| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 900.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS (03 SAX, 03TROBONE DE VERA), PERTENCENTE A BANDA 07 DENOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE SERVI-€OS DE N§.000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 10(DEZ) CABINESSANITARIAS MOVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS 002579, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 0405 E 06/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 1205.00 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO SEGURAN€A, QUANDO NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010, CONF. NOTA DE SERV. DE N§.000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 255.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO DANCE DA FES TA DE SANTOS REIS LOCALIZADO NA RUA JOAO PE SSOA N/CIDADE, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000 511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS EADESIVOS IMPRESSOS CONSTANTES EM NOTA DE SER-VI€OS DE N§.000643, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 155.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482 PARA A ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CON CEI€AO DA LOCALIDADE JATUARANA D/MUNICIPIO CONF. NOTA DE N§.000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 11,14,17 E 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BALANCIAMEN-TO E ALIAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONFNOTA DE N§.037315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 258.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.037315 DESTI NADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. A DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 425.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002318 E002343, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 1330.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TRATORISTA QUANDO NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTA DE SANTOSREIS REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 500.00 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SEGU-RAN€A, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTOS REIS, REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 07/01/2010 N/CI-DADE, CONF. NOTA DE N§.000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 760.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DE NA TAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV. DE N§.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 1080.00 | 00051921324449 | ARQUIMEDES FRAN€A SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS MINISTRADAS NO CUR SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 1080.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS MINISTRADAS NO CUR - SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 1080.00 | 00026268248449 | MARIA LUCIA ALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULAS MINISTRADAS NO CUR- SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 670.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REA- LIZADA NOS DIAS 04,05,06 E 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 800.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAODAS FESTAS DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOIRES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 04 E 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000132 | 08/01/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 03 A 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 255.00 | 00044121253434 | ANTONIO ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALI DADE DO SITIO CAJAZEIRAS A JATUARANA D/MUNI- CIPIO, CONF. NOTA DE N§.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 011495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2010 | 1391.00 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.10, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2010 | 13596.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET.INSS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2010 | 1477.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2010 | 49.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2010 | 19250.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO A ACORDO DAS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2010 | 60000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FORRO DO BOM, FORRO DA GELEGAE SIRANO E SIRINO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DESANTOS REIS REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 06/012010, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2010 | 188.30 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.002060, DESTINADOS ACONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2010 | 3770.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2010 | 1742.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2010 | 4432.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2010 | 80.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MOP-8856-PB COM ESPERA DESTA CIDADE AGUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS ESERV. URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2010 | 1230.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE CANTEIROS PU BLICOS DAS RUAS DA AREIA, JOAO PESSOA, ANTE- NOR NAVARRO E JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDA DE, CONF.NOTA DE SERV.DE N§.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000434 | 14/01/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 11 A 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2010 | 360.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 05,07,11,13 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2010 | 810.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NASCOMEMORA€OES DE NATAL E ANO NOVO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2010 | 1080.00 | 00005553248426 | LUIZILMA HERMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULAS MINISTRADAS NO CUR- SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2010 | 360.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 EMPRESSORAHP E 01 CABO USB CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.004579, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO DO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2010 | 3414.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2010 | 50.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM NOTAS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DA PRE- FEITURA M. DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2010 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 15,19 E 22/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2010 | 671.25 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.946007, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2010 | 609.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 121,900KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001980, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2010 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2010 | 847.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2010 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUE FREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2010 | 70.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.3966.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDU-ZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 1980.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHA FREIO, BASEDA CX.DE MARCHA E OUTRAS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.020495, DESTINADAS A AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2010 | 300.20 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.163813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2010 | 162.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004581, DES- TINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2010 | 9219.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AODE MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2010 | 14589.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2010 | 37063.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2010 | 5266.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2010 | 360.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF.4486, TRANSPORTANDO A MUDAN€A DO SE-NHOR CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, DA CIDADE DETAVARES A ESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE N§000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2010 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/01/2010 | 5222.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2010 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHHO TUTE -LAR DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2010 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2010 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2010 | 6121.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2010 | 120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DES- TE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2010 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2010 | 274.37 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2010 | 81710.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2010 | 57470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2010 | 11783.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2010 | 2501.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000448DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PACIENTES DOGRUPO DE RITINIA, DIABETE E HIPERTEN€AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000833 | 22/01/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 18 A 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2010 | 1320.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA BASE DE PROTE€AO DA TELEVISAO DA PRA€A DOM EPAMINONDAS SI-TUADA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE, INCLUSE CONSERTOS DE BANCOS, CONF.NOTA DE SERV.DE N§.000525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2010 | 1200.00 | 04433825000150 | IRACELLE DA SILVA LOBO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES QUE IRAM PARCIPAR DO SINIC E DA CAPACITA€AO NA CORRE€AO DE FLUXO, NA CAPI TAL DO ESTADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2010 | 510.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA PINTURA DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/010/10CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2010 | 320.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA CA PACITA€AO DO SINIC, NOS DIAS 11,13,18 E 19/ 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2010 | 280.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE CORRE- €AO DE FLUXO, NOS DIAS 12,14,15 E 20/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2010 | 200.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DAS DESPESAS COM UMA CIRUR -GIA DE REDU€AO DE ESTOMAGO QUE IREI ME SUBME-TER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2010 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE CHAMADAS ESCOLAR DAS ESCO - LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA DE SERV.DE N§.000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,12 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2010 | 472.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA M. DECAI€ARA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2010 | 1172.50 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000347,00 0348, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2010 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,13 E 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2010 | 833.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO POSTO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA E OUTRO CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2010 | 325.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRODE SAUDE, POSTO MEDICO E OUTROS CONF.COMPS.EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2010 | 1690.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000089, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2010 | 1180.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA, SENDO 11 AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO, 03 A BELEM E 01 A GUARABIRA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS, CONF.NOTADE N§.000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2010 | 400.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA SENDO02 A GUARABIRA E 04 AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOSMESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/01/2010 | 340.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/01/2010 | 100.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2010 | 720.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 09 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2010 | 200.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2010 | 150.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE CON. NOTA DE N§.000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2010 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PASTORAL DE CRI-AN€A, SEC. DE ASSIST.SOCIAL E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2010 | 214.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 215 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2010 | 1233.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2010 | 1015.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2010 | 142.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2010 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 671, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2010 | 518.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E OUTRO CONF. COMP.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2010 | 540.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS SONORIZA€AO QUANDO NA FESTA DE CONCLUINTES DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA DE N§.000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2010 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000191, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2010 | 370.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNP-4936-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE MERENDA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF.NOTA DE N§.000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2010 | 355.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2010 | 350.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE N§.000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2010 | 1832.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDDE D/EDILI- DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO DOM EPAMINON -DAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2010 | 310.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIC.3182.PE, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E OUTRA A CIDADE DE GUARABIRA, CONDU - ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA,CONF.NOTA DE N§.000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2010 | 400.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE PARABOLICAS E TELEVISORES DASPRA€AS PUBLICAS DA VILA SANTO ANTONIO, GOVER-NADOR JOSE AMERICO E VALDEMIR MIRANDA DESTACIDADE, CONF.NOTA DE N§.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JA -NEIRO/2010,CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PROGRA MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/01/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/01/2010 | 310.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 105.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTEN CENTES AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 7200.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.888200400163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI -VEIRA CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 7200.00 | 00000772365482 | MAELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.8882004004163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI-VEIRA CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 38.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 13596.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 11838.12 | 00053713630410 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DA SR¦ MARIANUNES DE SOUZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 2430.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERV. E OUTROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CAI€ARA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 40440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 1145.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000447DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I,II E II NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002020 | 29/01/2010 | 1789.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 683 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004276, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002038 | 29/01/2010 | 1654.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 788 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004267, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONF. TOMADADE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002046 | 29/01/2010 | 1045.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 399 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004275, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONF. TOMADADE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 230.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001571 | 29/01/2010 | 2058.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 980 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004271 DESTINADOS A F.4000 LOCADA A SEC.DEOBRAS E SERV. URBANS D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001589 | 29/01/2010 | 2167.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.032 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004270 DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONF. TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001597 | 29/01/2010 | 2958.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.409 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004269 DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001601 | 29/01/2010 | 2513.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.197 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004268 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 1705.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO FUNDO €AO VALDEMIR MIRANDA, MATADOURO PUBLICO E OUTROS CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 125.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEPINTURA DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 80.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES- TA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOO.2479 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 230.00 | 00008840633480 | JADILSON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZANOS FINAIS DE SEMANA DAS RUAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 100.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATA NO TRECHO DO SITIA JATUARANA A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0001929 | 29/01/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 25 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 280.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002405, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 1460.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE N§ 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 1460.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO TERMINAL RO- DOVIARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000 545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 560.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARA-BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 730.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 03177, DESTINADO A SEC. DEEDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001511 | 29/01/2010 | 1323.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 505 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004277 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO.CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001520 | 29/01/2010 | 1089.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 416 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004278 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOII PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001538 | 29/01/2010 | 646.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 308 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004272 DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001546 | 29/01/2010 | 527.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004273 DESTINADOS AO ONIBUS II PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001554 | 29/01/2010 | 1079.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 514 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004274 DESTINADOS AO ONIBUS III PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001562 | 29/01/2010 | 684.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 GASDE BUJOES (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL EM ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO CONF.TOMADA DE PRE€O01/07 CONTRARO 013/07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO CONF.COMP. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 520.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 160.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E TRANSMISAO VIA INTERNET DA FES TA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 150.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO N/ CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 160.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, NO TRANSPORTE DE MATERI- AIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 221.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 360.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS EADESIVOS IMPRESSOS CONSTANTES EM NOTA DE SER-VI€OS DE N§.000646, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 243.47 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM CUPOM FISCAL DE N§.024191, DES-TINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO POR OCASI-AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NES-TA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 320.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA CA PACITA€AO DO SINIC, NOS DIAS 11,13,18 E 19/ 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 671, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 1080.00 | 00051921324449 | ARQUIMEDES FRAN€A SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS MINISTRADAS NO CUR SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 1080.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS MINISTRADAS NO CUR - SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 1080.00 | 00026268248449 | MARIA LUCIA ALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULAS MINISTRADAS NO CUR- SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1080.00 | 00005553248426 | LUIZILMA HERMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULAS MINISTRADAS NO CUR- SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 380.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA D/ MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 330.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 460.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCENDENTES DO SI -TIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 350.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA N§.000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 376.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE E SEC.DEASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMETOS DE CONTRATOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO,AMBULANCIA DUCATO E AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N§.000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 280.00 | 00075246287491 | MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES CIDADE, NOS DIAS 11,13,20 E 21/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001481 | 29/01/2010 | 1789.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 683 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004276, DESTINADOS A AMBULANCIA SA VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE, DE JANEIRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE- €O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001490 | 29/01/2010 | 1045.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 399 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004275, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE, DE JANEIRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE- €O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0001503 | 29/01/2010 | 1654.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 788 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004267, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCA- TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE, DE JANEIRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE- €O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO POSTO CENTRO DE SAUDE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 170.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.8628.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 1485.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DE CONTRATOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDAD, NOS DIAS 11,14,18 E 26/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 180.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 1936.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI- DADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 170.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A DUAS VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR 8628, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA, COM ESPERA CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA -NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 399.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 1370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 160.00 | 00048474517400 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 560.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESILVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DES- TA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 1056.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTAEDILIADDE NESTE MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 4.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 339.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDAE NOS DIAS 26 E 28 DE 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 155.