSULTORIA E /ASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/08/2010 | 215.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0023043 | 02/08/2010 | 1847.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO E SOCIAL, CONFOR-ME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/08/2010 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0023167 | 02/08/2010 | 1496.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 02/08/2010 | 600.00 | 00006453656450 | FABIANO FELIPE DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAPARA OS MONITORES DO PETI CONFECCIONAREM OS ADERE€OS PARA O DESFILE DOS ALUNOS DO PETI NO/DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 02/08/2010 | 600.00 | 00007748547408 | RAMOM FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE SERIGRAFIA MINISTRADO NO PEDIODO DE 02A 20 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0023302 | 02/08/2010 | 1270.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023655 | 02/08/2010 | 1036.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 07 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 45KG), DESTINADOSAO PETI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023698 | 02/08/2010 | 296.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 02 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 45KG), DESTINADOSAO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 02/08/2010 | 137.93 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, / DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 02/08/2010 | 640.00 | 00019451054880 | JOSENILDO DIAS FERREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS -TRUTOR DE CURSO DE CORTE E ESCOVA,MINISTRADONA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO SITIO BAXIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/08/2010 | 2000.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/08/2010 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE/AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0021261 | 02/08/2010 | 1395.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO, RECICLAGEM /DE TONER E MANUTEN€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/08/2010 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/08/2010 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME-LHOR IDADE SÇO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/08/2010 | 120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/08/2010 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMEFATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0021415 | 02/08/2010 | 240.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO -€ÇO SOCIAL, CORRESPONDENDO A 512 MG DE VELOCIDADE EM DIVERSOS SETORES,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/08/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0021466 | 02/08/2010 | 3007.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADA- NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/08/2010 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0021601 | 02/08/2010 | 540.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03(TRES) VENTI-LADORES DE COLUNAS 50 CM, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PETI), /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/08/2010 | 350.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO 01(UMA) BATERIA, /DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/08/2010 | 586.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MUDAS DE PLAN--TAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM A--NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0021687 | 02/08/2010 | 596.40 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO SACOLAS RECICLADAE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0023141 | 02/08/2010 | 39270.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0023159 | 02/08/2010 | 39750.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0023647 | 02/08/2010 | 3117.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS), DESTINADOS A SECRETARIA DE - EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 02/08/2010 | 600.00 | 00024138428372 | CARLOS GILDEMAR PONTES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,ONDE O PUBLICO ALVO FORAM OS PROFES -SORES DE LINGUA PORTUGUESA DAS ESCOLAS MUNI -CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0021199 | 02/08/2010 | 39750.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/08/2010 | 65.23 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR VALDECYSANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0021407 | 02/08/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062010 | 0021423 | 02/08/2010 | 8731.80 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 03 CAIXAS FB VIDRODE 10.000 ML, COM TAMPA. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292010 | 0021555 | 02/08/2010 | 8027.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZE E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO /DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DE SOM AMBIENTE PARA ABRILHANTAR A A-BERTURA DOS JOGOS NA ESCOLA VITORIA BEZERRA EA CULMINANCIA DE REVITALIZA€ÇO DOS CONSELHOS/ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 02/08/2010 | 500.00 | 11041518000190 | FACIL SERV.EM TECN.DA INFORMA€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM DATA SHOWS, PERTENCENTE A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0021610 | 02/08/2010 | 450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03(TRES) ESTAN-TES DE A€O, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/08/2010 | 20.95 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE JULHO,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/08/2010 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICA PARA MULHERES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/08/2010 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/08/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/08/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 02/08/2010 | 1450.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 BATERIAS,DESTINADAS MAQUINA PERFURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIµ--RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÇO /PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE/A DEFESA SOCIAL, NOS DIAS 03 E 04 DESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0021644 | 02/08/2010 | 803.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PV /BRANCO C/ARTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE JU-VENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL /AMADOR DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE JOGOS DO PROJETO ESPORTE NOS /BAIRROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 02/08/2010 | 300.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE /BASQUETEBOL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 02/08/2010 | 300.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE /FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 02/08/2010 | 200.00 | 00015416780444 | ABIMAEL AFONSO DUARTE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE O CAMPEONATO DE VOLEIBOL DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 02/08/2010 | 300.00 | 00015416780444 | ABIMAEL AFONSO DUARTE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE A COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, CON -FORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 02/08/2010 | 300.00 | 00015416780444 | ABIMAEL AFONSO DUARTE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE A COPA MUNICIPAL DE BASQUETEBOL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE O 2§ CAMPEONATO DE VOLEIBOL DO /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE A COPA MUNICIPAL DE BASQUETEBOL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/08/2010 | 500.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0022705 | 02/08/2010 | 10000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A 3¦ PARTE DO PAGAMENTO REFE -RENTE AO SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO DAS FESTI -VIDADES JUNINAS DA CIDADE - XAMEGÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/08/2010 | 400.00 | 00091565685415 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO, DURANTE OS JOGOS DO PROJETO ESPORTE NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 02/08/2010 | 500.00 | 00015416780444 | ABIMAEL AFONSO DUARTE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE O CAMPEONATO AMADOR DA ZONA RURALCONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 02/08/2010 | 500.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO EM JOGOS DO PROJETO ESPORTE NOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0022519 | 02/08/2010 | 1017.00 | 00003550905467 | GERALDA BENTO PEREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ALIMENTA€ÇO DA EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 02/08/2010 | 7920.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 36 CONTEINERS PLAST. 120 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA/ DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFOR- ME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 02/08/2010 | 1400.00 | 03420226000130 | CROMATUDO SERV REPARA€ÇO MEC¶NICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE REPARA€ÇO MEC¶NI-CA (CROMAGEM) DA HASTE E DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0021181 | 02/08/2010 | 23236.97 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTOS SANITARIO SINGELO NAS RUAS: TRAVESSA VI--CENTE LEITE, BELA VISTA, ADEMAR ROLIM,JOAQUIMHENRIQUE GON€ALVES, REGINA CORREIA LIMA, PRO-JETADA(REMEDIOS), CRISTO REI E OUTRAS, DISCRIMINADAS NAS PLANILHAS DE MEDI€ÇO No. 06, CON-FORME CONTRATO No. 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0021300 | 02/08/2010 | 806.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | DESPESA PELA AQUISI€ÇO DE SERVI€OS DE CONFEC-€ÇO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, CARIMBOS E DE BLOCO DE AUTORIZA€ÇO DE COMPRAS,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/08/2010 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GA-RAGEM, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0021377 | 02/08/2010 | 18270.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 261 HORAS MAQUI -NAS TIPO RETROESCAVADEIRA, PARA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292010 | 0021521 | 02/08/2010 | 3011.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0021539 | 02/08/2010 | 3013.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A REFEI€åES DOS GARIS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021547 | 02/08/2010 | 994.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AS REFEI€åES DOS GARIS DA SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0021636 | 02/08/2010 | 646.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS F-50100% ALGODÇO, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA /DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC), CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0021652 | 02/08/2010 | 10057.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE113 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No. 302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023477 | 03/08/2010 | 360.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETDESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO -€ÇO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/08/2010 | 639.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 04/08/2010 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME--LHOR IDADE SÇO PIO X, REFEENTE AO MES DE JU-NHO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022802 | 04/08/2010 | 50021.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0022811 | 04/08/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 4a. PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/08/2010 | 34.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/08/2010 | 200.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE IRµ /PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR/JP PARA FINS /DE ORIENTA€ÇO SOBRE PROCEDIMENTOS NO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 09/08/2010 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 E 13 DESTE MÒSPARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTOS AOS /MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 09/08/2010 | 1600.00 | 00037694049472 | WESLEY SµVIO GON€ALVES DAMASCENO | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE 04 DIARIAS NO VA -LOR DE R$ 400,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIA-GEM AO ESTADO DE GOIAS, AFIM DE PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO PROGRAMA /AABB COMUNIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0023795 | 09/08/2010 | 778.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 09/08/2010 | 739.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE BISCUIT /PARA O CRAS DO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0023868 | 09/08/2010 | 7800.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/08/2010 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010(10¦ PARCELA) -QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/08/2010 | 4135.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452010 | 0021695 | 10/08/2010 | 5000.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA,CONFORME ESPECIFICADO EM NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021865 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021873 | 10/08/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/08/2010 | 60.00 | 00008725384430 | KEFFERSON NEWTON CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SERVI€OS PARA CON-SERTO DE UMA CADEIRA DE PALHA DO SETOR DE /PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/08/2010 | 720.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE COMPENSADO PARA ESTRUTURA DO PALCO QUE FOI UTILIZADO NA AVENIDAPADRE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021831 | 10/08/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021903 | 10/08/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/08/2010 | 500.00 | 00007243987400 | JOSE RICARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR JOSE PREGRINO, 14 - SALA 04 - CENTRO - JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE REPRE-SENTA€ÇO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS,NO P/DE 01 DE NOVEMBRO/2009A 31 DE OUTUBRO/2010, CONF. CONT. 1034/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/08/2010 | 230.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE BATERIA PARA O VEÖCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNO - 5092, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021881 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 10/08/2010 | 895.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO /NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS(PROGRAMA CRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 10/08/2010 | 895.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO /NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS(PROGRAMA CRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021741 | 10/08/2010 | 1342.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021750 | 10/08/2010 | 723.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021768 | 10/08/2010 | 676.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252010 | 0021776 | 10/08/2010 | 1203.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0021784 | 10/08/2010 | 527.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE ROTEADOR, CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021806 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021822 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021890 | 10/08/2010 | 978.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTI- CIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREASCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021911 | 10/08/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0021920 | 10/08/2010 | 1279.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTI- CIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/08/2010 | 2040.00 | 00568160000131 | MARIA JOS� DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DAS BANDEIRAS DOS ESTADOS E DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 10/08/2010 | 200.00 | 00021491020300 | MARIA IVETE LIMA FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIRDESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0021709 | 10/08/2010 | 5154.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/08/2010 | 500.00 | 11041518000190 | FACIL SERV.EM TECN.DA INFORMA€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA LAMPADA DO DATA SHOW, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS--CAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/08/2010 | 1000.00 | 07606579000180 | ERICKSSON VELASQUEZ F NUNES | CORRESPONDE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA ELABO-RA€ÇO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMA€ÇO DE OR€AMENTO PUBLICO EM EDUCA€ÇO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/08/2010 | 230.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) BATERIADESTINADA A REPOSI€ÇO EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNF - 0577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021814 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021857 | 10/08/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 5¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/08/2010 | 42507.66 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/08/2010 | 38240.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/08/2010 | 3325.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021792 | 10/08/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/08/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE JULHODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/08/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/08/2010, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/08/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/08/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/08/2010 | 8313.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/08/2010 | 0.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022993 | 11/08/2010 | 575.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EXECU€ÇO DOS CAMPEONATOS AMADORESDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023019 | 11/08/2010 | 1320.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EXECU€ÇO DO PROJETO DE FUTEBOL /AMADOR DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0022764 | 12/08/2010 | 10044.80 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0022772 | 12/08/2010 | 360.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BOTAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0023965 | 12/08/2010 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 13/08/2010 | 200.00 | 00021491020300 | MARIA IVETE LIMA FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIRDESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0022977 | 16/08/2010 | 24250.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0023540 | 16/08/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0024236 | 16/08/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDE AO SERVI€OS DE CONSULTORIA E /ASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0022781 | 16/08/2010 | 15492.80 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0023361 | 16/08/2010 | 20000.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023345 | 16/08/2010 | 970.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS A EXECU€ÇO DA COPA MUNICIPAL/DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023299 | 16/08/2010 | 1145.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EXECU€ÇO DA COPA MUNICIPAL DE VO-LEIBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023311 | 16/08/2010 | 655.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EXECU€ÇO DO PROJETO ESPORTE NOS /BAIRROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 17/08/2010 | 1058.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 17/08/2010 | 42528.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0024201 | 17/08/2010 | 53600.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2010, CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 265/2009--CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 17/08/2010 | 94.64 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/08/2010 | 1490.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DECUSTOMIZA€ÇO DE ROUPAS,BORDADOS E FUXICOS(PROGRAMA IGD), NO PERIODO DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 17/08/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO CREA, CONFORME GUIA Nø1603315250.PARA CONSTRU€ÇO DA PRA€A PADRAO DO CONJUNTO RONALDO /CUNHA LIMA - 1¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/08/2010 | 64000.00 | 00085375110482 | ANA MARIA FORMIGA SOARES E OUTROS-EMPRES | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NOGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/08/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 19/08/2010 | 462.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/08/2010 | 1309.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/08/2010 | 17909.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/08/2010 | 1037.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/08/2010 | 45370.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/08/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/08/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/08/2010 | 11570.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/08/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/08/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/08/2010 | 6022.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/08/2010 | 523.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/08/2010 | 58819.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE /DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/08/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CON-TROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0024279 | 20/08/2010 | 40.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€O DE REINSTALA€ÇO E RE-CONFIGURA€ÇO DE REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/08/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/08/2010 | 3680.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/08/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. E /OUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/08/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/08/2010 | 6900.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/08/2010 | 25840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/08/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/08/2010 | 8457.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0023469 | 20/08/2010 | 2346.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/08/2010 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE ENTREGA DOLEITE DO BAIRRO CRISTO REI, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0024147 | 20/08/2010 | 998.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024155 | 20/08/2010 | 3236.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0024163 | 20/08/2010 | 1234.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024171 | 20/08/2010 | 4881.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0024180 | 20/08/2010 | 1771.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0024252 | 20/08/2010 | 3205.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA,OS MATERIAIS FORAM DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/08/2010 | 6253.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/08/2010 | 8426.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFERENC.DE ASSISTENCIASOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/08/2010 | 20100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS(CENTRO DE REFER. ESPECIAL DE ASSIST.SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/08/2010 | 6780.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/08/2010 | 11800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/08/2010 | 12500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/08/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/08/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/08/2010 | 17244.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSDOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/08/2010 | 4220.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/08/2010 | 1600.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO E QUATROTENDAS PARA O EVENTO "JORNADA DA CIDADANIA" /REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO CORRENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003673729403 | WELDERI RODRIGUES | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE SOM, QUE FOI UTILIZADO NA APRESENTA€ÇO DO PROGRAMA PETI DURANTE ACOMEMORA€ÇO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/08/2010 | 280.00 | 00060348127472 | DAMIÇO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE OS EVENTOS: A SAéDE CHEGOU E JORNADA DA CIDADANIA NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO /CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0022454 | 20/08/2010 | 1329.18 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0022489 | 20/08/2010 | 2421.60 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0022497 | 20/08/2010 | 1127.68 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DO CREAS, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0022501 | 20/08/2010 | 2097.35 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMAPETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/08/2010 | 50.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPOTE EM VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO/UMA MENOR DEPENDENTE QUIMICA QUE ESTµ FAZENDOTRATAMENTO NA FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0022578 | 20/08/2010 | 485.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECICLAGEMDE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0024112 | 20/08/2010 | 7889.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO DESFILE DO DIA DA CIDADECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0024261 | 20/08/2010 | 4406.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO (CARTAZES, FICHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, FOLDERES COLORIDOS E OUTROS),CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 20/08/2010 | 25506.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 20/08/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/08/2010 | 17572.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 20/08/2010 | 4979.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/08/2010 | 945.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CORDA DE SEDA, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/08/2010 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE AS REUNIåES DOS MESES DE MAIO, JULHOE AGOSTO/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/08/2010 | 612072.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/08/2010 | 40529.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/08/2010 | 20531.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/08/2010 | 6199.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE No. 02269-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/08/2010 | 161399.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/08/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0022527 | 20/08/2010 | 1017.00 | 00003550905467 | GERALDA BENTO PEREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ALIMENTA€ÇO DA EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. (REFERENTE AO MÒS DE JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0022543 | 20/08/2010 | 1017.00 | 00003550905467 | GERALDA BENTO PEREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ALIMENTA€ÇO DA EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. (REFERENTE AO MÒS DE JULHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/08/2010 | 40461.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/08/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 20/08/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 20/08/2010 | 2147.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SUP. DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/08/2010 | 46385.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/08/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/08/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E /TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/08/2010 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 8a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 20/08/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 8a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 20/08/2010 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 8a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/08/2010 | 8870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/08/2010 | 6040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA EADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/08/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/08/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/08/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/08/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICUL--TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/08/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/08/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022942 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0022845 | 23/08/2010 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0022853 | 23/08/2010 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022888 | 23/08/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0022926 | 23/08/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0022934 | 23/08/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0022951 | 23/08/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0022985 | 23/08/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS. A CONTRATA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00304/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0023001 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0023035 | 23/08/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/08/2010 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022870 | 23/08/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/08/2010 | 874.90 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E MA--LHAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 23/08/2010 | 1118.31 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTITINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0022829 | 23/08/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 4a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0022969 | 23/08/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 2a PARCELA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023051 | 23/08/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022900 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0023027 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 23/08/2010 | 2674.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 23/08/2010 | 0.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 23/08/2010 | 166.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/08/2010 | 656.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0023451 | 24/08/2010 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE A--GOSTO/2010 - CONVENIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 25/08/2010 | 90.00 | 00098116460404 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARQUES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRA-MA EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0024244 | 25/08/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/08/2010 | 200.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO DA GIDUR E ASSINAR A PRO -POSTA METODOLOGICA DO PLHIS - PLANO LOCAL DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0024210 | 25/08/2010 | 523.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECICLAGEMDE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0022624 | 25/08/2010 | 781.90 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PAS-TAS A-Z, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 25/08/2010 | 500.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CACHOEIRA DOS INDIOS, BERNARDINO BATIS-TA E PO€O DANTAS, ONDE VAI PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACITA€ÇO SOBRE IMPLANTA€ÇO DE SALAS DE RECURSOS, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO DECONCESSÇO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0023388 | 25/08/2010 | 11970.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO E DESINFEC-€åES DE CAIXAS D'AGUA, NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0023396 | 25/08/2010 | 12000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM /TRANSPORTE DE DEJETOS, DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023876 | 25/08/2010 | 49813.27 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/08/2010 | 47.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/08/2010 | 126.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/08/2010 | 16.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/08/2010 | 4383.54 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CON-FECCIONAR O FARDAMENTO DA FANFARRA DA ESCOLA/MUNICIPAL JOSE ANTONIO DIAS E ROUPAS EM GERALPARA OS ALUNOS DAS 10 ESCOLAS E UMA CRECHE /QUE DESFILARAM NO DIA 22 DE AGOSTO/2010, CON-FORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 26/08/2010 | 120.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA /MELHOR IDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 26/08/2010 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0023973 | 26/08/2010 | 120.57 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/08/2010 | 17.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 27/08/2010 | 880.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 22 (VINTE E DOIS) CONJUNTOS DE ROUPAS/(CAL€AS E CAMISAS),DESTINADOS AO ALUNOS DO /PETI, PARA QUE ESTES UTILIZEM DURANTE O EVEN-TO DE DAN€A DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 27/08/2010 | 800.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODODE 30 A 31 DE AGOSTO/2010, ONDE PARTICIPARµ /DO FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMEN -TAIS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023884 | 27/08/2010 | 20186.73 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/08/2010 | 17.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.24.717-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER O FUMIC | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/08/2010 | 13201.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 2a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/08/2010 | 17844.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/08/2010 | 1551.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/08/2010 | 43743.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/06/60, REFERENTE A 6a.(SEXTA) PARCELA DO /DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/08/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/08/2010 | 17.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§24.717-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/08/2010 | 3879.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/08/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/08/2010 | 183.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/08/2010 | 173.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0023981 | 31/08/2010 | 1860.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/08/2010 | 250.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOAONDE PARTICIPARµ DE UM EVENTO NO AUDITORIO /DO SEDH - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVI-MENTO, NO DIA 13 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/08/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPR 1960/PB,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/08/2010 | 456.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA MNJ 1248/PB,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2010, PERTENCENTE ASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2010 | 212.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA MNO 5092/PB, REFE-RENTE AO LICENCIAMENTO DE 2010, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/08/2010 | 204.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0024295 | 31/08/2010 | 5888.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MAQUINA AFIADORA DE COROA E DE PONTA DIAMANTADA PARA MAQUINA BJ 320, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/09/2010 | 1712.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BANANAS ATRAVESDA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI-LIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORMECONVENIO No. 35/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/09/2010 | 1998.12 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS,VERDURASE OUTROS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/09/2010 | 2030.28 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 ENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/09/2010 | 4407.00 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE POLPA DE FRUTASATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 /CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/09/2010 | 858.73 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-TAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/09/2010 | 2298.25 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/09/2010 | 4497.25 | 00025205129468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2010, CONFORME CONVENIO 035/2009 E NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/09/2010 | 3114.21 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI / LIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/09/2010 | 3417.33 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/09/2010 | 1485.27 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI /LIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/09/2010 | 1448.06 | 00016009711487 | JOS� PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/09/2010 | 4043.58 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No.035/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/09/2010 | 4495.13 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No.035/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/09/2010 | 511.11 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/09/2010 | 887.41 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI -LIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/09/2010 | 1045.60 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE/SETEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024813 | 01/09/2010 | 1400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) COMPUTA-DOR PORTATIL, TIPO NOTEBOOK, DESTINADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0025321 | 01/09/2010 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010. NOTA FISCAL NUMERO 011820. 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0026913 | 01/09/2010 | 343.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA O /FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL E DA COMPRA DIRETA LOCAL FA-MILIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0025259 | 01/09/2010 | 107.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/09/2010 | 116.90 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET),REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0027154 | 01/09/2010 | 8921.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO POLO DE CON-FEC€åES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0026646 | 01/09/2010 | 480.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(01(UM) ARMARIO C/04 GAVETAS), DESTINADOS AO PROJETO EMPREENDER, CON- FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER O FUMIC | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/09/2010 | 12901.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 3a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0027146 | 01/09/2010 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE CABO DE FIBRA E CONFIGURA€ÇO DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 004118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/09/2010 | 2109.50 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO UMA PLACA LUMINOSA, DUAS PLACAS DE INAUGURA€ÇO, 16 PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO DE SALAS, /UMA PLACA EXTERNA OARA O CENTRO DE ATENDIMEN-TO MARCIA FERREIRA, CONFORME ESPECIFICADO EM/NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232010 | 0027081 | 01/09/2010 | 2910.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 ARMARIOS, 02ARQUIVOS E 02 ESTANTES, DESTINADOS A SECRETA-ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHE-RES, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/09/2010 | 37.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, LOCALIZADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/09/2010 | 90.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§3531-1139, LOCALIZADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0024660 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0024759 | 01/09/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(ADITIVO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0025712 | 01/09/2010 | 11481.90 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0025739 | 01/09/2010 | 125.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) UNIDA-DES DE VASSOURÇO DE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0025861 | 01/09/2010 | 23500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ESGOTO SANITARIO SINGELO, CONFORME PLANILHA DE MEDI€ÇO ANEXA (7¦ MEDI€ÇO), REFERENTE A NOTA /FISCAL 000063 E CONTRATO NUMERO 0037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA#’O | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/09/2010 | 158897.08 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA OBRADE RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA CONTROLE DEDOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO No. 025/2010, BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 02 E NOTA FISCALDE SERVI€O NUMERO 000065 EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0026514 | 01/09/2010 | 4690.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 06(QUATRO)PNEUSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NAS CA€AMBAS PERTENCENTES /A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0026573 | 01/09/2010 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.265/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(1/7) 2o.TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/09/2010 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/09/2010 | 234.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0024830 | 01/09/2010 | 83750.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0025241 | 01/09/2010 | 29773.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO - CHUVA DE PAPEL, NA ABERTURA DA SE-MANA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0025623 | 01/09/2010 | 4652.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(PANFLETOS, CARIMBOS, FOLDERS), DESTINADOS A SECRETARIA DE - EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/09/2010 | 875.00 | 00091831393468 | MARIA AUXILIADORA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE BONES DESTINADOS AS BANDAS ESCOLARES /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIOS COCOS E BU -QUEIRÇO, PARA APRESENTA€ÇO NO DESFILE NO DIA/22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0025992 | 01/09/2010 | 30000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0026867 | 01/09/2010 | 2040.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO NAS KOMBIS PERTENCENTES A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/09/2010 | 2500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, DESTINADO A AUXILIAR NA /MANUTEN€ÇO DO PAGAMENTO ONDE FUNCIONA A SEDE(GALPÇO) DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO /DE 01/09/2010 A 01/09/2010, CONFORME CONVENIONo. 010/2010, NO VALOR TOTAL DE 5.000,00, DI-VIDIDO EM 02 PARCELAR DE 2.500,00. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0026271 | 01/09/2010 | 1381.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0026280 | 01/09/2010 | 852.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO CRAS, CON -FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0026298 | 01/09/2010 | 1127.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232010 | 0027090 | 01/09/2010 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ESTANTE DE A€O, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS, CONFORME/ NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/09/2010 | 484.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/09/2010 | 121.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458INSTALADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOSCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/09/2010 | 352.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4785INSTALADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/09/2010 | 113.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-5669INSTALADO ONDE FUNCIONA O CCA, CONFORME FA -TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/09/2010 | 47.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EM -BRATEL REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO /3531-2013,INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/09/2010 | 600.00 | 00002066104400 | ROSIMEIRE LIRA MENESES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /MINISTRANTE EM CURSO DE BORDADO EM FITA, REA-LIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÇO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/09/2010 | 400.00 | 11112249000105 | JACO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇODE SANDALIAS, DESTI-NADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM,QUE DESFILARAM NO DIA 22 DE AGOSTO/2010, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/09/2010 | 2000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010,CONFORME CONVENIO No. 009/2010. REFEENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0025470 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0025488 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/09/2010 | 60.00 | 00008725384430 | KEFFERSON NEWTON CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA CADEIRA DE PALHA PERTENCENTE AO SETOR DE PRESTA€ÇO DE CONTAS, CONFORME NOTA /FISCAL 011763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/09/2010 | 411.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA TE-LEMAR, DOS APARELHOS DE N§ 3531-4383 E 3531-4385 (PABX), INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURACONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/09/2010 | 193.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA TE- LEMAR, DO APARELHO DE N§ 3531-3397, INSTALA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME /FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/09/2010 | 88.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA TE- LEMAR, DO APARELHO DE N§ 3531-4419, INSTALA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME /FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/09/2010 | 35.