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UMA EMPRESSO-RA LEXMARQ CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DEN§.000010, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 35.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 784.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO, DE N§.006.991-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 2110.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 305.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00110225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 760.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 626.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 250.00 | 00008787343410 | JUCILEA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MI -NHA PESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ,ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2010 | 400.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPE- RA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTU- RA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. DE SERV. DE N§.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 1225.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR- VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, CONF.NOTA DE N§.000570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 930.00 | 00053713800430 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O ELANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTARAM OPALCO E SEGURAN€A QUANDO NA FESTIVIDADE DESANTOS REIS RELIZADO N/CIDADE NOS DIAS 04, 05E 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO TIO PA-TINHAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE N§. 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 214.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO FES TEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 1270.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 000548,DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CUL TURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 320.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CA PACITA€AO NA CORRE€AO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 200.00 | 00085513652404 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NA FESTIVIDADE DA FESTA DE CONCLUINTES DA LOCA- LIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 450.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SONO-RIZA€AO QUANDO NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DESANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS04,05 E 06/01/2010 CONF. NOTA DE N§.000553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS E PAVILHAO POR OCASIAO DA FIS-TA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOSDIAS 04,05 E 06/01/2010, CONF. NOTA DE SERVI-€OS DE N§.000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 1502.15 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.555 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 3486.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 680.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DOS PORTOES DE FERRO DOSMERCADOS E MATADOURO PUBLICO D/CIDADE, CONFNOTA DE N§.000550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA E VALENTIM, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2010 | 1130.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E EMBOLSO EM 02 SALAS DE AULAS DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2010 | 600.00 | 04433825000150 | IRACELLE DA SILVA LOBO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES QUE IRAM PARCIPAR DO SINIC E DA CAPACITA€AO NA CORRE€AO DE FLUXO, NA CAPI TAL DO ESTADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2010 | 1420.00 | 00007898566700 | ADRIANO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TELHA,CAIBRO, LINHA ETC) PARA A CON -SERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE, CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2010 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDA DE, NOS DIAS 27 E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2010 | 900.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 75 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.956785, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 685, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2010 | 215.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAPARABOLICA DAS PRA€AS DOIS ANTONIO E PRA€A DAVILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2010 | 200.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,11 E 26/01 / 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2010 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, QUANDO NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2010 | 685.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA AO SITIO CATOLE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2010 | 419.55 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002100, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2010 | 342.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000053,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/02/2010 | 5400.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2010 | 4.06 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001648, DES TINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDU E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2010 | 400.54 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00253-4 DE 04/02/10, POR ERRO DE VALOR A ME NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2010 | 280.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MTZ 3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARIS-CO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPARES DE TREINAMENTO E REUNI-OES NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/02/2010 | 160.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC.7317.PB CON- DUZINDO PROFESSORES PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2010 | 3300.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CA -PIM DO VALE BANDA SHOW QUANDO NA SUA APRESEN-TA€AO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04/01/10,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2010 | 2000.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOWARTISTA QUANDO NA FESTA DE SANTOS REIS REALI-ZADO NO DIA 05/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/02/2010 | 450.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO PUBLICO DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2010 | 3126.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/02/2010 | 2580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/02/2010 | 280.00 | 00091670780449 | JACIRA VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO COM AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA QUE MEU ESPOSO DE NOME: ANTONIO ROSENO DELIMA IRA SE SUBMETER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00033644446415 | VALDEMAR NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, PARA CONSER-VA€AO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/02/2010 | 549.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/02/2010 | 2225.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/02/2010 | 50.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.8137.PB, DES TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/02/2010 | 120.00 | 00003508266419 | ROSALIA FELIX DA COSTA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 21, 26 E 29/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/02/2010 | 200.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2010 | 125.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDU - ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/02/2010 | 120.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A DE GUARABIRA, CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/02/2010 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM NOTAS DE DIVULGA€OES DE CHAMADAS ESCOLAR (MATRICAS) DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/02/2010 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/02/2010 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/02/2010 | 160.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/02/2010 | 100.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO GRUPO DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/02/2010 | 80.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNF.3901.PB CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. EDUC. E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA,DU RANTE A 1¦ SEMANA DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/02/2010 | 100.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNF.3901.PB CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. EDUC. E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA,DU RANTE A éLTIMA SEMANA DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/02/2010 | 200.00 | 00040669939404 | JOSE ISIDIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE 02 GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/02/2010 | 205.00 | 00008435437442 | JOSE MARCELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DES TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/02/2010 | 200.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/02/2010 | 150.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA ANTENOR NA VARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/02/2010 | 289.67 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001647, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PRGRAMA PROVOJEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2010 | 60.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 MOUSESPS2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000806,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2010 | 410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, REF. A 02 VIAGENS DO CA- PITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE CONDUZINDO MA TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2010 | 128.69 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.990130091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2010 | 310.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM, QUANDO NAAPRESENTA€AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REA-LIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 04/01/2010 CONF.NOTA DE N§.000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2010 | 735.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAVAM ARMANDO E DESARMANDO O PALCO DAS FESTIVIDADES DE SAN- TOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO 04 A 06/01/2010, CONF. NOTA DE N§.000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2010 | 573.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPSDE NøS.805615,805616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2010 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEN PERNOITE POR OCASIA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER A SEC. DE ADMINIS - TRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 08/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2010 | 289.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA EMPRESSO-RA HP MULTIFUNCIONAL F4480, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.000816, DESTINADA A SEC. DE FI -NAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2010 | 280.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 928418DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2010 | 400.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN- TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2010 | 833.58 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007299, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2010 | 144.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§. 003243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2010 | 1050.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, CONF. COMP. EM ANEXO, DESTINADOSA CONSERVA€AO DE MINHA CASA, SITUADA A RUAVER. JOSE FELIX DA SILVA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2010 | 200.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO.2461-PB, CONDUZINDO PESSAOS DOEN- TES PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJA CENCIAS COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DEN§.000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/02/2010 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PASTORAL DE CRI-AN€A, SEC. DE ASSIST.SOCIAL E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS DE N§S.965793,805729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/02/2010 | 320.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2010 | 240.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5584-PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO,NOTA DE N§. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2010 | 150.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS DE UM EXAME DE ECODOPPLERCARDIO -GRAMA QUE IREI ME SUBMETER NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2010 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUE FREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/02/2010 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXO,DE N§.849857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2010 | 258.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRODE SAUDE, POSTO MEDICO E OUTROS CONF.COMPS.EMANEXOS DE N§.839577,965678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2010 | 310.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO LOCALI- ZADO NO CONJUNTO SEVERINO I. DE OLIVEIRO NES TA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 709.16 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004188, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2010 | 2896.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/02/2010 | 335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXOS.DE N§S.965742/105242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/02/2010 | 250.00 | 00056555482400 | ELSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CURSO OPERA-CIONAL DO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/02/2010 | 371.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLA DE ARTES E GINASIO DEESPORTE O LUIZAO CONF. COMPS. DE N§S.805618 E1002200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/02/2010 | 205.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RESTAURA€AO DA FOSSA DA LO CALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA DE N§.000571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/02/2010 | 230.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DO PATIO DA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CAR VALHO N/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/02/2010 | 1250.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMINCA DOS BANHEIROS DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA - LHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA DE N§.000573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2010 | 155.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL -VES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/02/2010 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2010 | 700.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA QUANDO NO PE RIODO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2010 | 320.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA QUANDO NO PE RIODO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2010 | 135.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 15 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2010 | 360.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOJUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA QUANDO NO PE-RIODO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/02/2010 | 8689.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2010 | 20078.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/02/2010 | 1583.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO DE N§S.966129,995369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2010 | 1470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE SOLDA ELETRICA DE UMA PIPA DA-GUA INCLUSIVE PINTURA PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE CONF. NOTADE N§.000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2010 | 160.00 | 00053713800430 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS ELANCHES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA DE N§.000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2010 | 3475.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO DE N§.965801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000022009 | 0003271 | 11/02/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 08 A 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 200.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2010 | 195.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE AQUISI€AO DE 50 ETIQUETAS PARA SERVI€OS DE CPF COM O FIM DE ATENDER BENFICIARIOS DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2010 | 189.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE AQUISI€AO DE 50 ETIQUETAS PARA SERVI€OS DE CPF COM O FIM DE ATENDER BENFICIARIOS DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/02/2010 | 386.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000354, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/02/2010 | 348.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000352 E000353, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2010 | 256.50 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000357, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/02/2010 | 428.97 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000358 E000359, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/02/2010 | 2150.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000011 DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, PARA LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2010 | 1188.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001664 DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/02/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/02/2010 | 4074.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/02/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§110845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/02/2010 | 863.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO, DE N§.006.817-AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/02/2010 | 4000.00 | 00005301344463 | LUCIA MARIA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A 55 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRAA SOA MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/02/2010 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, QUANDO NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010, CONF.NOTA DE N§.000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0003484 | 19/02/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 15 A 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/02/2010 | 625.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000858,000859, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA JORNADA PEDA-GOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/02/2010 | 558.00 | 00096512873491 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, DE -TERGENTE, POLIDOR, CERA E AMACIANTE), CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.928424, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA P/DIS -TRIBUUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2010 | 583.75 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116.750 KG DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.001994, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/02/2010 | 195.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOREAUCOM 02 GAVETAS AZUL CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000178, DESTINADOS A SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2010 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,09 E 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/02/2010 | 915.54 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA -GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA- DFCONF. COMP. DE N§.0004312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2010 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO EQUIPE ODONTOLOGICO, SERINGA FRI-PLES E OUTROS EM NOTA FISCAL DE N§.000139 PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2010 | 1010.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO,AMBULANCIA DUCATO E AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N§.000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2010 | 350.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/02/2010 | 543.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000110 DES TINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2010 | 730.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E TROCADE EMBREAGEM DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NTOA DEN§.000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2010 | 1120.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,25,27 E 29/01 E 08,11,18 E 22/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2010 | 360.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 9826 EFETUADOS NA EMPRESOURA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2010 | 355.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2010 | 720.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2010 | 140.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE CON. NOTA DE N§.000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/02/2010 | 360.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/02/2010 | 240.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/02/2010 | 306.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00109255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2010 | 1550.25 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.925 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTADE N§.000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/02/2010 | 273.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00109350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2010 | 1100.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, DAS CIDADE JOAO PESSAOL ECAMPINA GRANDE QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE -RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/02/2010 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DABUZINA E MAO DE OBRA EFETUADO NO ONIBUS 02PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA CONF.NOTA DE N§.001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2010 | 105.00 | 00000774199440 | JOSE ANTONIO ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECEPTORES E ANTENA PARABOLI- CA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, CONF. NOTA DE N§.000 614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/02/2010 | 1356.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. COMPS.DE N§S.02480682-0/02480920-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2010 | 161.70 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000591,DESTINADOS A SEC. A EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2010 | 748.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§928414, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DO MES DEFEVEREIRO DE 2010, NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/02/2010 | 1980.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.037623 DES TINADAS AO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/02/2010 | 370.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2010 | 325.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE N§.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI- RO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10CONF. NOTA DE N§.000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/02/2010 | 310.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2010 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/02/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PROGRA MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2010 | 1886.48 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.19, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/02/2010 | 1097.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005297,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/02/2010 | 336.38 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA DE N§.005795,DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/02/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PRESTA€AO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTA€AODE DADOS NO SIAB, DURANTE O MES DE JANEIRO EFEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/02/2010 | 500.00 | 00003542828408 | EDVALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM PLAN-TOES NOS FIAIS DE SEMANA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/02/2010 | 871.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/02/2010 | 130.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/02/2010 | 2303.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE- DIOS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/02/2010 | 200.00 | 00008787327481 | LIEBERT COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/02/2010 | 950.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS ANTENOR NAVARRO E JOAO ESSOA DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/02/2010 | 800.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/02/2010 | 465.00 | 00008086064417 | MARCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REALIZA€AO DE MATRICULAS JUNTO AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/02/2010 | 350.00 | 00065186621404 | ROSILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REALIZA€AO DE MATRICULAS JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/02/2010 | 120.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE REALATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 06 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E PRE ESCOLAR TIO PATI - NHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/02/2010 | 196.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSADE N§ 000627, DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICAQUE PRESTA SERVI€OS JUNTO A SCE. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/02/2010 | 437.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E GINASIO DE ESPORTE, CONF. COMPS.DE N§S.02480929-2 E 02481770-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/02/2010 | 65.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES e 2¦. VIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/02/2010 | 46.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 313 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/02/2010 | 120.