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA TE- LEMAR, DO APARELHO DE N§ 170-0687 (REDE INTELIGENTE),INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/09/2010 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§ 3531-5678, INSTALADO /ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/09/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A7a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/09/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A8a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/09/2010 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A9a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0025038 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 6¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252010 | 0026638 | 01/09/2010 | 3553.75 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDE A AQUISICA€ÇO DE MATERIAL PERMAN-TE(MONITORES, ESTABABILIZADOES, CONECTOR DE /DE CABOS DE REDE), CONFORME ESPECIFICADO EM /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0026727 | 01/09/2010 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0026891 | 01/09/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/09/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA COMUNICA€ÇO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/09/2010 | 558.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA/CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/09/2010 | 104.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE - CONTA No. 59131656,MANTIDO PELA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTUCULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/09/2010 | 900.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE /ACOMPANHAR OS CONVENIOS JUNTO A GIDUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0024678 | 01/09/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O, ANEXA.REFERENTE A 5a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 02/09/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 02/09/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0026671 | 02/09/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /T167, PARA OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRA-TO No. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0027103 | 02/09/2010 | 607.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PV /COM COM ART, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/09/2010 | 592.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS E CAMI-SETAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 03/09/2010 | 249.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0026158 | 03/09/2010 | 343.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0026816 | 03/09/2010 | 4542.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARAS E /PROTETOR VULK PARA A CA€AMBA DE COR AZUL PER-TENCENTE A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0026026 | 03/09/2010 | 360.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETRELATIVO A VALOR ADICIONADO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (PROGRAMA IGD), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0027065 | 03/09/2010 | 240.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTERNET PRES-TADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 012060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0026174 | 06/09/2010 | 30.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE REINSTAL€ÇO DE PLACA DE REDE E CONFIGURA€ÇO, PRESTADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 06/09/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR,CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DO SENHORFRANCISCO ROLIM FELIX,RESIDENTE A RUA ANTONIAFERNANDES DA SILVA, 188, BAIRRO VILA NOVA I -CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 06/09/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR,CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHO-RA MARIA ELISANGELA DE ARAUJO SILVA,RESIDENTEA RUA HERCILA ROLIM FORMIGA, S/N, BAIRRO POR/DO SOL- CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPALNUMERO 1.813 DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0026701 | 06/09/2010 | 1017.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 06/09/2010 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO /EM ANEXO. REFERENTE AO MÒS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 06/09/2010 | 1748.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROX E PLOTA-GEM PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0025933 | 06/09/2010 | 2550.00 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM A FINALIDADE DE OR -GANIZAR O SETOR TRIBUTARIO E AUMENTAR A RE -CEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO No. 029/2010.6¦ PARCELA. NOTA FISCAL NUMERO 011667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 06/09/2010 | 5000.00 | 07436633000196 | LEXPREV - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO CADASTRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS E ENCAMINHAMENTO /EM MEIO ELETRONICO DA BASE DE DADOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0025046 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 7¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 06/09/2010 | 2000.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ULUMINA€ÇO DAS MARGENS DEGRADADAS DO /A€UDE GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0026697 | 08/09/2010 | 75.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0026743 | 08/09/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DE /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0025399 | 08/09/2010 | 33000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0026689 | 08/09/2010 | 41.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) MOUSE E01(UM) TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 08/09/2010 | 500.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIÇO NA SEDE DA CEAHP, NOS DIAS 08 E 09/09//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 08/09/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR,CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHO-RA MARIA DO SOCORRO LIMA, RESIDENTE A RUA /JOÇO RIBEIRO CAMPOS, 162 - BAIRRO POR DO SOL- CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL NUME-RO 1.813 DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 09/09/2010 | 48.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 09/09/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0025275 | 09/09/2010 | 5194.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0026611 | 09/09/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000675. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0026620 | 09/09/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000674. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0025755 | 09/09/2010 | 10250.94 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0024929 | 09/09/2010 | 730.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, PINO/ADAPTADOR E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DA JU-VENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/09/2010 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/09/2010 | 6710.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VE-ICULOS VOLKWAGEM ONIBUS 15.190 EOD, PLACA NQJ-0150 E MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ESCOLAR /4X2, PLACA NPR-6473, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO, DIVIDIDO EM 04 PARCELAS DE1.677,50, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/09/2010 | 2147.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/09/2010 | 42544.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/09/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/09/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/09/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/09/2010 | 46701.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/09/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/09/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/09/2010 | 8870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/09/2010 | 6040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICAE ADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/09/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PU-BLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/09/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/09/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/09/2010 | 1140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/09/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0025054 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N§.097/2009. REFERENTE A 8¦. PARCELA (ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/09/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/09/2010 | 11970.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/09/2010 | 45370.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/09/2010 | 14170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/09/2010 | 18590.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/09/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/09/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/09/2010 | 6735.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/09/2010 | 66620.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/09/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E /CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/09/2010 | 230.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€ÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS NUMERO 003285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/09/2010 | 75000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/09/2010 | 31257.51 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/09/2010 | 30981.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/09/2010 | 2694.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/09/2010 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 9a.(NONA) PARCELA(07/2010) - PARCELAMEN-TO ESPECIAL - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 09/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/09/2010 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 9a.(NONA) PARCELA(07/2010) - PARCELAMEN-TO ESPECIAL - PARTE SEGURADO - COMPETENCIA 09/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/09/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. EOUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/09/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/09/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/09/2010 | 6116.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/09/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/09/2010 | 25840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/09/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/09/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/09/2010 | 16651.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/09/2010 | 3390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/09/2010 | 25024.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/09/2010 | 160083.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/09/2010 | 610454.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/09/2010 | 26222.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/09/2010 | 40592.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0027022 | 10/09/2010 | 7839.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDOES DE /OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/09/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€A-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/09/2010 | 9182.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/09/2010 | 7110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/09/2010 | 11730.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/09/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/09/2010 | 8400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA/SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/09/2010 | 10050.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS(CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSIST.SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/09/2010 | 12280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/09/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/09/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/09/2010 | 17808.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0025496 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/09/2010 | 4220.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026034 | 13/09/2010 | 509.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME /NOTA FISCAL NUMERO 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026042 | 13/09/2010 | 709.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME NOTA FISCAL NUMERO 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 13/09/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DE /FATIMA BORGES DE SOUZA, RESIDENTE A RUA MAJORJOSE LEITE, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO - CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.81324/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/09/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA /SOCORRO ALMEIDA ABRANTES, RESIDENTE A RUA ES-TUDANTE STEFHANI ERICK, 110, PIO X - CAJAZEI-RAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/09/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA /IVONETE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA VI-TORIA BEZERRA, 110, BAIRRO PIO X - CAJAZEIRASCONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813 DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/09/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: LUZIMAR /SILVA DE MORAES LINS, RESIDENTE A RUA PEDRO /COELHO VIANA, 60, BAIRRO CRISTO REI - CAJAZE-IRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813 DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/09/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: JOANA D'ARCDE ALBUQUERQUE LUCENA, RESIDENTE A RUA DIQUE/DE CAXIAS, 387, BAIRRO DA ESPERAN€A - CAJA -ZEIRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027111 | 13/09/2010 | 3036.72 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0026905 | 13/09/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 13/09/2010 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.79-2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA /NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 14/09/2010 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026531 | 14/09/2010 | 1226.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME /NOTA FISCAL NUMERO 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA AVENIDA PADRE ROLIM PARA REALIZA--€ÇO DO DESFILE CIVICO MILITAR, NO DIA 07 DESETEMBRO/2010 - COMEMORA€ÇO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL 011875EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0026999 | 16/09/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,/CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVI€OS/002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 16/09/2010 | 100.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA /EVENTOS COM CHUVA DE PRATA, PARA A SECRETARIAESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHE-RES, CONFORME NOTA FISCAL 011904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0026948 | 16/09/2010 | 9000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0026956 | 16/09/2010 | 10027.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINA-DAS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 16/09/2010 | 2030.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 58 TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0026018 | 16/09/2010 | 870.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0025208 | 17/09/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/09/2010 | 30.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026778 | 17/09/2010 | 4221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/09/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: VALDERLUCIACAMILO JUSTINO, RESIDENTE A RUA MAJOR JOSE /LEITE, 257 - SÇO FRANCISCO - CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/09/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCILDA /CRISTOVÇO DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE NECODE SOUSA, 119 - CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/09/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: VILMAR VIEIRA LINS, RESIDENTE NO SITIO SANTO ANTONIO -CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813/2009, DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: LUZIA GOMESPEREIRA, RESIDENTE A RUA JOSE VICENTE LEITE,40, SÇO FRANCISCO - CAJAZEIRAS-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 1.813/2009,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA ROSA-LINE ABREU HENRIQUE, RESIDENTE A RUA ESPEDITOGON€ALVES FEITOSA, 122 - PIO X-CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA MACI-EL DE FREITAS, RESIDENTE NO SITIO SERRA DA A-RARA - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPALNo. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026182 | 20/09/2010 | 3793.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026191 | 20/09/2010 | 1201.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO CENTRO /DE ATEN€ÇO A CRIAN€A A AO ADOLESCENTE - CCA/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026204 | 20/09/2010 | 2944.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026212 | 20/09/2010 | 1409.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026221 | 20/09/2010 | 1251.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PETICONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026239 | 20/09/2010 | 1519.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026247 | 20/09/2010 | 880.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN TICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRASCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0027049 | 20/09/2010 | 100.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE CABO DE FIBRA E CONFIGURA€ÇO DE INTERNET, EFETUADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 20/09/2010 | 770.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CHAVES, CONSERTO DE ARMARIOS E OU--TROS, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000142EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/09/2010 | 1226.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/09/2010 | 400.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. NUMERO DA NOTA FISCAL - 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/09/2010 | 2863.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DEATA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/09/2010 | 5641.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/09/2010 | 490.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/09/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0026565 | 20/09/2010 | 7086.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS A EXECU€ÇO DOS TORNEIOS DA /ZONA RURAL E TAMBEM AQUISI€ÇO DE OBJETOS PARAPREMIA€ÇO DOS PARTICIPANTES, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/09/2010 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§20.263-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 21/09/2010 | 47801.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0024911 | 21/09/2010 | 15499.80 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 172,22 HORAS MAQUI -NAS TIPO RETROESCAVADEIRA, PARA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. NOTA FISCAL NUMERO 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CON-TRIBUI€ÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANBANCµRIO EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 21/09/2010 | 0.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 21/09/2010 | 429.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0027031 | 21/09/2010 | 1885.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 21/09/2010 | 670.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDE AO SERVI€OS DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS E BIRâS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/09/2010 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO//2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/09/2010 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/09/2010 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: HERCILIA ROLIM FORMIGA, RESIDENTE A RUA HERCILIA ROLIM /FORMIGA, 174 - POR DO SOL-CAJAZEIRAS-PB, CON-FORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0026603 | 22/09/2010 | 1150.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE PANFLETOS, FOLDERS E ENVELOPES TIM-BRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA/E PROMO€ÇO SOCIAL(CREAS),CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0027120 | 22/09/2010 | 2500.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BANNERS E CAR-TAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA/ E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 000139EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0026387 | 22/09/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDE AO SERVI€OS DE CONSULTORIA E /ASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 22/09/2010 | 169.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 22/09/2010 | 0.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/09/2010 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MEDINDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CEMITERIO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE I-MOVEL RURAL, DATADO DE 06/11/2009, DE COPIA /EM ANEXO - VALOR 30.000,00 DIVIDIDO EM 06 PARCELAS, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 22/09/2010 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026875 | 23/09/2010 | 2033.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AS REFEI€åES DOS GARIS DA SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0025771 | 23/09/2010 | 7289.60 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 23/09/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 23/09/2010 | 95.00 | 06252255000128 | COOP DE ARTS CONFC VEST E AFINS LTDA ME | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE VES-TUARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA /E PROMO€ÇO SOCIAL (PROGRAMA PETI), CONFORME /NOTA FISCAL 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0026590 | 23/09/2010 | 1390.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO /(PROJOVEM),CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000141EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 23/09/2010 | 160.00 | 06252255000128 | COOP DE ARTS CONFC VEST E AFINS LTDA ME | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE VES-TUARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA /E PROMO€ÇO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME NOTA FISCAL 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0026301 | 23/09/2010 | 1003.40 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (PRO - JOVEM ADOLESCENTE), CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0026310 | 23/09/2010 | 1671.55 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL (PROGRAMA PETI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0026328 | 23/09/2010 | 1625.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE -TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRAS) /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 23/09/2010 | 400.00 | 00006180866414 | DACIONILSON SILVA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO / CONSERTO DE 01 FOGÇO PERTENCENTE A ESCOLA AN-TONIO TABOSA RODRIGUES (CAIC), CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025674 | 23/09/2010 | 10147.80 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL(GA-SOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0024902 | 24/09/2010 | 13680.