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOACONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS-TA, NO VEICULO DE PLACA HUG-8868-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/02/2010 | 280.00 | 00002341913415 | JOSE ROBERTO MARCIELDE CARAVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOTES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI- LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP-8856-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA DE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/02/2010 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. DE FATURA DE SERVI€O DE N§ 0195643175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/02/2010 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 829824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/02/2010 | 310.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE DE UMA PLACA DE 2,5 MTS DECOMPRIMENTO E 80 DE LARGURA DESTINADO AO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL VULSA DE N§000619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/02/2010 | 300.00 | 00008927078446 | CLEMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNN-3292-PB,CONDUZINDO FUNCIONARIO DES TA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER CADASTRO DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/02/2010 | 1129.00 | 00003456601450 | ORLANDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( LINHA ,CAIBROS, RIPAS E TELHAS) PARA CONSTRU€AO DEMINHA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS NESTA CIDADE, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/02/2010 | 180.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES TA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 000620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE E SEC.DEASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/02/2010 | 100.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-3966-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL DE GUARABIRA, COM ESPERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/02/2010 | 399.92 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/02/2010 | 181.61 | 00004107305481 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/02/2010 | 412.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.956062, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/02/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OXIGE-NIO,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001095,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/02/2010 | 240.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/02/2010 | 4489.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL DE N§. 002046DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO E CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/02/2010 | 3253.58 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL DE N§. 002045DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACAENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/02/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/02/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21, 26 E 29/01/10 E 04/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 9219.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AODE MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 125.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2010 | 187.60 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | IMPORTE RELATIVO PELA DEVOLU€ÇO DE RECURSONÇO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2010 | 1321.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO EM CONTA ATRAVES DESTE BANCO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/02/2010 | 618.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.109289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2010 | 15125.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2010 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE N§.000000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2010 | 265.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOTURNOS NOS DOMINGOS E NO FERIA DO DO CARNAVAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, MES MES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2010 | 165.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2010 | 1113.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO POSTO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE CONF. COMPS. DE N§.02481448/06827093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 36757.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DE CONTRATOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 265.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NESTE MES/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 240.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 175.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DO PREDIO DO PSF I DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 4778.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.824 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PARATI, PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OMÒS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2010 | 750.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002951, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2010 | 477.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002949,002947E 002950, DESTINADO AO VEICULO PARATI PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO , CONF.COMPS EM ANEXO DE N§.849857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2010 | 560.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCENDENTES DO SI -TIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS SENDO 01 PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E 06 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF.NOTA DE N§.000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/02/2010 | 316.50 | 00027850334850 | MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE AO SAO PAULO.SP ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2010 | 650.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA, SENDO 09 AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO E 01 A JOAO PESSOA CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS, CONF.NOTA DE N§. 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2010 | 300.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE N§.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 4712.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMETOS DE CONTRATOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 102.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE · CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM ODE FAZEREM TRATAMENTO DE SAéDE EM HOSPITAISDAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 67.41 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIAN€A DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/02/2010 | 250.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA E AD-JACENCIA ATE CAI€ARA E A CAPITAL DO ESTADOCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2010 | 120.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 4243.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE PARA A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITE PARA GUARABIRA COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 6121.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2010 | 900.00 | 00025049844487 | FRANCISCA GLAYDS FRAZAO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MATRICULAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2010 | 700.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482, QUANDO EM 05 CARRE- TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DAS LOCALIDADE DOS SITIOS JA - TUARANA, VALENTIM E CAJAZEIRAS DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA DE N§.000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 20134.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JANEIRO/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 83177.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 59696.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR - FUNDEF) REF. A FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 6580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.A FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 205.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE REALATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NORETELHAMENTO E RESTAURA€AO DA FOSSA DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 230.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESCOBSTRU€AO DE PEDRAS DO PATIO DA ESCOLAFUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CAR-VALHO NESTA CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€O A-VULSA DE N§ 000572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E- DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DEGUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 170.00 | 00003507087464 | MARIA LEONORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA REALIZA€AO DE MATRICULAS JUNTO A ESCO LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JANEI RO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 80.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DO GASOLINA DO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2010 | 100.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 250.00 | 00009415801484 | LIDIANE ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 489.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 233 LI- TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FE VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 667.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 318 LI- TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FE VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 1955.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 931 LI- TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FE VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 1260.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 481 LI- TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FE VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 893.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 341 LI- TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FE VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 1482.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 1060.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 1225.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO MURO E SALASDE AULAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 938.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/2010DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 2944.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004421,DESTI-NADOS A CONSERVA€ÇO DA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 5118.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DeBUCHA, PINO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVI€O 001154, EFETUADO NO ONIBUS DEPLACA MNS-2022-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 1930.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEBUCHA, PINO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVI€O 001158, EFETUADO NO ONIBUS DEPLACA MMO-1135-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-1362/PBCONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA DE N§000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE N§ 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0004448 | 26/02/2010 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 005/09 DE 30/0109, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 006/09 DE 30/01/09, CONV.002/09, NO PERIODO DE 22 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 3959.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO DE N§.198682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 600.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO E 1¦. QUINZENA DO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2010 | 950.00 | 00008133489431 | LEONARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO POR TRAS DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2010 | 10661.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 286.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS(COM ESPERA) NO VEICULO DE PLACA MNQ-0609-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2010 | 240.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 1449.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 2163.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.030 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 1738.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 828 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 14400.00 | 11128829000190 | Almaq Aluguel de maquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO PELA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DESERVI€OS DE CONSERTOS E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 390.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE MOLA E MAO-DE-OBRA, EFETUADO NO VEICULO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 001156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 1865.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002948 DESTINADAS AO TRATOR LOCADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 538.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 002952 , 002953 E 002954, DESTINADO AOS TRATORES 265 E 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 14400.00 | 11128829000190 | Almaq Aluguel de maquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DECONSERVA€ÇO E CONSERTO NAS ESTRADAS DOS SITIOS UMBURANA,CAJAZEIRAS,JATUARANA,P� DE SERRA,CIPOAL,CACHOEIRA,BEIRA RIO E TIMBAUBA , NESTEMUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2010 | 2944.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004421, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINAC. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2010 | 2629.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DEFEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2010 | 14029.32 | 00053713630410 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DA SR¦ MARIANUNES DE SOUZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 33390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 754.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 288 LITRODE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTEN -CENTE AO PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 1430.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 546 LITRODE GASOLINA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 609.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290 LITRODE OLEO DIESEL, CONT. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 5497.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.26639, 26931 E 26951DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN€AOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 297.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAL DE N§.25905, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO DESTA CIDADE PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 2945.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO RO-SARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OMÒS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 600.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DU-RANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 314.98 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000010, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PRGRAMA PROJOJEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 340.70 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000006,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUAJOAO PESSOA DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 759.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002446, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 1390.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CA -PIM DO VALE BANDA SHOW QUANDO NA REALIZA€AODA FESTA DE CONCLUINTES DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 300.00 | 00009374412446 | CRISTIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA.PB A GUARULHOS.SP, PARA MINHA PESSOA ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 332.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000488, DESTI NADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 894.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.960 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000681 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/03/2010 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA.DF COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO,NOS DIAS 10,11,12 E 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/03/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSO-RA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/03/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/03/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/03/2010 | 90.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS SONORIZA€AO QUANDO DE EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DESERV. DE N§.000730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/03/2010 | 150.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/03/2010 | 450.65 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.001894, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/03/2010 | 599.22 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000001 E 001,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/03/2010 | 250.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.928434, DES- TINADAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/03/2010 | 320.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CA PACITA€AO DO NOVO FORMULARIO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/03/2010 | 120.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUA - BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/03/2010 | 510.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERANDES DE OLI VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DES TA, CONF. NOTA DE N§.000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/03/2010 | 2553.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001691, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/03/2010 | 90.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, DESTACIDADE A GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DEN§.000651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/03/2010 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE PARA BRASÖLIA-DF,COMO FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONALCOMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/03/2010 | 200.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/03/2010 | 210.00 | 00030767199472 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNN-7810-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO SITIO TIMBAUBA ATE ESTA CIDADECOM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUN-TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/03/2010 | 765.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§.004699 E 004752, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/03/2010 | 510.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JUVEN TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/03/2010 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUC. E CUL TURA DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/03/2010 | 350.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000161DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATEN€AO BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/03/2010 | 180.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/03/2010 | 468.10 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004198, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/03/2010 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 16,24 E 26/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/03/2010 | 320.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 03,05,08,10,12,15,18 E 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/03/2010 | 400.00 | 08867384000156 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTE RELATIVO A INSCRI€AO DE DUAS EQUIPES NA CATEGORIA SUB 15 FEMININO E MASCULINO NA TA€A PARAIBANA DE BASKETBALL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/03/2010 | 160.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 26 E 26/02 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/03/2010 | 250.00 | 00008906786425 | GECIELI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/03/2010 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/03/2010 | 700.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA FRANCISCA DE FATI- MA DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA D/MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/03/2010 | 290.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00564-6 DE 04/03/2010 POR DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/03/2010 | 1584.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/03/2010 | 830.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS FRANISCO CARNEIRO E TENENTE MARCOLINO D/CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/03/2010 | 140.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA- NOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/03/2010 | 270.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA AS LOCALI DADES DOS SITIOS SAO MIGUEL E BEIRA RIO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA DE N§.000731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/03/2010 | 50.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MOP.8856.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR-BANOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA DE N§.000728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/03/2010 | 1663.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.008377,008399, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/03/2010 | 1065.89 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA DE N§.008371,DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/03/2010 | 4752.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/03/2010 | 11534.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/03/2010 | 660.00 | 00044122993415 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DE CHOCOLATE CA - SEIRO, OVO DE PASCOA E TRUFAS REALIZADO NO CRAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NOTA DE N§.000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/03/2010 | 446.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§000732 E 000740,DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/03/2010 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO,ELETRICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001681EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/03/2010 | 1550.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A GERA€AO DA SEFIP DE 31 COMPETENCIAS, CONSTANTES EM NOTA DE N§.004787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2010 | 1452.75 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000360,000361,000362,000363, DESTINADOS A SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2010 | 7440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-MPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIAS,CONF.LEI N§30/7/10 DE 23/02/10 E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/03/2010 | 333.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.038028 DES TINADAS AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/03/2010 | 45.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.038028 EFETUADOS NO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/03/2010 | 113.48 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9902300186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/03/2010 | 34.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 227 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/03/2010 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/03/2010 | 565.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/03/2010 | 726.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 60,500 Kgs CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.928451, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/03/2010 | 296.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§. 003232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/03/2010 | 700.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO NAS DIAVERSAS RUAS SANTO ANTONIO, TRAV. SANTO ANTONIO E VILA SANTOANTONIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/03/2010 | 2090.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA EM 08 PLANTOES DE ATENDIMENTO,AMBULATORIAL, JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/03/2010 | 135.75 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27.150 KG DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002008, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/03/2010 | 580.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 APARELHO DE PRESSAO E 08 KIT NEBULIZADOR, COSNTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§ 001955, DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/03/2010 | 1815.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ATENDIMENTO E OUTROS, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000023, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ . DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/03/2010 | 200.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEPLACA LPL-9092-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA FAZER CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESFEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/03/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLCA INFORMATIZADA, FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AOMES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/03/2010 | 1642.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/03/2010 | 1747.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHAS HISTORICO ESCOLAR,REGISTRO DE MATRICULA E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000024, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/03/2010 | 595.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COL- CHOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003005 DESTINADO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/03/2010 | 25000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO A LOCA€AO DE PLACO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZA€AO E GRUPO GERADOR, ILUMINA€AO CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.000037 PARA OS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/03/2010 | 155.00 | 00001953733409 | JOSE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo a 01 viagem no veiculo de placa minha propriedade de placa MMU.6619. PB, procedente da Cidade de Joao Pessoa a Cidade de Cai‡ara, conduzindo familiares para participarem do sepultamento da senho ra Ana Maria residente neste Municipio, no dia 13/03/2010, conf.nota de n§.000696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/03/2010 | 1007.15 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 0001687E 001688, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM ASPARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/03/2010 | 360.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2010 | 620.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA E TO- NER DA EMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000 562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/03/2010 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§111044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/03/2010 | 205.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MOI.3247.PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA VISITAS EM CONS - TRU€OES DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/03/2010 | 855.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NA RETIRADA DO LIXO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DESERV. DE N§.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/03/2010 | 379.80 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO TONERCONSTANTE EM NOTA DE N§.000519,000080,000533,PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/03/2010 | 116.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001232, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/03/2010 | 350.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001233, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA POJOVEM DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/03/2010 | 2778.08 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.25, DESTINADOS AO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/03/2010 | 370.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 74 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002010, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/03/2010 | 250.00 | 00001245713442 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADO EM MINHA PE-SSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/03/2010 | 200.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08,11 E 15/03 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/03/2010 | 165.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PROFESSORES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREMDE TREINAMENTO NAQUELA CAPITAL CONF. NOTA DEN§.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/03/2010 | 350.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DEGUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAUNIVERSIDADE DAQUELA MESMA, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/10, CONF.NOTA DE N§.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/03/2010 | 400.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,09,12 E 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/03/2010 | 1635.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS E PINTURA DE BER€OS,MESAS, CADEIRAS E OUTROS PERTENCENTES A CRE -CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE,CONF. NOTA DE N§.000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/03/2010 | 150.00 | 00082690553449 | MARILEIDE DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXLILAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO, DURANTE A 1¦. QUIZENA DO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/03/2010 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/03/2010 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€OES DE NOTAS DA SEC. DE ASSIT. SO CIAL EM PARCERIA COM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL (CRAS), DE INTERESSE DOS BENE- FICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/03/2010 | 480.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOBROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADECONF. NOTA DE N§.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/03/2010 | 860.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM AMASSAMENTO E PINTURA DO LOCAL ONDE FUN - CIONA O CONSELHO M.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CON FORME NOTA DE N§.000703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS E DOMINGOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/03/2010 | 205.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG.8868-PB, SENDO UMA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA COM ES- PERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SER VI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF NOTA DE N§.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/03/2010 | 130.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/03/2010 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO TRATORISTA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/03/2010 | 178.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM TELEFONE SEM FIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 010 267, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/03/2010 | 733.90 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001163, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLVIERA,D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/03/2010 | 1560.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000684 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/03/2010 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DA CANE-TA CONSTANTE EM NOTA DE N§.000146 PERTENCENTEAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/03/2010 | 244.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRI -BUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.29784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/03/2010 | 130.00 | 00096512873491 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONF.REQUISI€AO EM ANEXA, QUE ME SUBMETI NA CAPI -TAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/03/2010 | 161.00 | 00003502476411 | EDILEUZA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DE EMOGRAMA, VHS,PCR E OUTROS QUESUBMETIR-ME NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCON-TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/03/2010 | 675.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONSERVA€AO DAS CADEIRAS DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/03/2010 | 290.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 UM NO BRCAK 600 VA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004699, DESTINADO A SEC. DE EDUC E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/03/2010 | 210.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DE MAR€O DE 2010, CONF. NOTA DE SERV. DE N§.000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/03/2010 | 389.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 390 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/03/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 752, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/03/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA DE N§.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/03/2010 | 900.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. NOTADE N§.000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/03/2010 | 440.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. NOTA000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/03/2010 | 160.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 04 E 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/03/2010 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/03/2010 | 90.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA DE N§.000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/03/2010 | 108.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000161, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILAO DESTA CIDADE,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/03/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDUZINDO ESTUDADES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDADEDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010, CONF. NOTA DE N§.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/03/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/03/2010 | 200.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000725, DU - RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/03/2010 | 490.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. NOTA DESERV. DE N§.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/03/2010 | 770.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIORIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DEN§.000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/03/2010 | 85.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A DE GUARABI RA CONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFE TUAR PAGAMENTOS AA FORNECEDORES DAQUELA CI- DADE, CONF. NOTA DE N§.000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/03/2010 | 87.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/03/2010 | 150.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KKA.9913 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A MUDAN€A DA SR¦. FATIMA DEODATO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/03/2010 | 150.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/03/2010 | 140.00 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA QUE IREI MESUBMETER-ME POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/03/2010 | 360.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 01 PARA JOAO PESSOA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICUL - TURA E 01 A BRASILIA.DF PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA DEFESA CIVIL REALIZADO NAQUE LE DISTRITO, NOS DIAS 23 E 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/03/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 03,08 E 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/03/2010 | 255.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, CONF NOTA DE N§.000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/03/2010 | 280.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIA -GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 10,12,18 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/03/2010 | 150.00 | 00058238727472 | JOSE LUCIANO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DA AMBULANCIA PERTEN - CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/03/2010 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0199554 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/03/2010 | 80.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA KLU.2172 DESTA CIDADE ATE A ZONA RURAL CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA FAZER VISITAS EM OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/03/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,11 E 15/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/03/2010 | 333.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO DE N§.968025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/03/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.968025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/03/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/03/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/03/2010 | 6700.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000629,000630,000631 E 000632, DESTINADOS A CONSERVA€AODOS PREDIOS PUBLICOS MATADOURO, MERCADO, ALMOXARIFADO E RODOVIARIA PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/03/2010 | 480.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA DE N§.000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/03/2010 | 365.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CIPOAL A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§. 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/03/2010 | 999.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO, DE N§.004.349-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/03/2010 | 750.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000742, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/03/2010 | 680.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB DES- TA CIDADE A DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SE- CRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA COM ESPERA, NESTE MES/10, CONF. NOTA DE N§.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/03/2010 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08,10,17 E 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/03/2010 | 339.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 928454DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/03/2010 | 170.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE CONF.NOTA DE N§.000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/03/2010 | 360.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/03/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/03/2010 | 780.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/03/2010 | 160.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/03/2010 | 120.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000610, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DECARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/03/2010 | 225.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONF. NOTA N§.000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/03/2010 | 510.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJA ZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE- VEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2010 | 1300.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS FIATUNO, MOTOS, ONIBUS I,II E III PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NOTA DE N§.000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/03/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JU- VENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/03/2010 | 285.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000149 DES TINADAS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/03/2010 | 420.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, REF. A 02 VIAGENS DA CA- PITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE CONDUZINDO MA TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/03/2010 | 275.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFE- SSORES QUE PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUN TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA- DE, CONF. NOTA DE N§.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/03/2010 | 445.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSADE N§.000735, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPAVAM DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUCE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/03/2010 | 90.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DOS PREDIOS TIO PATINHAS, MARIA EUDESIA DE CARVA LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/03/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/03/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/03/2010 | 90.00 | 00096512873491 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SEMANA DE PEDAGOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/03/2010 | 150.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES E MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/03/2010 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/03/2010 | 560.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTEMUNICIPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/03/2010 | 850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/03/2010 | 160.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/03/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/03/2010 | 3683.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS CONF. COMP. EM ANEXO DE N§.137593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/03/2010 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/03/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PROGRA MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/03/2010 | 300.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/03/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/03/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/03/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OMÒS DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/03/2010 | 930.00 | 00008546144435 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE AREIA DA LAGOA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/03/2010 | 100.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§S 001518 E 001521,REALIZADO EM PACIENTES DO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/03/2010 | 843.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§928463, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/03/2010 | 1501.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.550 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTADE N§.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/03/2010 | 500.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/03/2010 | 595.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/03/2010 | 525.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 000758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/03/2010 | 120.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/03/2010 | 255.00 | 00009969431455 | DANILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/03/2010 | 1020.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELOES DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/03/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24, 26, 29 E 30/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/03/2010 | 310.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAR€ODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/03/2010 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 16, 19, 22, 24 E 29/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/03/2010 | 240.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/03/2010 | 1260.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 26 E 30/03 E 05, 08 12, 16, 19 E 26/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/03/2010 | 1600.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ASO DE CALCINHAS, CUECAS, SHORTES E SACO-LAS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/03/2010 | 690.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCENDENTES DO SI -TIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/03/2010 | 300.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS SENDO: 06 PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE E 01PARA O HOSPITAL DE BELEM CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/03/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 E RECIBOSANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/03/2010 | 330.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE N§.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/03/2010 | 410.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA DE CAI€ARA AO SITIOMASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/03/2010 | 400.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000007,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/03/2010 | 296.92 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000914DESTINADOS A OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALI-ZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/03/2010 | 541.65 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000913DESTINADOS AO CURSO DE XCHOCOLATE CASEIRO,TRUFAS E OVOS DE PASCOA REALIZADO NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/03/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUAANTENOR NAVARRO D/CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O/10, CONF. TERMO ADITI-VO DE CONTRATO 0019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR-€O/10, CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE MAR€O /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2010 | 1719.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE- DIOS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2010 | 1822.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO MATADOURO, MERCADOS E OUTROS, CONF. COMPROVANTE DE N§S 808176, 808156... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2010 | 5689.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAL DE N§.29594, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2010 | 3306.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/03/2010 | 200.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUE FREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/03/2010 | 352.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCU-RA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/03/2010 | 300.00 | 00063168944491 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARACONSERVA€AO DE MINHA CASA LOCALIZADA A RUAPREF. ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE, CONSTANTENOTA FISCAL DE N§ 001354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A VACA LEITEIRA E SEC. DE ASSISTENCIA, CONF. COMP. DE N§ 02480018 E 02480042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2010 | 271.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PASTORAL DE CRI-AN€A, SEC. DE ASSIST.SOCIAL E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS DE N§S.1015984, 1018477... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2010 | 600.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITES E 05 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 16, 18, 26 E 30/03 E01, 05, 07,08 E 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/03/2010 | 160.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2010 | 540.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 Kgs CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.928469, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2010 | 1064.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF, HOSPITAL E OUTROS, CONF.COMPS EM ANEXO DE N§.1018476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2010 | 1746.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, HOSPITAL E OU- TROS, CONF. COMP. ANEXO DE N§ 02480848... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2010 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 05 E 07/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA EDILIDA- DE, CONF. COMP. DE N§ 02480214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2010 | 319.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL, JUNTA MILITAR CONFOR-ME NOTA DE N§ 967965 E 1017430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/03/2010 | 360.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE PLACA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 000768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/03/2010 | 240.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, PARA FORMA€AO CONTINUADA SO- BRE LEITURA E PRODU€AO TEXTUAL NA ALFABETI- ZA€AO E GENEROS TEXTUAIS NAS SERIES FINAIS, DO 5§ A 9§ ANO, NOS DIAS 05, 06 E 07/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/03/2010 | 280.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PA RA FORMA€AO CONTINUADA SOBRE LEITURA E PRO- DU€AO TEXTUAL NA ALFABETIZA€AO E GENEROS TEXTUAIS NAS SERIES FINAIS DO5§ E 9§ ANO , NOS DIAS 30/03 E 05, 06 E 07/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2010 | 900.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS MINIS- TRANDO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA NESTA CIDADE, NESTE MES/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2010 | 220.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP-8856-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO DIRIGENTES DE ESCOLAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/03/2010 | 225.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNG.0909.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS- SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2010 | 6574.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS NO FUNDEB, REF. AO MES DEMAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2010 | 280.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 2686 DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2010 | 64.81 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9903300103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2010 | 753.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA,EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§S 02481453... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2010 | 796.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES DE N§S 997588, 836999... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2010 | 1120.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E O LUIZAO, CONF. COMPROVANTE DE N§02480929 E 02481770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2010 | 342.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ARTE E O GINASIO DE ESPORTE ,CONF. NOTA DE N§S 808309 E 1004416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2010 | 18303.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2010 | 31085.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%) REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2010 | 28000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIA -RES FUNDEB 40%) REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2010 | 82310.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2010 | 5040.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2010 | 255.00 | 00009415801484 | LIDIANE ISIDIO PEREIRA | IMPOTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO LUIS FER -NANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CA-JAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 1¦ QUINZENADO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2010 | 7362.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000545DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2010 | 3511.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000544DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2010 | 1663.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000543DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2010 | 43.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS GRAFICOSCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§001380, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2010 | 275.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVUL- SA DE N§ 000734, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2010 | 1810.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 862 LI- TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI- BUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2010 | 993.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 473 LI- TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI- BUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2010 | 3082.