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO DAS ESCOLASE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DAS MESMAS,CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0024821 | 24/09/2010 | 31328.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESCO--LAR, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0026522 | 24/09/2010 | 216.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 06 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA - 13KG), DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 24/09/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 24/09/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 24/09/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 27/09/2010 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA /DA MELHOR IDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 27/09/2010 | 112.81 | 00004288597471 | STEFANIA LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DA IMPORTANCIA DE R$ 112,81(CENTO E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE A RETEN€ÇO DO IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/09/2010 | 84.98 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/09/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/09/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/08/2010, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/09/2010 | 1227.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 28/09/2010 | 25.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 28/09/2010 | 53.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 28/09/2010 | 24.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0027138 | 29/09/2010 | 792.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 06 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA -P13KG), DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/09/2010 | 247.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2010 | 3695.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/09/2010 | 16997.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/09/2010 | 1478.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/09/2010 | 222.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0025895 | 30/09/2010 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0025909 | 30/09/2010 | 192.49 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0025917 | 30/09/2010 | 6116.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, MO MES DE SETEM--BRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/09/2010 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 10a.(DECIMA)PARCELA(08/2010)-PARCELAMEN-TO ESPECIAL - PARTE SEGURADO - COMPETENCIA 09/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/09/2010 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 10a.(DECIMA)PARCELA(08/2010)-PARCELAMEN-TO ESPECIAL - PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 09/2010, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/09/2010 | 213.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2010 | 44003.44 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/07/60, REFERENTE A 7a.(SETIMA) PARCELA DO /DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/09/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0027472 | 01/10/2010 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ESTABILIDOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBU€ÇO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0027481 | 01/10/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DE /SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0027511 | 01/10/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /T167, PARA OS TRABALHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO No. 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/10/2010 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§ 3531-5678, INSTALADO /ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE/GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/10/2010 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§ 3531-4419, INSTALADO /ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/10/2010 | 36.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§ 170-0687, INSTALADO / NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/10/2010 | 206.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-4385, INSTALADO / NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/10/2010 | 202.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-4383 (PABX), LOCA-LIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/10/2010 | 167.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397, LOCALIZADO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/10/2010 | 86.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397, LOCALIZADO /ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/10/2010 | 92.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-5678, LOCALIZADO /ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/10/2010 | 163.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397, LOCALIZADO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/10/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/10/2010 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/10/2010 | 87.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/10/2010 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/10/2010 | 123.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /IBGE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/10/2010 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/10/2010 | 2040.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/10/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/10/2010 | 37.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§170-0687 MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§3531-4733 (OUVIDORIA), CONCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/10/2010 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/10/2010 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4733, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA/CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/10/2010 | 26.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4733, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA/(OUVIDORIA), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/10/2010 | 465.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA/CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/10/2010 | 36.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE - CONTA No. 12231796,MANTIDO PELA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTUCULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/10/2010 | 64.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO CONSOLIDADO COM CàDIGO DE - CONTA No. 59131656,MANTIDO PELA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTUCULA€ÇO POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/10/2010 | 182.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4385 (PABX) LOZALI-ZADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/10/2010 | 165.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4383 (PABX) LOCALI-ZADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/10/2010 | 249.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-3148, LOCALIZADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0029149 | 01/10/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. REFERENTE O / ADITIVO AO CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/10/2010 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/10/2010 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/10/2010 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0027499 | 01/10/2010 | 240.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTERNET, RELETIVO A 512 MG DE VELOCIDADE, DISTRIBUIDOS EM/DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA /E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0027502 | 01/10/2010 | 360.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTERNET(VALORADICIONADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/10/2010 | 360.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO VO-LANTE DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODODE 05/07 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/10/2010 | 180.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO VO-LANTE DAS A€OES REALIZADOS PELO PROGRAMA /CRAS, NO PERIODO DE 05/07 A 30/09/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/10/2010 | 1120.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€ÇO MINISTRADA PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE30/08 A 30/09/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€ÇO MINISTRADA PARA OS MONITORES DO PETI,NO PERIODO DE 02 A 31/08/2010, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/10/2010 | 118.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/10/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA /ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/10/2010 | 165.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA/SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/10/2010 | 2.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/10/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/10/2010 | 560.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4785INSTALADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/10/2010 | 282.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013INSTALADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/10/2010 | 188.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458INSTALADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/10/2010 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS/CONFORME FATURA EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/10/2010 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREAS - CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA /SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/10/2010 | 223.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-5669INSTALADO ONDE FUNCIONA O CCA - CENTRO DE /ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/10/2010 | 60.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO DE No. 3531-1487, LOCALIZADOONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/10/2010 | 53.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO DE CODIGO DE CONTA CONSOLIDADO - 12231796, LOZALIZADO ONDE FUNCIONA O /BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/10/2010 | 26.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4328INSTALADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN- CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREASCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/10/2010 | 505.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/10/2010 | 88.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4328INSTALADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREASCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/10/2010 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4785INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA/E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/10/2010 | 204.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-5669LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN€ÇO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME /FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/10/2010 | 555.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1487LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/10/2010 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-2013LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/10/2010 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFEREN -CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/10/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/10/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO- DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA / SOCIAL - CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/10/2010 | 192.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-1458LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOSCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/10/2010 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/10/2010 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREASCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/10/2010 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/10/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS IICONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/10/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/10/2010 | 50.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPOTE EM VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO/UMA MENOR DEPENDENTE QUIMICA QUE ESTµ FAZENDOTRATAMENTO NA FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/10/2010 | 185.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0028495 | 01/10/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MG DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/10/2010 | 200.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTORIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTEAO CAIC - (SECRETARIA DE EDUCA€ÇO), CONFORME/NOTA FISCAL AVULSA NUMERO 011870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030309 | 01/10/2010 | 7087.08 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSU-MO, ESTES MATERIAIS FORAM DESTINADOS A SECRE-TRARIA DE PLANEJAMENTO E PAGOS CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 9a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/10/2010 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/10/2010 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/10/2010 | 258.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/10/2010 | 114.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO 15/07/2010 A 15/02/2011 - - 07 MESES, CONFORME CONTRATONo.112/2010-CPL REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO 15/07/2010 A 15/02/2011 - - 07 MESES, CONFORME CONTRATONo.112/2010-CPL REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/10/2010 | 412.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO 15/07/2010 A 15/02/2011 - - 07 MESES, CONFORME CONTRATONo.112/2010-CPL REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/10/2010 | 79.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/10/2010 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/10/2010 | 230.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/10/2010 | 162.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/10/2010 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/10/2010 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/10/2010 | 103.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/10/2010 | 1333.30 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI / LIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CON- FORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/10/2010 | 563.27 | 00016009711487 | JOS� PEREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/10/2010 | 4478.65 | 00027456773491 | JOSE JOAQUIM DE ABREU | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/10/2010 | 1489.32 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/10/2010 | 369.03 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/10/2010 | 4362.35 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/10/2010 | 455.85 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONVENIO No.035/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/10/2010 | 964.95 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/10/2010 | 1410.17 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/10/2010 | 870.00 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/10/2010 | 130.00 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/10/2010 | 2353.70 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE/OUTUBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/10/2010 | 1043.63 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/DE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/10/2010 | 4500.00 | 00000898514479 | ELISBÇO RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/10/2010 | 1336.38 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-TAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/10/2010 | 1271.22 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS,VERDURASE OUTROS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO, CONVENIO No. 35/2009 E NOTA FISCAL, / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/10/2010 | 2105.91 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/10/2010 | 2730.56 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOA ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/10/2010 | 4499.20 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOA ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/10/2010 | 3830.46 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOA ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/10/2010 | 950.45 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI /LIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CON- FORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/10/2010 | 659.70 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOA ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000402010 | 0029076 | 01/10/2010 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0030066 | 01/10/2010 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0027464 | 01/10/2010 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.265/2009-CPL. REFERENTE A 2a.PARCELA(2/7) 2o.TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/10/2010 | 34.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§170-0999(REDE INTELIGENTE)LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/10/2010 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/10/2010 | 91.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§3531-1139, LOCALIZADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/10/2010 | 37.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§170-0999, LOCALIZADO NA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/10/2010 | 34.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§170-0999, LOCALIZADO NA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/10/2010 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0029289 | 01/10/2010 | 3069.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0029343 | 01/10/2010 | 4029.60 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0030082 | 01/10/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. REFERENTE A 5a. PARCELA(TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0030481 | 01/10/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAESSA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA POR MAIS 7 MESES,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.264/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(ADITIVO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0029335 | 01/10/2010 | 7010.20 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE /CONSTRU€AO EM GERAL, DESTINADO A PEQUENOS RE-PAROS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2010, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0030058 | 04/10/2010 | 20552.20 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANE-XO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 04/10/2010 | 2.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 04/10/2010 | 60.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0027618 | 05/10/2010 | 2044.70 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 05/10/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA 339032,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOFISCAL ELETRONICA DE SERVI€OS E CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 05/10/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH 115963,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOFISCAL ELETRONICA DE SERVI€OS E CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 05/10/2010 | 1224.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 3309300389EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 05/10/2010 | 366.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 05/10/2010 | 500.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIÇO NA SEDE DA CEHAP, NOS DIAS 07 E 08/10//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0027596 | 05/10/2010 | 5291.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO NOS VEICULOSKOMBIS DE PLACAS MMF 0577 E MOM 0436, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 05/10/2010 | 400.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 05/10/2010 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 05/10/2010 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 05/10/2010 | 1500.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA /PRISIDENTE DA FEDERA€ÇO PARAIBANA DE KARATÒ /INTERESTILOS, PARA DESPESAS DOS ATLETAS COM /INSCRI€ÇO E ALIMENTA€ÇO, A FIM DE PARTICIPA--REM DO 6o. CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÒ IN-TERESTILOS REALIZADO EM CAJAZEIRAS COM ALUNOSDO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0027880 | 05/10/2010 | 875.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO SACOLAS RECICLADAULTROPLAST, DESTINADAS AOS TRABALHOS DOS /PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIADE PROMO€ÇO SOCIAL E SEDE, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANTONIA MA-RIANO PAULINO, RESIDENTE A RUA PEDRO COELHO /VIANA, 56 - CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB, CON--FORME LEI MUNICIPAL No.1.813,DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/10/2010 | 966.40 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS E BANNERS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 05/10/2010 | 483.60 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ALDERI GO-MES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOANA DARK, /S/N - CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEIMUNICIPAL No.1.813, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: HELUZE KARINY DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA ORLANDO JOSE /DA SILVA, 504 - CRISTO REI - CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813,DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA DAS /NEVES DA SILVA LIMA, RESIDENTE A RUA LUIZ RO-LIM DE LIMA, S/N - REMEDIOS - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813,DE 24/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252010 | 0027561 | 05/10/2010 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(01 RATEADOR NETXX), DESTINADO AO /PROGRAMA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: NATALICE VIEIRA DE SOUZA, RESIDENTE A RUA ALBERTO SANTOS DUMOND, 141 - BAIRRO CAPOEIRAS - CAJAZEIRAS--PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No.1.813, DE 24//03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/10/2010 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: RISONEIDE /LIMA DE ALBUQUERQUE, RESIDENTE A RUA PROJETA-DA, S/N - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICI-PAL No.1.813, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00005846145434 | ODIZIO TRAJANO DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0027898 | 05/10/2010 | 7800.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0030228 | 05/10/2010 | 50698.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0030384 | 05/10/2010 | 4011.41 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMETA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 05/10/2010 | 21.90 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010 CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 06/10/2010 | 20.82 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0030236 | 07/10/2010 | 24808.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/10/2010 | 6.