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1468 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI- BUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2010 | 1637.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 625 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2010 | 1220.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 466 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2010 | 450.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 172 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2010 | 345.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2010 | 2014.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2010 | 2199.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002783 E 002 782, DESTINAOS AOS ALUNOS QUE PTATICAM AULAS DE EDUCA€AO FISICA NA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO E O TIME DE TUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2010 | 21000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 100 CARTEIRASESCOLAR, 10 ESTANTES EM A€O, 01 ARMARIO FECHADO E 46 CONJUNTO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 001387, DESTIANDO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€OES COM ES-COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2010 | 165.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORAHP DISKJET, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000877, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2010 | 502.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CARTU-CHOS ORIGINAL HP, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000863, 000864, 000865 E 000866 DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2010 | 340.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RECARGA ETONER DA EMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§S 000602, 000603 E 000604, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2010 | 9495.68 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000416, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUI€OES COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2010 | 15709.97 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000417 A000421, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PES DISTRIBUI€åES COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2010 | 140.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE REALATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2010 | 120.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUA - BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,08 E 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2010 | 125.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SONORIZA€AO QUANDO EM HOMENAGEM AO DIA IN-TERNACIONAL DAS MULHERES NAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2010 | 6121.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2010 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2010 | 9219.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2010 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDA - DE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2010 | 1113.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO EM CONTA ATRAVES DESTE BANCO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2010 | 9375.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2010 | 36861.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2010 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2010 | 2098.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801 LI TROS DE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SA - VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2010 | 10972.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS C.F.E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1.995 KG DE PEIXE TAINHA, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 022262, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/03/2010 | 1549.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIO DA PRESTADORA DE SERVI€O VIVIANE ALMEIDA DORE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2010 | 575.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003973, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDAD N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2010 | 412.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.956646, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2010 | 2050.00 | 00001204288496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2050 CO-COS SECOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NE N§.928471,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO BASICA MANTI-DA PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2010 | 150.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2010 | 495.00 | 05782548000154 | URQ.LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.06593, DESTINADOS ACOLETA DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2010 | 580.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2010 | 15125.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2010 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§112493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/03/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§111560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2010 | 5222.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2010 | 550.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PES -SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DO MESMO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2010 | 327.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2010 | 280.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDA- DE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2010 | 200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2010 | 200.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS PROCEDENTE DOSITIO PE DE SERRA A CAPITAL DO ESTADO COM ES-PERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2010 | 1137.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2010 | 4243.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2010 | 1548.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | IMPORTE RELATIVO A ARRECADA€AO PARA QUITA€AO DOS APORTE DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONF.COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2010 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDI- LIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2010 | 3126.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2010 | 36.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00791-9 EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2010 | 8776.51 | 00036952575472 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA JUDICIAL EM FA-VOR DA Sr¦ MARIA ZENILDA DOS SANTOS SOARES ,CONF. PROCESSO JUDICIAL DE N§ 517199501013005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2010 | 996.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2010 | 38890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE (PAB) DESTA EDILIDADEREF. AO MÒS DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2010 | 5785.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS AO GRUPO DE PACIENTES DE HIPERTEN€AO,DIABETES E RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2010 | 1297.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 618 LITRODE OLEO DIESEL, CONT. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE MAR€O/10, PARA ATEN€AO BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2010 | 1134.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 433 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTEN -CENTE AO PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O/10, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2010 | 1493.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 570 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO PARATI PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2010 | 461.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 176 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/03/2010 | 408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAL DE N§.29928 E 30173, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2010 | 10661.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2010 | 5500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024471, DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2010 | 700.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024472, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2010 | 57.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA MOJ-8247-PB, CON DUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS UR- BANOS DESTA EDILIDADE PARA FAZEREM VISITAS EM OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA, VALENTIM E RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2010 | 430.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E MANUTEN€AO DO SINAL DA REPTIDO-RA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA DE N§ 000754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 010/10 E CONTRATO 13, REF. AO PERIODO DE 01 A 13/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 / 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102010 | 0008257 | 31/03/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.10/10, NO PEREIDO DE 15 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2010 | 3520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 / 03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2010 | 657.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 313 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2010 | 3171.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.510 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2010 | 915.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 436 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO F 4.000, LO CADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR- €O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2010 | 522.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 BOTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002784, DES- TINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARA DISTRIBUI€OES COM OS GARIS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2010 | 127.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002469, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2010 | 3600.00 | 00028843274449 | EDNALDO FLORENTINO E OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 36 HORAS DE TRATOR COM BOMBA BNO ESGOTAMENTO DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA TENENTE MARCOLINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2010 | 730.00 | 00010227777425 | MADONATO ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA LAGOA (RETIRADA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2010 | 210.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2010 | 200.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,15 E 18/03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 26,30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2010 | 100.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2010 | 100.00 | 00005633787439 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA TENENTE MARCOLINO DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2010 | 120.00 | 00063172267415 | JOSE AMERICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2010 | 135.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO COM OSALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2010 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§S 000040 E 000041, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2010 | 784.47 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000559 E 000560, DESTINADOS AO CENTRO DE REFEREN - CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2010 | 540.67 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000557 E000558, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2010 | 2320.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000218, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2010 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRI -BUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.30638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/04/2010 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DA BAMBA INJETORA DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.001384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2010 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.001087, DESTINADAS AAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A sEC. DE sAUDEDE/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/04/2010 | 310.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE JUNTA OMOCINETICO, DE EMBUCHAMEN TO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000434, EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/04/2010 | 260.00 | 00034198865434 | MARLI ESTEVAM FERREIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MATRICULAS DE ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM E ADUTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/04/2010 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE VALVULA SELETORA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0024 482, DESTINADA AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/04/2010 | 2315.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0024391 DES TINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/04/2010 | 759.00 | 00003470981426 | JEANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 2.300 TELHAS PARA A CONSTRU€AO DEMINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 07/04/2010 | 240.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 07/04/2010 | 250.00 | 00007118941409 | JOSE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS DEPEIXE FRESCO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§928492, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/04/2010 | 258.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 928470, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/04/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DU- RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 07/04/2010 | 325.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00111406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 07/04/2010 | 66.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003329, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 07/04/2010 | 3300.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO DE 40 HORAS DE TRATOR NA CO-LETA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 07/04/2010 | 605.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002486, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/04/2010 | 65.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA AS LOCALI DADES DOS SITIOS NOGUEIRA A PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO. CONF.NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/04/2010 | 160.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JO AO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE, NOS DIAS 08 E 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/04/2010 | 900.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO E MONTAGEM ECALIBRAGEM DE TUCHES, EFETUADOS NO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/04/2010 | 100.00 | 00085514764400 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTAS E 01 PORTEIRA DO MA TADOURO PUBLICO D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/04/2010 | 480.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000050 DES TINADAS A F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/04/2010 | 334.50 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000603,DESTINADOS A SEC. A EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM O PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/04/2010 | 439.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000513, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/04/2010 | 110.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 13 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL -VES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/04/2010 | 100.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/04/2010 | 130.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/04/2010 | 240.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/04/2010 | 1200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 PLACA MAE,PROCESSADOR INTEL, MEMORIA 2GB E OUTROS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004939, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/04/2010 | 595.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA OLIVINA DE QUEI - ROZ LOCALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/04/2010 | 590.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.923 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 19, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/04/2010 | 250.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, REF. A 01 VIAGENS DA CA- PITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE CONDUZINDO MA TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/04/2010 | 560.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 08,12 E 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/04/2010 | 266.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 KGS DEPEIXE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000012DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PELASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 08/04/2010 | 1429.85 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000367,000368 E 000369, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/04/2010 | 2000.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000639 E000640, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/04/2010 | 210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, SEN- DO UMA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SE - CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA CON FORME NOTA DE N§.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/04/2010 | 390.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI-SAO NA PARTE ELETRICA E FREIO DA AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA-DE, CONF. NOTA DE N§.000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/04/2010 | 900.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000783, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/04/2010 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DA SEC. DE EDUC.E CUL TURA DESTE EDILIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 08/04/2010 | 564.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.111347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/04/2010 | 9440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/04/2010 | 564.30 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.702 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0821, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEI RA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/04/2010 | 50.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO O SENHOR PEDRO RODRIGUES COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/04/2010 | 150.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE VISTA QUE ME SUBME -TIE POR ENCONTRAR-ME COM PROBLEMA CONF. COMP,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/04/2010 | 270.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE AGRICULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/04/2010 | 3500.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000099 DES- TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/04/2010 | 380.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA E MEU SOBRINHO POR ENCONTRAR-NOSDOENTE, INCLUSIVE EXAMES CONF. COMPROVANTE A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/04/2010 | 51.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A PASTORALDA CRIAN€A DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NO-TA DE N§02480111-9 E 0248083-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/04/2010 | 243.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002051, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/04/2010 | 650.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES ME NOTA FISCAL DE N§ 000190, DESTINADOS A LIMEPZA (ASSEIO) DO hOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/04/2010 | 500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/04/2010 | 360.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 28, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/04/2010 | 328.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000416 DESTINADOS A CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/04/2010 | 1260.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA DE N§.928486, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/04/2010 | 237.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 129 LTS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.92 8487, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA RED FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/04/2010 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA N/CIDADE CONFNOTA DE N§.835516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/04/2010 | 735.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE MATERIAIS (LAMA E AREIA) DOPARQUE DA LAGOA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/04/2010 | 740.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE MATERIAIS (LAMA E AREIA) DA LAGOA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/04/2010 | 13749.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/04/2010 | 6196.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/04/2010 | 400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KG DEAVES ABATIDAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002052, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS,FUNCIONARIO E PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/04/2010 | 48.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/04/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO OLIVINA QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/04/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MONI TORA, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00080471714453 | SILVIA DA CRUZ RAMALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/04/2010 | 200.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00075317788404 | SEVERINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCERIA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (CAIBRO ,RIPA, TELHAS, TIJOLOS E OUTROS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO SITIOPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/04/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 010/10 E CONTRATO 13, REF. AO PERIODO DE 31/03 A 15/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/04/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 15/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/04/2010 | 1580.00 | 00005911996456 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DECARVALHO E JOANA ALVES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/04/2010 | 827.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 002937, EFETUADOS NAREVISAO DO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/04/2010 | 590.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 45 KGS DE CARNE BOVINA E 10 Kgs DE FIGADO BOVINO , CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DES- TINADOS S MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/04/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 12/03 A 12/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/04/2010 | 3793.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE DIARIOS E LIVRETOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI €O DE N§ 000040, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/04/2010 | 147.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB,CONDUZINDO ESTUDADES DESTA CIDADE A MAMANGUAPE PARAPRATICA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/04/2010 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/04/2010 | 310.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA DE ARTES JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/04/2010 | 100.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000815, NO PE RIODO DE 12/03 A 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/04/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/03 A 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/04/2010 | 50.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNQ-0166-PB, CONDUZINDO OS COORDENADO RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/04/2010 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 12 E 15/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 19/04/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 768, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/04/2010 | 80.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 19/04/2010 | 784.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/04/2010 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 19, 20 23, 26 E 29/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/04/2010 | 80.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 12 E 14/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 19/04/2010 | 250.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E FLUXOMETRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001120 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 19/04/2010 | 200.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 HORAS DE TRATOR QUANDO NO CONSERTO DE ESTRADA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO PRETO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/04/2010 | 90.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RECU-PERA€AO DA ESTRADA DO SITIO SERROTE A RIACHOPRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/04/2010 | 315.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.928498, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/04/2010 | 705.00 | 00004081026408 | GERALICE SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, JUNTOAO CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/04/2010 | 398.72 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001763, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PRGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 19/04/2010 | 236.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001762, DES- TINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES QUANDO PARTI- CIPAVAM DE REUNIOS JUNTO AO CRAS DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/04/2010 | 314.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/04/2010 | 1260.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MESA PARA EXAME GINECOLOGICO E 02 DETECTOR FETAL PORTA TIL DF-4001, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICI PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001029 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 19/04/2010 | 288.