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.24.717-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 08/10/2010 | 95000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(EMPRESA), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/10/2010 | 41891.37 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 08/10/2010 | 33165.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 08/10/2010 | 2883.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 08/10/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 08/10/2010 | 7209.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 08/10/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029548 | 08/10/2010 | 33000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 08/10/2010 | 1000.00 | 04661361000130 | ASKAGSP - ASS. DE KARATÒ GOJU-RYU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLE-TAS DA ASKAGSP, PARA QUE ESTES POSSAM PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÒ ESPOR-TIVO E EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0030040 | 08/10/2010 | 972.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/10/2010 | 1801.70 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALA MASTIGAVEL E CHICLETES, DESTINADOS/AOS ALUNOS DO PETI, POR OCASI€ÇO DAS COMEMORA€åES DO DIA DA CRIAN€A, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 10/10/2010 | 2722.70 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE POPOCAS, PIRULITOS, BALA MASTIGAVEL E CHICLETES, DESTINADAS/AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÇO DAS COMEMORA€åES DO DIADA CRIAN€A, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0030261 | 13/10/2010 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0027936 | 13/10/2010 | 2542.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS,RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTES ASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(SETOR DE CONTA-BILIDADE, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 13/10/2010 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO),REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODE 2010, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 13/10/2010 | 275.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 13/10/2010 | 692.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0028550 | 13/10/2010 | 444.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 03 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA -P45KG), DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROJOVEM ADOLESCENTE), CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0028568 | 13/10/2010 | 444.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 03 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA -P45KG), DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0028720 | 13/10/2010 | 6168.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARGAS DE BOTIJOES /P 13 KG E P 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0027944 | 13/10/2010 | 130000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS PRO-FISSIONAIS ARTISTICOS (ATRA€åES) PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS - XAMEGÇO 2010, REFERENTE /A 2a. PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002029001422 | JARBAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 NA PRA€A DOXAMEGÇO DO PROJETO "HOJE TEM CINEMA" NO INTE-RIOR DO SESI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/10/2010 | 2200.98 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 14/10/2010 | 2000.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EXTINTORES, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CON--FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 14/10/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0028291 | 15/10/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0029181 | 15/10/2010 | 11070.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 123 HORAS MAQUI - NAS TIPO MOTONIVELADORA PARA EXECU€ÇO DOS /SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. NOTA FISCAL NUMERO 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0028576 | 15/10/2010 | 1175.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO E SACOLAS RECICLADO, DESTI-NADAS AOS TRABALHOS DA SUMMAC - SUP. DO MEIOAMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0030198 | 18/10/2010 | 20000.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0029581 | 18/10/2010 | 8165.79 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ESGOTO SANITARIO SINGELO, CONFORME PLANILHA DE MEDI€ÇO ANEXA (8¦ MEDI€ÇO), REFERENTE A NOTA /FISCAL 000069 E CONTRATO NUMERO 0037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 18/10/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0028797 | 18/10/2010 | 1569.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVER--SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029483 | 18/10/2010 | 24250.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO /000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0028592 | 18/10/2010 | 2109.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER,DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0028584 | 18/10/2010 | 1251.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECICLAGEMDE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0028746 | 18/10/2010 | 341.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0028762 | 18/10/2010 | 789.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0028789 | 18/10/2010 | 508.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES--CENTE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0028819 | 19/10/2010 | 2105.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029211 | 19/10/2010 | 50000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029220 | 19/10/2010 | 64800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0030279 | 19/10/2010 | 200.91 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 19/10/2010 | 53963.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/10/2010 | 202.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/10/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/10/2010 | 77.72 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/10/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/10/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/10/2010 | 1481.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 20/10/2010 | 470.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE A LOCA€ÇO DE PARQUE DE DIVERSåES EMCOMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA /DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA MARILENE LAVOR DE SOUZA, RESIDENTE A RUA /JOSE CIPRIANO DE ALBUQUERQUE, 28 - SANTA CECILIA - CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No1.813 DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA DORALICE RIBEIRO, RESIDENTE A RUA SÇO JOS�13 - SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA ADRIANA ARAUJO ALVES, RESIDENTE A RUA JOÇOPEREIRA, S/N - SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24/03//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA MARIA ILZA DANTAS SOARES, RESIDENTE A RUAJOSE GOMES DE ABREU, S/N - SOL NASCENTE -CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813//2009, DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/10/2010 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � O SENHORPEDRO ANGELO, RESIDENTE A RUA ANTONIO CERNEI-RO FILHO, 69 - POR DO SOL - CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24//03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/10/2010 | 13.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 21/10/2010 | 450.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DO IMPOSTO DE ISSCOBRADO INDEVIDAMENTE DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 000040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 21/10/2010 | 6815.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 21/10/2010 | 592.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0029564 | 21/10/2010 | 7352.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DE PLACA KFE - 3942, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O AGRICOLA | APOIA O PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR, PARA MANTER O HOMEM NO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 21/10/2010 | 1700.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOSES DE VACINACONTRA A FEBRE AFTOSA NAS DUAS ETAPAS, SENDOA PRIMEIRA NO MES DE ABRIL E A SEGUNDA NO MESDE OUTUBRO/2010, DESTINADAS A DOA€ÇO AOS PE--QUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000402010 | 0029203 | 22/10/2010 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029301 | 22/10/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. (ADITIVO) QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000402010 | 0029068 | 22/10/2010 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE 2a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 22/10/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 10a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029297 | 22/10/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029319 | 22/10/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA. QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0029092 | 22/10/2010 | 652.96 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0029165 | 22/10/2010 | 746.16 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0029351 | 22/10/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029327 | 22/10/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/10/2010 | 174.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0029157 | 22/10/2010 | 4319.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0029262 | 22/10/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232010 | 0029106 | 22/10/2010 | 2580.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAL PERMANENTE(01 AMPLIFICADOR DE POTEN-CIA E 02 CAIXAS ACUSTICAS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0029114 | 22/10/2010 | 910.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, GELAGUA E BEBEDOURO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0029122 | 22/10/2010 | 775.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAL PERMANENTE(03 COMPRESSORES 220V) DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029238 | 22/10/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(ADITIVO).QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0029131 | 22/10/2010 | 8372.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMETA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0029521 | 22/10/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 22/10/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 6¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029271 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 25/10/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 25/10/2010 | 0.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0030392 | 25/10/2010 | 2345.02 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS /PARA IMPREESSORAS, ENVELOPES E PASTAS ABA, /DESTINADOS SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E /CONTROLE DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0029173 | 25/10/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, /CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVI€OS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029246 | 25/10/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(ADITIVO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0029254 | 25/10/2010 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS. A CONTRATA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00304/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 25/10/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0030414 | 25/10/2010 | 4694.80 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/10/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O AGRICOLA | APOIA O PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR, PARA MANTER O HOMEM NO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 26/10/2010 | 595.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOSES DE VACINACONTRA A FEBRE AFTOSA NAS DUAS ETAPAS, SENDOA PRIMEIRA NO MES DE ABRIL E A SEGUNDA NO MESDE OUTUBRO/2010, DESTINADAS A DOA€ÇO AOS PE--QUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 26/10/2010 | 2850.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EN--TREGA DE 40 M3 DE PO A R4 30,00 O METRO E /5.000(CINCO MIL E QUINHENTOS) PARALELOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARARECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: DESEMBAR-GADOR BOTO, SINFRONIO BRAGA, JULIO PAJEU, SANTO ANTONIO JOÇO DE SOUZA MACIEL E APRIGIO DESµ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0029190 | 26/10/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 26/10/2010 | 656.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 27/10/2010 | 180.00 | 08842197000118 | LIGA CAJAZ. DE FUTEBOL DE SALÇO - FUTSAL | CORRESPONDENTE AS INSCRI€åES DE CATEGORIAS /SUB 15 E SUB 17 DO CAPEONATO DE FUTSAL, PARA/PARTICIPA€ÇO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 27/10/2010 | 3500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO ASSENTAMENTO MAE RAINHA - CAJAZEIRAS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O AGRICOLA | APOIA O PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR, PARA MANTER O HOMEM NO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 28/10/2010 | 170.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOSES DE VACINACONTRA A FEBRE AFTOSA NAS DUAS ETAPAS, SENDOA PRIMEIRA NO MES DE ABRIL E A SEGUNDA NO MESDE OUTUBRO/2010, DESTINADAS A DOA€ÇO AOS PE--QUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/10/2010 | 45.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/10/2010 | 127.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 28/10/2010 | 24.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 28/10/2010 | 600.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE UM QUADRO NEGRO 275X125 E REFORMA /DE DUAS MESAS, DESTINADAS A ESCOLA RECEM CONSTRUIDA NO SITIO RIACHO FUNDO, ANEXO DA ESCOLAANTONIO DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/10/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 29/10/2010 | 16045.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 29/10/2010 | 24246.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/10/2010 | 2850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 29/10/2010 | 26807.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 29/10/2010 | 41751.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 29/10/2010 | 604398.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 29/10/2010 | 151193.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/10/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/10/2010 | 9180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 29/10/2010 | 41780.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO- TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 29/10/2010 | 1657.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 29/10/2010 | 43720.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 29/10/2010 | 17020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 29/10/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 29/10/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 29/10/2010 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/10/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 29/10/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 29/10/2010 | 20.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010 CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 29/10/2010 | 234.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/10/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/10/2010 | 8870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/10/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PU-BLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 29/10/2010 | 6040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICAE ADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 29/10/2010 | 6037.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSISTSOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/10/2010 | 8400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II(CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSISTSOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 29/10/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 29/10/2010 | 15262.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/10/2010 | 12170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/10/2010 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A3¦ PARCELA (ABRIL) DO TERMO DE CONVENIONo. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/10/2010 | 2000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010,CONFORME CONVENIO No. 009/2010. REFEENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 29/10/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/10/2010 | 12280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/10/2010 | 7110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 29/10/2010 | 10050.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS(CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSIST.SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/10/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 29/10/2010 | 7285.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 29/10/2010 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 29/10/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 29/10/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. EOUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/10/2010 | 5657.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 29/10/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 29/10/2010 | 25240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/10/2010 | 17741.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/10/2010 | 1542.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/10/2010 | 44416.08 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/07/60, REFERENTE A 8a.(OITAVA) PARCELA DO /DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 29/10/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 29/10/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E /CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 29/10/2010 | 51222.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CON-TROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 29/10/2010 | 175.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 29/10/2010 | 183.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0030147 | 29/10/2010 | 583.45 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, MO MES DE OUTU--BRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/10/2010 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A A 11a.(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA(09/2010)-PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE SEGURADO - COM-PETENCIA 10/2010, CONFORME LEI No.11.960/2009E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/10/2010 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A A 11a.(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA(09/2010)-PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PATRONAL - COM-PETENCIA 10/2010, CONFORME LEI No.11.960/2009E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/10/2010 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/10/2010 | 0.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 29/10/2010 | 45370.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 29/10/2010 | 18590.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 29/10/2010 | 9847.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/10/2010 | 3856.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/10/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/10/2010 | 14770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O AGRICOLA | APOIA O PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR, PARA MANTER O HOMEM NO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/10/2010 | 85.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOSES DE VACINACONTRA A FEBRE AFTOSA NAS DUAS ETAPAS, SENDOA PRIMEIRA NO MES DE ABRIL E A SEGUNDA NO MESDE OUTUBRO/2010, DESTINADAS A DOA€ÇO AOS PE--QUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031241 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0032093 | 01/11/2010 | 480.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM ARMARIO COM 4 GAVETAS DESTINADO AO SETOR DA COMPRA LOCAL FAMILIAR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL E NOTA FISCAL No.000287EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0033197 | 01/11/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.264/2009. NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0030929 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/11/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0032654 | 01/11/2010 | 489.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CRACHAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS No. 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031372 | 01/11/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 1§ TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0031402 | 01/11/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0031437 | 01/11/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031721 | 01/11/2010 | 80168.08 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/11/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0031038 | 01/11/2010 | 2924.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)PNEUSE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR, CONFORME ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§. 000332 EM ANEXO. OS PNEUS E AS CAMARAS DE AR FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/11/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0031976 | 01/11/2010 | 2600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE SALAO DAS DIVISOES SUB 07 E SUB09 NO LEBLON, CONFORME SOLICITADO PELA SECRE-TARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. NOTA FISCAL No. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0033316 | 01/11/2010 | 2436.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE SALAO DA CATEGORIA SUB 11 E DOSPELADEIROS DO LEBLON,CONFORME SOLICITADO PELASECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. NOTA FISCAL No. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0033324 | 01/11/2010 | 2254.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATODE VOLEIBOL EM DIVERSAS CATEGORIAS NO LEBLON,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE JUVEN-TUDE, ESPORTE E TURISMO. NOTA FISCAL No. 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/11/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 7¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/11/2010 | 500.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A (02 DIARIAS E MEIA) PARA CO-BRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PESTALOZZIANO DE REABILITA€ÇO E EDUCA-€ÇO ESPECIAL DA PARAIBA,ENTRE OS DIAS 5,6 E 7DE NOVEMBRO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO DECONCESSÇO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0031283 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0031526 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0031577 | 01/11/2010 | 40000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO /000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0031640 | 01/11/2010 | 37620.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM /TRANSPORTE DE DEJETOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL No. 000046 EM ANEXO. REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0031712 | 01/11/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0031780 | 01/11/2010 | 7826.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARASDE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS/ DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0031950 | 01/11/2010 | 3565.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E NOTA FISCAL No. 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0031992 | 01/11/2010 | 1615.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /PLACAS E BANNERSS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E NOTA FISCAL No. 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412010 | 0032069 | 01/11/2010 | 57058.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AM-PLIA€ÇO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO RIACHOFUNDO, CONFORME CONTRATO No. 145/2010-CPL EBOLETIM DE MEDI€ÇO No. 01, EM ANEXO. | 00542010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0032735 | 01/11/2010 | 11620.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO DAS ESCOLASE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DAS MESMAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0032743 | 01/11/2010 | 26000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECUTAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM /TRANSPORTE DE DEJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0033201 | 01/11/2010 | 24250.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO /000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/11/2010 | 9490.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/11/2010 | 0.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/11/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH 115963,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI€OS E CONTRATO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/11/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA 339032 /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI€OS E CONTRATO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/11/2010 | 840.00 | 00007724305439 | JOAO ANTERO DE ALMEIDA | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 04 GRADILHOS PARA O TIRO DE GUERRA,CONFORME NOTA FISCAL No. 012134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0032140 | 01/11/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T167, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No. 001430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/11/2010 | 140.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADONO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, PARA FUN- CIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS COR- REIOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§. 139/ 2010 - CPL. A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 04MESES, INICIANDO EM 19/10/10 ATE 19/02/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/11/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0031267 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031275 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0031771 | 01/11/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E TAM -RELATIVO AO SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/11/2010 | 84477.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(EMPRESA), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/11/2010 | 93.97 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/11/2010 | 34969.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031500 | 01/11/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/11/2010 | 176.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/11/2010 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAISNOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0032034 | 01/11/2010 | 1230.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PLACA DE IDENTIFICA€ÇO E DE PLACA PRINCIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/11/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU-BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DOS ATOS AMINISTRATIVOSDO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/11/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031321 | 01/11/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02//2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/11/2010 | 940.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE FOI REPRESENTAR O MUNICIPIO EM CURSO DE CAPACITA€ÇO DO /SISTEMA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031691 | 01/11/2010 | 178.50 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL No. 000190, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031704 | 01/11/2010 | 1415.64 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL No. 000189, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0031747 | 01/11/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE ACESSO A INTER-NET E DE VALOR ADICIONADO,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFOR-ME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0032026 | 01/11/2010 | 1050.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE BANER, PLACA E TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCICAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0032115 | 01/11/2010 | 664.57 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033456 | 01/11/2010 | 1883.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0032999 | 01/11/2010 | 3783.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033006 | 01/11/2010 | 1380.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033014 | 01/11/2010 | 857.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0033022 | 01/11/2010 | 1401.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033359 | 01/11/2010 | 1444.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. NOTA FISCAL No. 003530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0033367 | 01/11/2010 | 3962.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM,CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. NOTA FISCAL No. 003529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033405 | 03/11/2010 | 33000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0033286 | 03/11/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O 044 EM/ANEXO. REFERENTE A 6a. PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0033278 | 03/11/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. NOTA FISCAL 00042. REFERENTE A 6¦ PARCELA (TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0033162 | 04/11/2010 | 2205.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 04/11/2010 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 04/11/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA ERCILIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE NO SITIO COCOS - CAJAZEIRAS - PB, CONFORMEPREVISTO NA LEI MUNICIPAL No.1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 04/11/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA MARCIA SOUSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA /JOAO LIMA DA SILVA, No. 126,BAIRRO POR DO SOLCAJAZEIRAS - PB, CONFORME LEIMUNICIPAL No. 1.813/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 04/11/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA EDILENE ALBUQUERQUE PEREIRA, RESIDENTE NO/SITIO COCOS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 04/11/2010 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA CLEOSVANIA DE SOUZA JUSTINO, RESIDENTE NA/RUA SÇO JOSE, S/N. BAIRRO POR DO SOL - CAJA -ZEIRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0032638 | 05/11/2010 | 3530.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ALVARA DE/FUNCIONAMENTO, CàPIA DE CHEQUE, PAPEL AMARELOE CAPA DE PROCESSO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 05/11/2010 | 243.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 05/11/2010 | 74.88 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/11/2010 | 6952.70 | 06181640000121 | ASSOC. CAJAZ. E CAJAZEIRADOS DO CEARµ | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE SUBVEN-€åES SOCIAIS AO CREDOR ACIMA, DESTINADO A REALIZA€ÇO DE UM EVENTO NO PROXIMO DIA 20/11/10,NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, EM ALUSÇO AO DIA /23/11/1863, DATA DA EMACIPA€ÇO DE CAJAZEIRAS,TENDO COMO PROPOSTA O PROJETO INTEGRADO DO /ENTORNO DO A€UDE GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0032603 | 05/11/2010 | 1790.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL ESCOLAR (FICHA DE REGISTRODE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, FICHA PARA /CATALOGAR LIVROS E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No.000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 08/11/2010 | 16.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0033235 | 08/11/2010 | 45000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE -FORMA E AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL 000071 E PLA-NILHA DE MEDI€ÇO ANEXAS. REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0032131 | 08/11/2010 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CABO USB, PEN DRI-VER, MOUSE OPTICO, TECLADO USB, ESTABILIZADORE OUTROS ACESSORIOS DE INFORMATICARIA, DESTI-NADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SO-LICITACAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-CAO SOCIAL E NOTA FISCAL No. 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0032166 | 08/11/2010 | 610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPR 1960, QUE SE ENCONTRA A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No. 008321 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0032212 | 08/11/2010 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS,DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIESTADE PLACA MNJ 1248, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO /SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No. 008320 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0032221 | 08/11/2010 | 348.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIESTA QUE SE ENCONTRA A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No.003847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0032751 | 08/11/2010 | 1469.60 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TOALHAS, PRATOS, E PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE BUFFET, PARA O SAOJOAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000043 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0032905 | 09/11/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000681. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 09/11/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 6a.PARCELA.DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/11/2010 | 25.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/11/2010 | 55.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/11/2010 | 48.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 10/11/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031755 | 10/11/2010 | 60534.48 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL(GA-SOLINA E BIO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031739 | 10/11/2010 | 29625.78 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/11/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/11/2010 | 1386.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/11/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031763 | 10/11/2010 | 9839.74 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392010 | 0031798 | 11/11/2010 | 18913.40 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME CONTRATO No. 151/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 11/11/2010 | 43657.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 11/11/2010 | 3796.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 11/11/2010 | 96.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 06/10/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0033243 | 11/11/2010 | 30700.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE -FORMA E AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL 000073 E PLA-NILHA DE MEDI€ÇO ANEXAS. REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0033219 | 11/11/2010 | 1140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTOS E BALANCIAMENTOS EM DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0033171 | 12/11/2010 | 844.74 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTA€ÇO NATALINA, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 004579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0031542 | 12/11/2010 | 74800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO /000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0030619 | 12/11/2010 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 12/11/2010 | 600.00 | 00001647695368 | JOS� CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DO SETOR DE LICITACAO JUNTO AO TCE E ORGÇO DOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO DE CON -CESSÇO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/11/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 30/11/2010, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/11/2010 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 30/11/2010, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0032921 | 12/11/2010 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000682. REFERENCIA SETEMBRO/2010.REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 12/11/2010 | 400.00 | 00003698574454 | MARCOS ROG�RIO ROLIM | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA COMEMORA€ÇO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DI08 DE NOVEMBRO NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE,ONDENA OCASIAO FOI LOCADO UM SOM E FOI FEITO UM /SHOW PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 12/11/2010 | 432.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO,DESTINADAS AO PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS JORNA--DAS DA CIDADANIA REALIZADAS NOS DIAS 26/03,23/04, 21/05, 11/06, 20/08 E 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032816 | 16/11/2010 | 422.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032832 | 16/11/2010 | 677.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032867 | 16/11/2010 | 1178.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA /FISCAL 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0032875 | 16/11/2010 | 840.60 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOSPARA LIXO, BOBINA PICOTADA E OUTROS, CONFORMESOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL E NOTA FISCAL 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 16/11/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0033464 | 16/11/2010 | 1506.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO/DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0033472 | 16/11/2010 | 2058.62 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO /PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0033375 | 16/11/2010 | 1708.94 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE -TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CREAS)/CONFORME NOTA FISCAL 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0033383 | 16/11/2010 | 1372.27 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE -TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL - PROJO-VEM, CONFORME NOTA FISCAL 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 16/11/2010 | 7110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 16/11/2010 | 12280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 16/11/2010 | 6367.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/11/2010 | 8425.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 16/11/2010 | 10490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSISTSOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 16/11/2010 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E MINISTROS, ENTRE OS /DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 16/11/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/11/2010 | 158.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDAD’O PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 16/11/2010 | 5890.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA MARCA HONDA, MOD. CG 125 FAN KS, PARADOA€ÇO ATRAVES DE SORTEIO DA PROMO€ÇO IPTU /PREMIADO, CUJA CONTEMPLADA A SENHORA GENADIRODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÇO E DO-CUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0030767 | 16/11/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 16/11/2010 | 1092.72 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO LEONID ABREU, DO SECRETA -RIO DE PLANEJAMENTO JUNIOR ARAUJO E DE RONAL-DO GADELHA, NO TRECHO JJ-BSB-JPA,AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL 0004861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 16/11/2010 | 490.00 | 09359609000126 | LUIZ ANTONIO GON€ALVES NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BALCAO EM MAR-MORE PARA A ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, /CONFORME NOTA FISCAL 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 16/11/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0033251 | 16/11/2010 | 46939.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE -FORMA E AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL 000076 E PLA-NILHA DE MEDI€ÇO ANEXAS. REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 16/11/2010 | 4370.04 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL 041837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 17/11/2010 | 3010.67 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 17/11/2010 | 304.95 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 ENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 17/11/2010 | 453.45 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 17/11/2010 | 4499.97 | 00005389301447 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 17/11/2010 | 3629.60 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 17/11/2010 | 371.19 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 17/11/2010 | 2558.68 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 17/11/2010 | 2983.56 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 17/11/2010 | 3840.24 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 17/11/2010 | 4500.01 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 17/11/2010 | 2202.36 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 17/11/2010 | 107.07 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 17/11/2010 | 933.24 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 17/11/2010 | 4500.02 | 00005016895406 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 17/11/2010 | 4497.18 | 00088482120425 | GILBERTO ABREU DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 17/11/2010 | 431.33 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 17/11/2010 | 4497.56 | 00087816490887 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 17/11/2010 | 4499.98 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452010 | 0032611 | 17/11/2010 | 5000.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) BITS -SD-6" COD. SD6 A, DESTINADOS A MAQUINA PERFU-RATRIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO INTEGRADOS DA AGRICULTURA, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 17/11/2010 | 137.65 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 17/11/2010 | 2526.10 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 17/11/2010 | 1008.32 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 17/11/2010 | 2056.52 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 17/11/2010 | 4500.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 17/11/2010 | 930.62 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0032972 | 17/11/2010 | 722.65 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS PARA O SETOR DE COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NOTA FIS-CAL 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0032981 | 17/11/2010 | 15666.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL 003574 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0033049 | 17/11/2010 | 44450.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E NOTA FISCAL 003573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0033057 | 17/11/2010 | 26481.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E NOTA FISCAL 003572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 17/11/2010 | 144.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE AS REUNIåES DO DIAS 06/10 E 10/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/11/2010 | 540.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO LEONID ABREU, DO SECRETA -RIO DE PLANEJAMENTO JUNIOR ARAUJO E DE RONAL-DO GADELHA, NO TRECHO JJ-BSB-JPA,AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL 0004922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 17/11/2010 | 3000.00 | 00078893321491 | Pr. SERGIO RICARDO LOPES DAMASCENO | CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€ÇO DO DIA EVANGELICO "2§ CAJAZEIRAS PARA CRISTO"A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. O EVENTO ESTA SENDO PROMOVIDO PELO CONSELHO DE PASTORES EVANGELICOS DE CAJAZEIRAS -COPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 17/11/2010 | 133.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 18/11/2010 | 226.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 3308, QUE TEM O NUME-RO DE CHASSI 9C2JC4110AR722323, CONFORME /DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 18/11/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0032263 | 18/11/2010 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0032271 | 18/11/2010 | 23.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0030627 | 18/11/2010 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 18/11/2010 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E MINISTROS, ENTRE OS /DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0033031 | 18/11/2010 | 13402.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE /CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E NOTA FISCAL No.003575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0032883 | 18/11/2010 | 21244.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032891 | 18/11/2010 | 15961.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032913 | 18/11/2010 | 14016.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0032930 | 18/11/2010 | 3185.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 18/11/2010 | 200.10 | 08832587000107 | ANTâNIO DE PµDUA VIEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CADEIRAS TUBULARESUSADAS, CONFORME NOTA FISCAL 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 18/11/2010 | 4499.99 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 18/11/2010 | 4497.63 | 00087404257468 | FRANCISCA MARIA DOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 ENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 18/11/2010 | 2001.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0033308 | 18/11/2010 | 1559.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTA€ÇO NATALINA, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 004595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 19/11/2010 | 1400.00 | 00000808868411 | ALAIM TIMOTEO ALBUQUERQUE | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE PES-SOA FISICA PARA INSTALA€ÇO, MANUTEN€ÇO E RETIRADA DA ILUMINA€ÇO NATALINA, CONFORME NOTA /FISCAL 012188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 19/11/2010 | 10455.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 19/11/2010 | 6040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA E ADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 19/11/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS /PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 19/11/2010 | 8180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 19/11/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 19/11/2010 | 214.