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO DE 02 CANETAS ODONTOLOGICA PERTENCENTE A SAUDE BUCAL II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/04/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/04/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE ABRIL/10, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/04/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/04/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/04/2010 | 1230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS ODONTOLOGO, JUNTO A ESTA EDILIADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2010 | 944.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/04/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/04/2010 | 11966.16 | 00043454437415 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA EM FAVOR DA SR¦MARIA DO SOCORRO P.DA SILVA, CONF. PROCESSOJUDICIAL DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2010 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DIVULGA€AO DA TROCA DE CARTOES DOS BENEFI-CIADOS COM O LEITE DA PARAIBA, JUNTO AO CRAS,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2010 | 10661.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/04/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/04/2010 | 15125.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/04/2010 | 2166.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.440 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000692 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/04/2010 | 37046.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/04/2010 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/04/2010 | 440.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§. 003207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/04/2010 | 245.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000011, EFETUADOS NA EMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/04/2010 | 100.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2010 | 180.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 PARA GUARABIRA E 01 A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/04/2010 | 5222.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/04/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/04/2010 | 4243.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/04/2010 | 3828.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/04/2010 | 11364.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/04/2010 | 458.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000515, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2010 | 6121.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2010 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/04/2010 | 247.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 247 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/04/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/03 A 12/042010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2010 | 850.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIORIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DEN§.000818, NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 VAN MODE-LO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT, PLACA MOR -6311-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. CONTRATO DE N§017/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 1203 A 12/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2010 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 22, 26 E 28/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/04/2010 | 300.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/04/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/04/2010 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA, DU -RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAR€O/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/04/2010 | 84507.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/04/2010 | 12130.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/04/2010 | 59531.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%) REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/04/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0010383 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLW.0608.PB OB JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2010. 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132010 | 0010391 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/03 A 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162010 | 0010405 | 20/04/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 VEICULO DE MODELO CAMIONETE, ANO 1976 MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM JATUARANA ZONA RURAL A ESTRADA EIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§.016/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIO DO DE 12/03 A 12/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/04/2010 | 600.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS ALUGUEL DO SOM QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMO RA€OES DA PASCOA NAS MESMAS, CONF. NOTA DE N§.000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/04/2010 | 105.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/04/2010 | 160.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 27/4/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/04/2010 | 1671.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NOTAS DEN§S.836462,811303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/04/2010 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DAS 22,26 E 28/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/04/2010 | 350.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482, QUANDO EM 03 CARRE- TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DAS LOCALIDADE DOS SITIOS PE DE SERRA, PITOMBAS E NOGUEIRA DESTE MUNICI - PIO, CONF. NOTA DE N§.000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/04/2010 | 607.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. CONP. DE N§.024800682,02481849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/04/2010 | 100.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/04/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL ESPORTE CLUBE, QUANDO NA PAR-TICIPA€AO DA COPA CULTURA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/04/2010 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/04/2010 | 226.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00988-1 DE 19/04/2010 POR ERRO DE VALOR AMENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/04/2010 | 170.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUE FREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/04/2010 | 350.00 | 00009828425467 | LUIS IRINALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE MARIA JUVEN - TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, NOTA DE N§.000 823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/04/2010 | 280.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS SENDO: 04 DESTACIDADE A DE GUARABIRA E 01 A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MOO.2479.PB CONDUZINDO A SE-CRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE N§.000822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/04/2010 | 120.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A DE GUARABIRA COM A EQUIPE DE VA CINADORES COM O FIM CONDUZIR VACINAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/04/2010 | 170.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE SOLDA ELETRICA E LANTERNAGEM NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA DE N§.000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/04/2010 | 1436.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRI-CA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE D/EDILIDADE, CONF. DE N§.1023742... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/04/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/04/2010 | 610.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS JOSE FRAZAO, ANTENOR NAVARRO D/CIDADE CONF. NOTA DE N§.000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/04/2010 | 340.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002047, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 23/04/2010 | 2680.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, ATRAVES DO PRO GRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. NOTA DE N§.000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/04/2010 | 412.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 330 LITS.DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 916719, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDAPELA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/04/2010 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,12,15 E 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/04/2010 | 400.00 | 00015102173472 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM MINHA ESPESADE NOME MARIA BRAZ DE SOUZA POR ENCONTRAR- SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/04/2010 | 300.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE ATEAO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE IRE ME SU-BMETER A TRATAMENTO RADIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/04/2010 | 150.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CLINICA PARTICULAR NA CLINICA PARTICULARPRONTO SOCORRO DE FRATURAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 26/04/2010 | 384.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004890, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 26/04/2010 | 433.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000015,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/04/2010 | 510.00 | 00075384701404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONF.DE N§.000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/04/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 27/04/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 27/04/2010 | 150.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/04/2010 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 27/04/2010 | 600.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 27/04/2010 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 27/04/2010 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 27/04/2010 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/04/2010 | 240.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, NOS DIAS 27,29 E 30/04 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/04/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/04/2010 | 473.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.110319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/04/2010 | 401.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00111315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/04/2010 | 810.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/04/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.00834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 27/04/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/04/2010 | 567.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§916721, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/04/2010 | 616.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.928499 E 928500, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/04/2010 | 255.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFF-9127-PB, (MICRO ONIBUS) COM ESPE RA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES DIVERSOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NOTA DE N§. 000 837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 27/04/2010 | 296.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 915124, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/04/2010 | 333.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 74 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002028, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/04/2010 | 162.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.038382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/04/2010 | 740.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO FUNCIONA - RIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE N§.000840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/04/2010 | 500.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.0774.PB, DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO OS TRANSLADOS DE NO- MES: JOSE MARCOLINO DUARTE E EDUARDO CARNEI RO DA COSTA RESIDENTE QUE ERAM N/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/04/2010 | 2019.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002513 E002514, DESTINADAS AOS TRATORES DE 275 E 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/04/2010 | 2348.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE DE N§S.510267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/04/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF. TERMO ADITI-VO DE CONTRATO 0019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/04/2010 | 383.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE DE N§S.973009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/04/2010 | 225.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA AS LOCALI DADES DOS SITIOS PE DE SERRA A JATUARANA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/04/2010 | 340.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG.8868-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETA- RIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA CONF. NOTA DE N§.000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/04/2010 | 1500.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691-PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA-LHAS DAS RUA PUBLICAS D/CIDADE PARA CONSERTODAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/04/2010 | 325.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE N§.000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/04/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/ 10CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/04/2010 | 325.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CIPOAL A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§. 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/04/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/04/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/04/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/04/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PROGRA MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/04/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.973009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/04/2010 | 3393.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/04/2010 | 2000.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 CAI XOES ATAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES SOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/04/2010 | 500.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 670 METROS CUBI -COS DE CAIBROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000780, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/04/2010 | 285.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDA- DE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/04/2010 | 560.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/04/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/04/2010 | 200.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF.4000.PB, REFERENTE A 01 VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, CONDU ZINDO MA MUDAN€A DO SR. JOSE CELIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/04/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/04 E 03 E 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/04/2010 | 1254.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO, DE N§.004.986-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/04/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 141532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/04/2010 | 725.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 Kgs CARNE BOVINA E 02 KGS DE FIGADO BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.899 262, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HSOPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/04/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/04/2010 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DA SEC. DE EDUC.E CUL TURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/04/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23, 26, 29 E 30/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/04/2010 | 320.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 20 CAMISAS DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/04/2010 | 816.20 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.801 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 29, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/04/2010 | 1502.80 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.560 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTADE N§.000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/04/2010 | 890.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.899261DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/04/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/04/2010 | 255.00 | 00009415801484 | LIDIANE ISIDIO PEREIRA | IMPOTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO LUIS FER -NANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CA-JAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 1¦ QUINZENADO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/04/2010 | 250.00 | 00006673389427 | CLAUDIANA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FONADIOLOGA PARA PALESTRA COM PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/04/2010 | 720.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA DOS ONIBUS 01 E 02 PERTEN - CENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§.000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A COPA CULTURA EQUIPES DO MUNICIPAL E PILOEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/04/2010 | 615.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIEO DE12/03 A 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/04/2010 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011509 | 30/04/2010 | 2204.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010, CONFTOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011517 | 30/04/2010 | 1228.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 590 LTSSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENTE -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011525 | 30/04/2010 | 2843.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.354 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENTE -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011533 | 30/04/2010 | 1192.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 568 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENTE -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011541 | 30/04/2010 | 1980.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 943 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENTE -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011550 | 30/04/2010 | 1545.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 590 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VICULO DE FIAT UNO PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 CONVITE 029/10DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2010 | 240.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 06,07 E 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2010 | 320.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 03 COM PENOITES E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 03,05,07,10 E 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2010 | 48.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 322 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2010 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DEVIRUS, ATULIZA€AO E CONFIGURA€AO DE APLICATI-VOS EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DEEDUC E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§004793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2010 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UND. DDE BULQUE DE ROSAS VERMELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004759, DESTINADAS A ORNAMEN-TA€AO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO POR OCA-SIAO DAS COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2010 | 125.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E MONTEN€AO E MONTAGEM DE COM- PUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2010 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 29/04 E 03,07 E 11/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2010 | 200.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2010 | 18152.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2010 | 3563.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000018 DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, PARA LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2010 | 2700.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE N§S 000016 E 000017, DES-TINADOS A CRECHE PRE ESCOLAR MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2010 | 650.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA A DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2010 | 246.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005006, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2010 | 1425.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LTS DE LEITE E 100 Kgs DE QUEIJO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 899276, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2010 | 6136.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004501,DESTI-NADOS A CONSERVA€ÇO DOS GRUPOS ALFREDO MAR-TINS DE OLIVEIRA, FRANCISCA XAVIER DE OLIVEI-RA, ISABEL MARIA DA CONCEI€ÇO E MANOEL SOARESDE OLIVEIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2010 | 5727.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONST. EM NOTAS FISCAIS EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E ACRECHE PRE-ESCOLAR MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2010 | 425.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000423, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2010 | 210.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000302 DES TINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2010 | 300.00 | 10281722000115 | HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNCIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000042,DES TINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2010 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DEVIRUS, ATULIZA€AO E CONFIGURA€AO DE APLICATI-VOS EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DEEDUC E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§004793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2010 | 590.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 45 KGSDE CARNE BOVINA E 10 KGS DE FIGADO BOVINOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2010 | 3449.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DEPLACA MMO-2711-PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOSÖTIO VALENTIM E ARISCO AT� AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2010 | 390.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIOS COM FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2010 | 320.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 30/04 E 03,06 E 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2010 | 1155.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO EM CONTA ATRAVES DESTE BANCO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§113192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2010 | 300.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE ADMINISTRA€AO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO VALDEMIR MI - RANDA CONF.COMP. EM N§.02480848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2010 | 502.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL, JUNTA MILITAR CONFOR-ME COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2010 | 853.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO,AMBULANCIA DUCATO E AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N§.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2010 | 510.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS RE ALIZADO NESTE CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01 2010, CONF. NOTA DE SERV.DE N§.000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2010 | 440.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2010 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0201515 281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2010 | 120.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,04 E 05/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 30/04 E 03,05,06 E 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2010 | 3116.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIO/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AOMES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001126, DES- TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO RO SARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2010 | 491.60 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000520, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2010 | 1870.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 003091, 003100, 003099 E 003097, DESTINADO AOS VEICULOSAMBULACIA DUCATO E PARATI PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002052, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2010 | 255.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFF-9127-PB,(MICRO ONIBUS),COM ESPERA, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES DIVERSOS NA CAPITAL DOESTADO,CONF.NOTA DE Nø 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2010 | 1612.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2010 | 70.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2010 | 110.66 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UM OCULOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAG�NS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE · CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM ODE FAZEREM TRATAMENTO DE SAéDE EM HOSPITAISDAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2010 | 164.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO -LEITE SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2010 | 71.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO REEFOR€O DO EMPENHO DE N§01190-8 DE 30/04/2010 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO ONIBUS DE PLACA KFF-9127-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA COMDESTINO AO MEMORIAL FREI DAMIAO CONDUZINDO OGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER VISITA AO MESMO (COMO PARTE DE ATIVIDADE CULTU-RAL E DE LAZER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011436 | 30/04/2010 | 859.