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 19/11/2010 | 4647.78 | 08778300000108 | SEC.DE ESTADO.DO TURISM. DES.ECONOMICO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS, REFE-RENTE AO CONVENIO DE No. 01/2010 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DE CAJAZEIRAS,CONFORME DAR - MOD 2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 19/11/2010 | 10210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 19/11/2010 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 19/11/2010 | 150.00 | 08707061000952 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE BYTSDE RECIFE-PE A CAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS A MAQUINA PERFURATRIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 19/11/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 19/11/2010 | 152749.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 19/11/2010 | 45876.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 19/11/2010 | 25840.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 19/11/2010 | 531023.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 19/11/2010 | 87666.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No. 03180-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 19/11/2010 | 4490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 19/11/2010 | 24413.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 19/11/2010 | 16329.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 19/11/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 19/11/2010 | 9180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 19/11/2010 | 60887.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 19/11/2010 | 43783.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 19/11/2010 | 15020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 19/11/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 19/11/2010 | 1657.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 19/11/2010 | 47053.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 19/11/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0032719 | 19/11/2010 | 1548.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE TOALHAS, COPOS, PRATOS, TALHERES, SER-VICO DE BUFFET. A LOCACAO DOS ITENS CITADOS /ACIMA FORAM DESTINADOS A INAUGURACAO DO CRAS/II DO RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0032808 | 19/11/2010 | 1009.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO E 07 UNIDADES/DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS EM PVC,DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME /NOTA FISCAL 012197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM POR /OCASIÇO DA PRIMEIRA SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NO. 012249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 19/11/2010 | 12170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 19/11/2010 | 15262.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 19/11/2010 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 19/11/2010 | 10410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 19/11/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 19/11/2010 | 7285.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 19/11/2010 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€A-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 19/11/2010 | 6619.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 19/11/2010 | 24770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 19/11/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 19/11/2010 | 4014.26 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO LEONID ABREU, DO SECRETA -RIO DE PLANEJAMENTO JUNIOR ARAUJO E DE RONAL-DO GADELHA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMI -NISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No.0004820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 19/11/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 19/11/2010 | 8140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 19/11/2010 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 19/11/2010 | 842.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 19/11/2010 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. EOUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 19/11/2010 | 14770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 19/11/2010 | 18590.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 19/11/2010 | 9769.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 19/11/2010 | 45263.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 19/11/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 19/11/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0032280 | 19/11/2010 | 846.77 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 19/11/2010 | 44678.25 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9o./60(NONA)PARCELA DO PARCELAMENTO -COMPETENCIA 11/2010,CONFORME LEI No. 1.890/2010, DE 06/04/2010,DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/11/2010, CON--FORME EXTRATO BANCARIO E GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 19/11/2010 | 6379.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/11/2010 | 554.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 19/11/2010 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 12 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE SEGURADO - COPETENCIA 11/2010, CONFORME /LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 19/11/2010 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 12 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PATRONAL - COPETENCIA 11/2010, CONFORME /LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 19/11/2010 | 59639.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTATADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CON-TROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 19/11/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E /CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0033103 | 22/11/2010 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, /CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVI€OS/No. 002343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0033111 | 22/11/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 22/11/2010 | 4164.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 22/11/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0033090 | 22/11/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 22/11/2010 | 661.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS No. 0054855853EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00001429806419 | EDNEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS COM 30 MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 012185 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0033065 | 22/11/2010 | 12278.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E C¶MARASDE AR,PARA REPOSI€ÇO NOS VEICULOS QUE SE EN- CONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0033073 | 22/11/2010 | 8460.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARASDE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS/ DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 22/11/2010 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009. CONFORME NOTA FISCAL 012180. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 22/11/2010 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS 012177 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0033120 | 22/11/2010 | 2214.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 13 METROS DE FAIXA EM LONA IMPRESSA,02UNIDADES DE PLACA DE INAUGURA€ÇO E 07 UNIDA- DES DE PLACA DE IDENTIFICA€ÇO DE PORTAS EM /PVC, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E NOTA FISCAL/012202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 22/11/2010 | 1750.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PISCA-PISCA PA-RA ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE,EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL No. 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0033138 | 22/11/2010 | 1045.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 02 DE METROS DE PAINEL EM LONA COM ES-TRUTURA EM METALON, 10 UNIDADES DE COMENDAS /PARA PREMIA€ÇO EM PVC E 07 METROS DE FAIXA /IMPRESSA EM ALTA RESOLU€ÇO, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E NOTA FISCAL /012200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 22/11/2010 | 120.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE TERRA ORGANICA E /OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM, CONFORME SO-LICITA€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 23/11/2010 | 530.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, QUANDODA REALIZA€ÇO DE OFICINA DE DAN€A E PERCU€ÇOPARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO CRAS I, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, S/N, - BAIRRO /SÇO FRANCISCO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0033391 | 24/11/2010 | 4800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ANALISE EACOMPANHAMENTO DO OR€AMENTO GERAL DA UNIÇO EOUTROS, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFOR-ME CONTRATO No. 057/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0033481 | 24/11/2010 | 74594.20 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0856/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0245156-50/2007), RELATIVO A 2a. MEDI€ÇO DISCRI-MINADA PLANILHA E NOTA FISCALDE SERVI€OS, EMANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 25/11/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 4a. PARCELA.OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU#’O RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 25/11/2010 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JULHO/10 E TERMINO EM DEZEMBRO/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 5a.PARCELA.NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 25/11/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 11a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 25/11/2010 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 25/11/2010 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 25/11/2010 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 25/11/2010 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0032000 | 25/11/2010 | 57242.20 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANE-XO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 25/11/2010 | 250.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOANO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTORES DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - MAPEAMENTO/DAS NECESSIDADES DA GESTÇO DO TRABALHO NO"SUAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482010 | 0032794 | 26/11/2010 | 697.50 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 UNIDADES DE COMENDAS EM PVC, 8,5 /METROS DE FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESOLU€ÇO, /DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 012196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0032727 | 26/11/2010 | 1341.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOSNA INAUGURACAO DO CREAS - CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000045 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382010 | 0032018 | 26/11/2010 | 36115.85 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA /PRA€A PADRÇO NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA -- 1a. REGIÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANE-XO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 26/11/2010 | 3000.00 | 00005998987470 | CICERO JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDE AO SERVI€O PRESTADO DURANTE CUR -SO DE MODA INTIMA REALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0033260 | 29/11/2010 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033553 | 30/11/2010 | 14850.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0033561 | 30/11/2010 | 13000.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/11/2010 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2010 | 9000.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJAS FAMILIAS BENEFICIADAS � AS SEN-HORAS CLEIDE MOREIRA DA SILVA QUIRINO E FRAN-CINETE LIMA PEREIRA, RESIDENTES NESTA CIDADE/CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009, DE 24//03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2010 | 5000.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A SENHORACICERA ARAUJO ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTA /CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2010 | 5000.00 | 02261828000129 | LUCIANO ANDRIOLA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€åES, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO /MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A SENHORAMARINEIDE LIMA DE ALBUQUERQUE,RESIDENTE NESTACIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009DE 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0033499 | 30/11/2010 | 5050.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFISCOS(CARTAZES, PAN--FLETOS, PAPEL TIMBRADOS E BLOCOS TIMBRADOS, /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPEZA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2010 | 19157.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2010 | 1665.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/12/2010 | 89785.31 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/12/2010 | 394.86 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/12/2010 | 37644.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0033758 | 01/12/2010 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/12/2010 | 43702.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/09/60, REFERENTE A 10a.(DECIMA) PARCELA DODO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/12/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/12/2010 | 30.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/12/2010 | 7185.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2010 | 8235.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/12/2010 | 1.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2010 | 0.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2010 | 169.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/12/2010 | 5902.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/12/2010 | 4821.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/12/2010 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/12/2010 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/12/2010 | 432.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0033812 | 01/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA /T167, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/12/2010 | 597.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DE DI-VERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0033936 | 01/12/2010 | 1560.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE GAS EM 12(DOZE) SPLINTs, PERTENCEN--TES A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0034002 | 01/12/2010 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E RE-LATIVO AO SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/12/2010 | 3000.00 | 01545105000199 | FARDIM ASSESSORIA ATUARIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVA-LIA€ÇO ATUARIAL A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11306930000194 | ASSOC.DE PASTORES E LID.EVANG.DE CAJAZ. | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, A TITULO DE SUBVEN€åES SO-CIAIS, PARA REALIZA€ÇO DA MARCHA PARA JESUS,QUE OCORRERµ NO PROXIMO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/12/2010 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/12/2010 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/12/2010 | 2061.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0035220 | 01/12/2010 | 10000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0033839 | 01/12/2010 | 3748.75 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0033863 | 01/12/2010 | 686.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232010 | 0033880 | 01/12/2010 | 2348.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAL PERMANENTE(01 COMPRESSOR, 01 ESTABI-LIZADOR, 03 MICROFONES E OUTROS), ESPECIFICA-DOS NA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO BANCO /DE ALIMENTOS, CCA E SEDE DA SERECTARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0033898 | 01/12/2010 | 795.65 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CRAS, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0033901 | 01/12/2010 | 1083.40 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0033910 | 01/12/2010 | 528.83 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0033944 | 01/12/2010 | 888.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 06 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA -P45KG), DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL(PETI), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0033952 | 01/12/2010 | 756.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 21 BOTIJOES DE GASLIQUEFEITO(GAS DE COZINHA -P13KG), DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0033987 | 01/12/2010 | 288.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CARGA DE GAS LI--QUEFEITO(GAS DE COZINHA -P13KG), DESTINADOS /AO PROGRAMA DO CRAS, REFERENTE OS MESES DE A-GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/12/2010 | 592.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CARGA DE GAS LI--QUEFEITO(GAS DE COZINHA -P45KG), DESTINADOS /AO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0034029 | 01/12/2010 | 480.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE ACESSO A INTER-NET E DE VALOR ADICIONADO, DO PROGRAMA IGD, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000162010 | 0034037 | 01/12/2010 | 30.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE/DRIVERS E ANTI-VIRUS, EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA /FISCALDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0034045 | 01/12/2010 | 120.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0036340 | 01/12/2010 | 2472.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0036358 | 01/12/2010 | 2010.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/12/2010 | 5819.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0036374 | 01/12/2010 | 4755.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0036382 | 01/12/2010 | 988.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/12/2010 | 1685.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROX E PLOTA-GEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0035343 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035360 | 01/12/2010 | 42170.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0035378 | 01/12/2010 | 9181.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035386 | 01/12/2010 | 1.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO, REFEREN-TE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No. 03536-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033855 | 01/12/2010 | 230.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) BOMBA /SAPO RAYNMA P1500, DESTINADA A EMEIF ANTONIOTABOZA RODRIGUES(CAIC), CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0033871 | 01/12/2010 | 1025.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0033961 | 01/12/2010 | 3108.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARGAS DE BOTIJOES /P 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0033979 | 01/12/2010 | 4464.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARGAS DE BOTIJOES /P 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0034011 | 01/12/2010 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE VALOR ADICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/12/2010 | 52955.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/12/2010 | 26042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2010 | 538.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192010 | 0033928 | 01/12/2010 | 215.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DES-TINADAS A CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO CAJAZEIRAS PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MU--LHER, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0034169 | 02/12/2010 | 455.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ESTABILIZADIR SOL 1500 - 220/110V MICROSOL, DESTINADOA SECRETARIA DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLI--CAS PARA AS MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER O FUMIC | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 02/12/2010 | 12901.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 4a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0034975 | 02/12/2010 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/12/2010 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0035394 | 03/12/2010 | 1931.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(ENVELOPES, PAPELTIMBRADO, CARIMBOS E OUTROS), DESTINADOS AOS/TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 03/12/2010 | 2550.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PISCA-PISCA PA-RA ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE,EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 06/12/2010 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE, LOCA-LIZADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 06/12/2010 | 24.75 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010 CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 06/12/2010 | 5000.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORA MARIA ELZA DA SILVA LIMA, RESIDENTE A RUA/JOSE FERREIRA PIRES,159 - CAJAZEIRAS - PB,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 06/12/2010 | 5000.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR,CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A DA SENHORJOSE ROLIM DE SOUZA, RESIDENTE A RUA JOSE /FERREIRA PIRES, 155 - REMEDIOS-CAJAZEIRAS- PBCONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 07/12/2010 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA SEDE DA GIDUR, NOS DIAS 08 E 09 DE /DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0035297 | 07/12/2010 | 23660.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 338 HORAS MAQUI-NAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA EXECU€ÇO DOS /SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 08/12/2010 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/12//2010, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NASEDE DA GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/12/2010 | 5100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MESES DE SE--TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, DEBITADO NAC/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, /EM 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0035807 | 09/12/2010 | 4983.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0034517 | 10/12/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, NO PE-RIODO DE 11/11 A 11/12/2010, CONFORME CONTRA-TO No. 261/2009.. REFERENTE A 7o. PARC.(ADITIVO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0035173 | 10/12/2010 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0035181 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0035319 | 10/12/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0035327 | 10/12/2010 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0034142 | 10/12/2010 | 227.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CABO DE REDE, /CONECTORES E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDE INFORMATICA DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0034193 | 10/12/2010 | 7500.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/12/2010 | 37775.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/12/2010 | 1530.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SUPERIN--TENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/12/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035068 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 003 DE04/01/2010, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 12a. PARCELA(DEZEMBRO)-QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/12/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0035017 | 10/12/2010 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0034177 | 10/12/2010 | 217.45 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CABO USB PARA /IMPRESSORA, CABO DE REDE E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS/TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA ESPE--CIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | NATAL EM CAJAZEIRAS E FESTA TODO DIA (AUTO DE NATAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00012573136817 | FRANCISCO RIBEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO, PINTURA E ORNAMENTA€ÇO NATALINA PARA/ILUMINA€ÇO DO NATAL DE 2010 DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/12/2010 | 6000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/12/2010 | 513455.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/12/2010 | 137872.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/12/2010 | 15072.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO /FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/12/2010 | 21722.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0034941 | 10/12/2010 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 8¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0035009 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0035190 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0035157 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/12/2010 | 38636.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010/DOS APOSENTADOS - INATIVOS, DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/12/2010 | 18578.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS PESIONISTAS, DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/12/2010 | 8763.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035203 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0034185 | 10/12/2010 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) HD IDE /160GB E 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/12/2010 | 50806.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPESA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035025 | 10/12/2010 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0034525 | 10/12/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O 044 EM/ANEXO. REFERENTE A 7a. PARCELA(ADITIVO)-QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0034118 | 10/12/2010 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 100(CEM) CDRs /SMART BUY, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/12/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA/GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/12/2010 | 5475.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0034151 | 10/12/2010 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) COMPU-TADORES E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/12/2010 | 7266.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAPLANEJAMENTO E OR€AMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035041 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035050 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/12/2010 | 2666.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010/DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/12/2010 | 14628.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/12/2010 | 450.00 | 00026292815404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORAROSA OLIVEIRA DA COSTA, REFERENTE A TRES ME--SES DO CORRENTE ANO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI No. 1.908/2010, DE 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0034100 | 10/12/2010 | 480.90 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS, GUARDANAPOS, COPOS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA /SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0034126 | 10/12/2010 | 234.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SWIFT, CONETO--RES E CABOS DE REDE, DESTINADOS AOS TRABALHOSDE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 10/12/2010 | 850.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0036391 | 10/12/2010 | 1362.31 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0035866 | 12/12/2010 | 10733.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME NOTA FISCAL E CERTIDOES DE /OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 13/12/2010 | 250.00 | 00026267853349 | FELIPE FLAVIO BEZERRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTANTE DE UM MINI CURSO PARA CAPACITA€ÇO /DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS - CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE EM02/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 13/12/2010 | 37883.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 13/12/2010 | 2294.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 03490-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0034991 | 13/12/2010 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035211 | 13/12/2010 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 1§ TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0035092 | 14/12/2010 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.264/2009. NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0035874 | 14/12/2010 | 544.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0035416 | 14/12/2010 | 23112.16 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0035165 | 14/12/2010 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0035408 | 14/12/2010 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. REFERENTE O / ADITIVO AO CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 14/12/2010 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0035033 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 15/12/2010 | 316.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO CREA - ANOTA€ÇO RESPONSABILIDADE TECNICA -ART - 2010, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 16/12/2010 | 65500.00 | 00036743534404 | MARIA RIGORETE DE O. ROLIM E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NOGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0034207 | 17/12/2010 | 290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MAQUINA PA MECANICA MICHIGAN 75111(SISTEMA HIDRAULICO), PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 17/12/2010 | 3150.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMNETO DE PLANTAS DI-VERSAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANE-XO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC), PARA ARBORIZA--€ÇO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 17/12/2010 | 1941.32 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 17/12/2010 | 300.02 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 17/12/2010 | 216.07 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 17/12/2010 | 947.14 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 17/12/2010 | 4185.69 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 17/12/2010 | 303.70 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 17/12/2010 | 1930.04 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 17/12/2010 | 3176.57 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 17/12/2010 | 551.15 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 17/12/2010 | 2611.32 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 17/12/2010 | 3005.80 | 00006890705432 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 17/12/2010 | 987.21 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 17/12/2010 | 2750.49 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 17/12/2010 | 4031.18 | 00010962999415 | MANOEL CAMILO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 17/12/2010 | 2445.25 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 17/12/2010 | 4499.85 | 00002724345401 | ROBERTO QUIRINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 17/12/2010 | 3565.65 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 17/12/2010 | 3506.28 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 17/12/2010 | 4499.94 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 17/12/2010 | 4499.99 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 17/12/2010 | 2440.45 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 17/12/2010 | 1159.82 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 17/12/2010 | 4499.70 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 17/12/2010 | 3332.68 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 17/12/2010 | 3039.20 | 00004894845490 | NEURISMAR QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 17/12/2010 | 360.00 | 00027456803404 | JOÇO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORALAURINEIDE PEREIRA DE ARRUDA,REFERENTE A TRESMESES DO CORRENTE ANO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI No.1.908/2010, DE 18 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 17/12/2010 | 8.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOEM 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0035491 | 18/12/2010 | 2008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/12/2010 | 47783.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/12/2010 | 46118.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/12/2010 | 14550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/12/2010 | 1785.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SUMAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/12/2010 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SUMAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0035289 | 20/12/2010 | 7350.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 105 HORAS MAQUI - NAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA EXECU€ÇO DOS /SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0034576 | 20/12/2010 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, NO PE-RIODO DE 11/11 A 11/12/2010, CONFORME CONTRA-TO No. 261/2009.. REFERENTE A 1a. PARC.(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/12/2010 | 300.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VASSORÇO, DES-TINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0035131 | 20/12/2010 | 68091.58 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0858/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No.0245438-09/2007), RELATIVO A 2a. MEDI€ÇO DISCRI-MINADA NA PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVI€OS,ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/12/2010 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/12/2010 | 10680.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 20/12/2010 | 3108.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 20/12/2010 | 8380.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 20/12/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 20/12/2010 | 4500.00 | 00005998987470 | CICERO JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO /DE MODA INTIMA REALIZADO NO DISTRITO DE ENGE-NHEIRO AVIDOS, REFERENTE A 2a. E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE No. 148/2010-CPL E NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 20/12/2010 | 9125.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/12/2010 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REPR. POL. E ADMINIST. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AO SERV.E AS ATIV.ADM. SA SEC.MUN.DE REP.P.E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 20/12/2010 | 2570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE REPRESENTA€ÇO POLITICA E ADMINSTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 20/12/2010 | 5800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS /PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0035556 | 20/12/2010 | 37000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0035599 | 20/12/2010 | 77800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 20/12/2010 | 7990.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/12/2010 | 250.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE RECEBER ONI--BUS ESCOLAR DOADO PELO ESTADO, AO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0034509 | 20/12/2010 | 9202.95 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FISCAL,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUS’O CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0034568 | 20/12/2010 | 16610.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE, REFE-RENTE AO SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO DAS FESTI -VIDADES JUNINAS DA CIDADE - XAMEGÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 20/12/2010 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0034541 | 20/12/2010 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0034550 | 20/12/2010 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 20/12/2010 | 18062.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/12/2010 | 50210.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 20/12/2010 | 13100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 20/12/2010 | 9769.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/12/2010 | 7650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 20/12/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 20/12/2010 | 3248.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA /DO 13o.SAL/2010 DOS INATIVOS(APOSENTADOS) DACAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 20/12/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 20/12/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA /DO 13o. SAL/2010 DO PENSIONISTAS DA C¶MARA /MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 20/12/2010 | 1714.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTARIA DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/12/2010 | 46123.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA D A FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 20/12/2010 | 10000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 20/12/2010 | 27152.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 20/12/2010 | 2361.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 20/12/2010 | 6762.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 20/12/2010 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 20/12/2010 | 20390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0034584 | 20/12/2010 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL E NOTA FISCAL DESERVI€O 044 EM/ANEXO. REFERENTE A 7a. PARCELA(ADITIVO)-QUITAREFERENTE A 1a. PARCELA(2o. ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0034886 | 20/12/2010 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/12/2010 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/12/2010 | 8140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 20/12/2010 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO INST. EOUVIDORIA GERAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A#„ES ADMINISTRATI VAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0035262 | 20/12/2010 | 45000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 20/12/2010 | 400.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE 200 FOTOS 3 X 4, DESTINADAS AOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICA€ÇO(RG), QUANDO DA REALI-ZA€ÇO DA IV VIII JORNADA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 20/12/2010 | 180.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COROAS DE FLO--RES, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/12/2010 | 510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/12/2010 | 15846.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/12/2010 | 9340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/12/2010 | 4934.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/12/2010 | 13000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/12/2010 | 7285.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 20/12/2010 | 22179.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 20/12/2010 | 1928.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 21/12/2010 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO/2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ESPECIAL DE P PUB. P MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MATER OS SERV. E AS ATIV.ADM. DA SEC.ESPECIAL P.PUB.P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 21/12/2010 | 500.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11/12/2010A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE/ENFRENTAMENTO CONTRA A MULHER "CONSTUINDO NO-VOS CAMINHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA#’O | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA#’O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0036005 | 22/12/2010 | 4312.02 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR G#NEROS ALIMENTCIOS- MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0035611 | 22/12/2010 | 2279.01 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0035882 | 22/12/2010 | 2250.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPEFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA--LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 27/12/2010 | 200.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APRESENTA€åES/ARTISTICAS(CANTOR), DURANTE AS FESTIVIDADES /NATALINAS, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE2010, NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE PARA AS MULHERES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 27/12/2010 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13(11/2010) - PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE SEGURA-DOS - COMPETENCIA 12/2010, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 27/12/2010 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13(11/2010) - PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PATRO--NAL - COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035637 | 27/12/2010 | 29996.99 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL(GA-SOLINA E BIO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035661 | 27/12/2010 | 9999.99 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS /QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS/ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0035904 | 28/12/2010 | 3975.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TUBOS DE PVC 50MM,SACOS DE CIMENTO 50KG E OUTROS, ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRA-BALHOS DA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 28/12/2010 | 313.00 | 00002190651441 | ROSELEIDE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICIDADE E PROPAGANDA EM CARROS DE SOM NAS /DIVERSAS RUAS DE CAJAZEIRAS PARA A VEICULA€ÇODA INAUGURA€ÇO DO NOVO AEROPORTO REGIONAL DECAJAZEIRAS-PB, DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO//2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0036153 | 28/12/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0035939 | 29/12/2010 | 2285.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS,RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(SETOR /DE CONBILIDADE E TRIBUTA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0035921 | 29/12/2010 | 2126.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS LE-SER E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORMEFISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS A#ŽES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 29/12/2010 | 7800.00 | 04551114000180 | PACTUS SERVI€O DE TERCEIRIZA€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA, ORIENTA€ÇO E ASSISTENCIA OPERACIO--NAL AO IPAM CONSISTINDO DE AUDITORIA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA PARA RESOLU€ÇO DE PENDENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0035912 | 29/12/2010 | 1197.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECICLAGEMDE TONER E MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA, PARA OS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035955 | 29/12/2010 | 5035.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035963 | 29/12/2010 | 969.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035971 | 29/12/2010 | 5763.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0035980 | 29/12/2010 | 2034.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035998 | 29/12/2010 | 2544.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMACRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0036331 | 29/12/2010 | 1838.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER E /MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS, PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/12/2010 | 2702.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SAL/2010,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFEREN-TE COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No. 03472-0. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/12/2010 | 23850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/12/2010 | 157742.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/12/2010 | 645144.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/12/2010 | 25585.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/12/2010 | 45081.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2010 | 16608.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A--POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/12/2010 | 24565.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/12/2010 | 52.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA# ’O BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/12/2010 | 144.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/12/2010 | 32.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0036323 | 30/12/2010 | 6615.90 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0036315 | 30/12/2010 | 3634.65 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/12/2010 | 217.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/12/2010 | 11950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/12/2010 | 12225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA# ’O DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/12/2010 | 7110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/12/2010 | 6367.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/12/2010 | 8400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II (CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA/SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO IGBF/PAI/CDLAF/CACA/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/12/2010 | 10490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER.ESPECIAL DE ASSISTSOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/12/2010 | 23.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2010 | 72.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/12/2010 | 263.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIA COBRADASNO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/12/2010 | 118.10 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0036234 | 30/12/2010 | 32.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0036251 | 30/12/2010 | 496.79 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0036404 | 30/12/2010 | 900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFISCOS, ESPECIFICADOS/NA NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PœBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2010 | 97.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024