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 328 LTS. DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER-TENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMA-DA DE PRE€O 01/10 CONTRATO 029/10, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011444 | 30/04/2010 | 2667.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.018 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMA-DA DE PRE€O 01/10 CONTRATO 029/10, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011452 | 30/04/2010 | 1357.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 518 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, TOMA-DA DE PRE€O 01/10 CONTRATO 029/10, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011649 | 30/04/2010 | 1414.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 540 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTECENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O,01/10 CONTRATO 029/10, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2010 | 236.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899255, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2010 | 12010.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE REFRIGERADOR,VENTILADOR, BIRO E OUTROS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§..086875, DESTINADOS AO CRAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2010 | 8590.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PROJETOR, TE-LA PARA PROJETOR, MICRO COMPUTADOR, CAMERA DIGITAL E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000032, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2010 | 200.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS TRABALHA DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA (RETIRADA DE LIXO) DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O OS FINAIS DE SAMENA DO MES MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092010 | 0011401 | 30/04/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/ 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 16 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA ANTENOR NA VARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011461 | 30/04/2010 | 4265.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.031 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/10 CONTRATO 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011479 | 30/04/2010 | 909.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 433 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRA-TO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011487 | 30/04/2010 | 2276.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.084 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010 E CONTRA-TO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011495 | 30/04/2010 | 2711.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.291 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2010 | 10118.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000421, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS MERCADOSMATADOUR E RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/04/2010 | 1095.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE- DIOS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2010 | 2070.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2010 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01187-8 DE 30/04/10, POR ERRO DE VALOR A ME NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2010 | 412.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2010 | 548.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 003094 E 003093, DESTINADO AOS TRATORES 265 E 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR BANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2010 | 1191.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003095 , DESTINADO A F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2010 | 35625.86 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDI€AO DA PAVIMENTA€AODAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL DE N§.000898. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/05/2010 | 1541.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS AO AULOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/05/2010 | 840.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/05/2010 | 410.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, TROCA DO ROLAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DA AMBULANCIA PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/05/2010 | 400.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE, NOS DIAS 04,06,10,12 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2010 | 340.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75.600 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§S.002053 E 002054, DESTINADOS A RE-FEI€OES DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAMDE PLANEJAMENTO BIMESTRAL, JUNTO A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/05/2010 | 35.28 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 21 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/05/2010 | 480.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/05/2010 | 480.00 | 00008229068488 | ELAINE CARLA MARTINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 775, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/05/2010 | 3037.64 | 61198164000160 | PORTO SEG CIA SEG GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS 03 PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE CONF. NOTA DE N§.4957330/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/05/2010 | 350.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO INTALA€AO DA REDE INTERNA NASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DESERVI€OS DE N§.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/05/2010 | 2326.80 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 04 CAMARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000635, DESTINADOS A F.4000 LOCADA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/05/2010 | 1372.65 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.011295,011297, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2010 | 554.76 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DENø 000001162 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 05/05/2010 | 108.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 09 CAMISAS EM MALHA POLYVISC COM IMPRESSO CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE N§.000959, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/05/2010 | 95.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE NIDADE, CONF. NOTA DE N§.000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/05/2010 | 250.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO NELSA FIRMINO BEZE- RRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO E FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA DO SITIO VALEN- TEIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/05/2010 | 220.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO CONSERTO DE 27 CARTEIRADA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/05/2010 | 240.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 06,10 E 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/05/2010 | 240.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE · CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITONOS DIAS 06,14 E 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/05/2010 | 320.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06, 10, 12 E 17/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/05/2010 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 07, 11, 17 E 18/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 06/05/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001128, DES- TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO RO SARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 06/05/2010 | 50.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, CONDUZINDO A SENHORA MARINEIDE FERREIRA FERNANDES,DO SITIO NOGUEIRA AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, PARA SE CONSUL-TAR JUNTO AO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/05/2010 | 100.00 | 00004176365471 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/05/2010 | 200.00 | 00097916927420 | JOAO EVANGELISTA FREIRE IRINEU | IMPORTE RELATIVOS PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SI- TIO PE DE SERRA A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 06/05/2010 | 100.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/05/2010 | 615.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE DREIRO NA CONSERVA€AO DA PRA€A DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 06/05/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUANO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/05/2010 | 480.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 40 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 07/05/2010 | 380.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA JOSE DE OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000 948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 07/05/2010 | 200.00 | 00053714482415 | MANOEL ROSENO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA DE N§.000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 07/05/2010 | 1010.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO TRATO -RISTA NA LIMPEZA (RETIRA DE LIXO) DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 07/05/2010 | 260.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO NA PARTE ELETRI- CA 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 07/05/2010 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTO COMO MEDICA EM PLANTåES JUNTO AO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 07/05/2010 | 450.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOO-2479-PB, CONDUZINDO O SR. JOSE DAS NEVES DE OLIVEIRA, COM O FIM DE VISITAR PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 07/05/2010 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA - PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDA- DE, NOS DIAS 07 E 09 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/05/2010 | 1325.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000557DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/05/2010 | 2600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001101, DES TINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 07/05/2010 | 373.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002050, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 07/05/2010 | 831.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000555DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 07/05/2010 | 1660.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000556DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 07/05/2010 | 4242.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000554DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2010 | 100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA TROCA DE DUAS CUICAS DE FREIO DO ONIBUS 02 PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2010 | 560.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE AOS MEUS SERVI€OS DE REMANUTE€AO DE CART.TONER CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0 10204, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/05/2010 | 7380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2010 | 349.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001076, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I D/MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2010 | 9505.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/05/2010 | 10623.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/05/2010 | 3800.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS AO GRUPO DE PACIENTES DE HIPERTEN€AO,DIABETES E RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/05/2010 | 7631.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.33314,32938,33303, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PA-RA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/05/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO F.4000 MARCA FOR DE PLACA MOC.6849. PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSPARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CONV. DEN§.012/2010, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/05/2010 | 160.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO VALENTIM A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/05/2010 | 160.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NO CONSERTO DO ROLAMENTO DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/05/2010 | 656.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002049, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/05/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIASCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/05/2010 | 294.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00110287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/05/2010 | 125.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/05/2010 | 350.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATENIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 11/05/2010 | 450.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCENDENTES DO SI -TIO SAO MIGUEL ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,CONF.NOTA DE N§.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 11/05/2010 | 750.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA ATE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERACONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/05/2010 | 377.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRI-CA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE D/EDILIDADE, CONF. DE N§.847182... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/05/2010 | 280.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§. 003255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/05/2010 | 831.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000864, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/05/2010 | 125.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTASDA SEC. DE SAUDE D/EDI- DADE, CONF. NOTA DE N§.000911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/05/2010 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 11,13 E 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/05/2010 | 280.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 12,14,17 E 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/05/2010 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/05/2010 | 410.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TALHAO DE FEIRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000 054, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/05/2010 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA.DF, NO PERIO-DO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2010 COM O FIM DEPARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E ALDIEN -CIA DOS MUNICIPIO E DOS ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/05/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 142223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/05/2010 | 150.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003470, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITU- RA M. DE CAI€ARA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/05/2010 | 160.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE, NOS DIAS 10,14 E 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/05/2010 | 100.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CI DADE, CONF.NOTA DE N§.000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/05/2010 | 90.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW.3089.PB, CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. NO- TA DE N§.000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/05/2010 | 380.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000612,DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PRATICAM EDUCA€AOFISICA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/05/2010 | 370.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DEGUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAUNIVERSIDADE DAQUELA MESMA, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL DE 2010, CONF.NOTA DE N§.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/05/2010 | 290.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00110380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/05/2010 | 1015.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DOS PREDIO PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. CONP. DE N§.02480919,02480920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/05/2010 | 1960.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NOTAS DEN§S.807503,833376... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482, QUANDO EM 02 CARRE- TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA NA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/05/2010 | 8940.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO A ACORDO DAS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MXT-5870-PB, (MICRO ONIBUS) CONDUZIN DO ESTUDANTES DOS SITIOS NOGUEIRA, VALEN - TIM E RIACHO PRETO ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONF. NOTA DE FISCAL DE N§.000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/05/2010 | 770.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE SALVADOR, CAPI - TAL DA BAHIA.BA COM O FIM DE PARTICIPAR DA CONERENCIA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO, NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 12/05/2010 | 510.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINAC. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 12/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/05/2010 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§113622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/05/2010 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§113354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 12/05/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002055, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/05/2010 | 250.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO TA DE N§.000885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDON€A VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETO EM PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZA€AO DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NOTA DE N§.000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 12/05/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 30/04 A 15/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 12/05/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 15/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/05/2010 | 1404.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 038676 DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 13/05/2010 | 1983.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. RECIBO ANEXO.975354... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 13/05/2010 | 241.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.010 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000845 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/05/2010 | 500.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICRO CENTRAL CONETA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001965, DESTINADO A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/05/2010 | 571.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.038692 DESTI NAD0S AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. A DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 13/05/2010 | 877.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HISPITALE MATERNIDADE N.S. DO RASARIO DESTA CIDADE,COMPS EM ANEXO DE N§.1025864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 13/05/2010 | 1450.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 SPLIT CON-SUL BEM ESTAR 900, 01 SPLIT CONSUL BEM ESTARESTAR 900 INTERNA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001697, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 13/05/2010 | 1495.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA MESA DE TRABALHO, ARMARIO FECHADO, MESA DE REUNIAO CONF. NOTA FISCAL DE N§.001009, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 13/05/2010 | 979.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRODE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE, CONF. COMPS. DE N§.02481448.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/05/2010 | 2839.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITAS, RECITUARIOS MEDICOS, REQ. DE EXAMES EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000053DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 13/05/2010 | 210.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK-5239-PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 13/05/2010 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FRAMACIA BASICA,PASTORAL DA CRIAN€A E SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONF. COMPS. EM ANEXAS DE N§.813275... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 13/05/2010 | 504.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E GINASIO DE ESPORTE OLUIZAO CONF. COMPS. DE N§.1011357, 1025861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/05/2010 | 400.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITO-RA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS-CA DE FATIMA L. DE QUEIROZ DA LOCALIDADE SI -TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/05/2010 | 800.00 | 00065186621404 | ROSILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOOLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/05/2010 | 400.00 | 00008795570446 | VANDERLEA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDAFERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIOPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/05/2010 | 400.00 | 00009318582404 | MARCIO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITOR NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOMARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADESITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/05/2010 | 800.00 | 00009763471486 | WASHINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITOR NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOOLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/05/2010 | 800.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR-VALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€OE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/05/2010 | 800.00 | 00003535763444 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/05/2010 | 800.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EDU-CA€AO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/05/2010 | 400.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOSEMEÇO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SI-TIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 13/05/2010 | 800.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRETADOS COMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL- TOS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDA DE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 13/05/2010 | 800.00 | 00034198865434 | MARLI ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 13/05/2010 | 100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 010432, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 13/05/2010 | 330.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMA€AO DE 02 COMPUTADORES E CONFIGURA€AO DE REDE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/05/2010 | 6500.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001934, DES TINADOS A QUADRILHA DOS ALUNOS DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 14/05/2010 | 1199.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM FREE -ZER CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.086917,DESTINADO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 14/05/2010 | 7013.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000019 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 14/05/2010 | 930.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS,VALVULA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.824, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/05/2010 | 347.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005789, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 14/05/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE N§. 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 14/05/2010 | 1832.98 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000939000940, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS MAESQUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 14/05/2010 | 639.24 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9904300142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 14/05/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL M.DE ESPORTE CLUBE QUANDO NA SUA PARTI-CIPA€AO NO CAMPEONATO REGIONAL 2010 DA COPADA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 14/05/2010 | 640.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE ESTAMPARIA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000139, DESTINADOS AOS COMPONETES DO CORAL JUVENIL "NOSSA VOZ", DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 14/05/2010 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.030853 DESTI-NADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 14/05/2010 | 2695.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/05/2010 | 205.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DENOME SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA NESTA CI-DADE CONF. NOTA DE N§.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 14/05/2010 | 710.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE GUARABIRA AO DO RIO DE JANEIRO.RJ PARA OS MEUSPAIS DE NOME: LOURIVAL LUIS E MARIA DE LOUR -DES COM O FIM DE FAZEREM VISTAS A FAMILIAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 14/05/2010 | 270.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00110567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 14/05/2010 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 PARA GUARABIRA E 01 PARA A CIDADE DE VAZEA.RN COM PESSOAS PA- RA FAZEREM VISITAS A FAMILIARES DAS MESMAS CONF. NOTA DE N§.000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 14/05/2010 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTA CIDADE, CONF. COMP.DE N§.02480111... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/05/2010 | 2787.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL DE N§. 002152DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACAENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/05/2010 | 4867.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL EM ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DOO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 14/05/2010 | 404.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 899283DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/05/2010 | 120.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LATERNAGEM NA AMBULANCIA SAVEIRO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/05/2010 | 160.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 17, 19 E 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 14/05/2010 | 300.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PARA PINTU-RA DE PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 14/05/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.975026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 14/05/2010 | 2344.36 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.32,37 E 46, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D CIDADE, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/05/2010 | 542.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899285 E 899284, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/05/2010 | 235.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 14/05/2010 | 3708.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. RECIBO ANEXO.337970... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 14/05/2010 | 324.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. RECIBO ANEXO.975026 (INLUMINA€AO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 14/05/2010 | 200.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MESDE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/05/2010 | 1436.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO, MATADOURO, ROVIARIA E OUTROS CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/05/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA FARMA-CIA BASICA DESTA CIDADE CONF. COMP. EM ANEXO,N§.02480847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/05/2010 | 300.00 | 00008805153419 | ERIVANIA SOARES DA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRU - PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010, CONF. NOTA DE N§. 000 898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/05/2010 | 462.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHEMARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE, CONF.COMP.DE N§.02481453... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/05/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO DE N§.02480087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/05/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 VEICULO DE MODELO CAMIONETE, ANO 1976 MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM JATUARANA ZONA RURAL A ESTRADA EIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§.016/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIO DO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/05/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/04 A 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2010. 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/05/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIEO DE12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/05/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/05/2010 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/05/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 12/04 A 12/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/05/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/05/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 VAN MODE-LO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT, PLACA MOR -6311-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. CONTRATO DE N§017/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 1204 A 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO, CONF. COMP. EM ANEXO DE N§. 02480929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/05/2010 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 20 E 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/05/2010 | 2160.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.440 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000693 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/05/2010 | 15813.22 | 00043454437415 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA EM FAVOR DA SR¦MARIA DO SOCORRO P.DA SILVA, CONF. PROCESSOJUDICIAL DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/05/2010 | 1058.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/05/2010 | 1020.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ABRIR VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO AO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/05/2010 | 4600.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE CON FORME NOTA DE N§.000424,000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 21/05/2010 | 1640.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA,PI SO E OUTROS NO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/05/2010 | 829.99 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.11 14, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/05/2010 | 200.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REMO€AO DE UM VEICULO DUCATO CARGO DE PLACA HWL.0324 DA CIDADE DE LEO -LANDIA A CAI€ARA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 24/05/2010 | 395.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO DO EQUIPO, CANETA DE BAIXA RETA€AO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000159 PER TENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/05/2010 | 2643.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005914, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 24/05/2010 | 360.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 25,26,27,28 E 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 24/05/2010 | 850.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIORIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 24/05/2010 | 510.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/05/2010 | 1742.30 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000372 E000373, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/05/2010 | 200.00 | 00004970839492 | DEBORA JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO, RIPAS), DESTINADAS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/05/2010 | 300.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, ( VANMODELO KOMBI, ANO 95), MARCA VALKSWAGEM, OBJETIVANDO O TRTANSPORTE DE FAMILIARES DA CAPI -TAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPA-REM DO SEPULTAMENTO DO SENHORFRANCISCO ELIASDE SOUZA, CONF. NOTA DE N§.000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/05/2010 | 252.00 | 00004713458490 | MARIA EDILEUZA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A MINHA FILHA DE NOME EDUARDA VICENTE DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/05/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE, CONF.NOTA DE N§.00919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/05/2010 | 680.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000920, CONDUZINDO DOEN-TES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/05/2010 | 700.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, SENDO 01 DO SITIO S.MIGUEL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRAE 14 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA -RIO D/CIDADE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DEFAZEREM CONSULTA MEDICA NOS MESMOS CONF. NOTADE N§.000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/05/2010 | 880.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, SENDO 02 DO SITIO CIPOAL PARA O HOSPITALDE BELEM E 19 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/05/2010 | 3970.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000106, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/05/2010 | 129.70 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/05/2010 | 200.00 | 00071498737404 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA EDESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 25/05/2010 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/05/2010 | 813.60 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000643, DES TINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/05/2010 | 518.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001993 DES TINADO AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/05/2010 | 48.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA DE N§.000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/05/2010 | 1508.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.600 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§.000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/05/2010 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/05/2010 | 200.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, NO PERI ODO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/05/2010 | 1075.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DE REUNIOES E TREINAMENTO JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF.NOTA DEN§.000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/05/2010 | 170.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000167, 000168, DESTINADOS A MOTA CG 150 PERTENCE- NTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 25/05/2010 | 359.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§S.000619 E 000620, DESTINADOS A CONSERVA€AODO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGA-RIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/05/2010 | 150.47 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001808, DES TINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/05/2010 | 940.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/05/2010 | 180.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES, 2¦ VIAS, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 25/05/2010 | 780.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 6.000 COPIAS TIRADAS DESTINADAS A PRODU€AO DE MATERIAL DIDATICO PARAOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/05/2010 | 115.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO FES TEJOS DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/05/2010 | 1020.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 102 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL FISCAL AVULSA DE N§ 899293, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/05/2010 | 339.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000099, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NO VEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/05/2010 | 1244.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E SOLDA ELETRICA DO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI- DADE CONF. NOTA DE N§.000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/05/2010 | 400.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL M.DE ESPORTE CLUBE QUANDO NA SUA PARTI-CIPA€AO NO CAMPEONATO REGIONAL 2010 DA COPADA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/05/2010 | 280.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE, NOS DIAS 27 E 28/05 E 01,02,07, 08 E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 25/05/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/05/2010 | 170.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM (COM ESPERA)NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC- 4103-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFETUAR PA-GAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CAPITAL CONFNOTA DE N§.000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/05/2010 | 1193.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO, DE N§.004.409-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/05/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/05/2010 | 80.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 28/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/05/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/05/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OMÒS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/05/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/05/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/05/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/05/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/05/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/05/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/05/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/05/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/05/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/05/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PROGRA MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/05/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/05/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/05/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/10, CONF. TERMO ADITI- VO DE CONTRATO 0019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/05/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA, VALENTIM E RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 25/05/2010 | 200.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/05/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/ 10,CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/05/2010 | 150.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA BOMBA INJETORA E BICOS DA F.4000 LOCADA AESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§ 000448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/05/2010 | 325.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/05/2010 | 500.00 | 00005301344463 | LUCIA MARIA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A 75 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DA ESTRADA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRADESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/05/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/05/2010 | 1280.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, MESTRE HENRIQUE, ANTE- NOR NAVARRO E TENENTE MARCOLINO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/05/2010 | 2160.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECAUTUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 04 9519, EFETUADO NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/05/2010 | 650.00 | 00009911139425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL NA DIVISA COM A CIDADE DEJACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/05/2010 | 118.30 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000757, DESTINADOS A QUADRILHA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/05/2010 | 6000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000426, 000425, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AODO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAISPARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/05/2010 | 1207.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA- RIO DA PRESTADORA DE SERVI€O VIVIANE ALMEIDA DORE, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/05/2010 | 875.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA -GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA- DFCONF. COMP. DE N§.0004401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 26/05/2010 | 1755.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000561DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/05/2010 | 831.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000560DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/05/2010 | 5219.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000559DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/05/2010 | 200.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO JOANA ALVES DE MENEZES E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CI DADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/05/2010 | 160.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS, JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNAN -DES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DEMAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/05/2010 | 271.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 956573, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/05/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/05/2010 | 400.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/05/2010 | 175.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/05/2010 | 970.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS EM UMA PLACA CONFECCIONADA FRONP DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/05/2010 | 750.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DE 06 ES- TANTES E 01 BIRO PERTENCENTE A FARMACIA BASI CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/05/2010 | 725.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 Kgs CARNE BOVINA E 02 KGS DE FIGADO BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.899 295, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HSOPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/05/2010 | 660.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE PINTURA, EFETUADO NA PARATI PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/05/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 28/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/05/2010 | 887.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 710 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 899294, DESTINADOS A ALIMENTA€AOBASICA MANTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/05/2010 | 400.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS PROCEDENTE DOSITIO PE DE SERRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMU-6093PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 26/05/2010 | 175.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOW-3089-PB,DESTA CIDADE A DE JOAO PES SOA, CONDUZINDO O SR§ JOSE DURE SOARES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAUQE- LA CIDADE, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/05/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/05/2010 | 180.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME:EMANUEL OLIVEIRA DE MOURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/05/2010 | 240.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE PORTOES E CORREMAO, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/05/2010 | 350.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMOIRTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS AULAS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 28/05/2010 | 74.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000743, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/05/2010 | 2794.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/05/2010 | 210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, SEN- DO UMA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O SE - CRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA CON FORME NOTA DE N§.000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691-PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA-LHAS DAS RUA PUBLICAS D/CIDADE PARA CONSERTODAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 28/05/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 31/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 28/05/2010 | 3600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 15/05 A 31/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 28/05/2010 | 300.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS TRABALHA DOS COMO TRATORISTA EM HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DE LIXO DAS RUAS DES- TA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/05/2010 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECAUTUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 04 9574, EFETUADO NO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/05/2010 | 10961.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/05/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/05/2010 | 27.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01391-9 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/05/2010 | 665.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.054237, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2010 | 5210.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003610, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARALIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2010 | 940.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 448 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2010 | 4846.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.308 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 PER-TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2010 | 3851.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.834 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PER-TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2010 | 1451.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 691 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2010 | 2160.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 049519 DESTINADO AO TRATOR 275 'PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2010 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 049574 DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/05/2010 | 100.00 | 00044123175449 | GERALDO LINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/05/2010 | 160.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/05/2010 | 100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MALHADA A SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2010 | 180.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUE - NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/05/2010 | 1290.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPREITADA NA CONS- TRU€AO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO DOM EPA - MINONDAS DESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/05/2010 | 990.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPREITADA NA CONS- TRU€AO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO DOM EPA - MINONDAS DESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00002884308407 | JOSE ROBERTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPREITADA NA CONS-TRU€ÇO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO DOM EPAMI-NONDAS DESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO CANAL QUE FI-CA POR TRAS DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004176365471 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBAA MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2010 | 300.00 | 10228246000179 | ERIKO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000247, EFETUADO NA MAQUI NA FOTOGRAFICA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/05/2010 | 491.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000019,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/05/2010 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§ 000056, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2010 | 423.09 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000738, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/05/2010 | 417.20 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000737, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/05/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEMAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/05/2010 | 2904.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MUL-TAS JUNTO AO INSS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/05/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAIO /10, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/05/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/05/2010 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BµSICA PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/05/2010 | 1100.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2010 | 1611.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 615 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/10, PARA ATEN€AO BASCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/05/2010 | 1320.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 504 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2010 | 1881.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 596 LITRODE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCA -TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2010 | 945.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 361 LITRODE GASOLINA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ANEXO, DESTINADO AO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/05/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/05/2010 | 12015.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2010 | 80.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/05/2010 | 1149.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO EM CONTA ATRAVES DESTE BANCO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOCTED ELETRONICO DA CONTA CORRENTE DE N§.8687-8NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/05/2010 | 15125.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2010 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§113856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2010 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMIS-SORA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FIS -CAL DE N§ 008832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/05/2010 | 6721.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2010 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/05/2010 | 83595.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/05/2010 | 58193.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/05/2010 | 14561.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/05/2010 | 3499.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DEPLACA MMO-2711-PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOSÖTIO VALENTIM E ARISCO AT� AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/05/2010 | 1716.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DEPLACA MMO-2711-PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOSÖTIO VALENTIM E ARISCO AT� AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/05/2010 | 5443.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/05/2010 | 51.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9909300063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/05/2010 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, 27,28/05 E 01, 04 E 07/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2010 | 200.00 | 00085515051491 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO SEMEÇO FERREIRA DA COSTA DO SITIO PI -TOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2010 | 200.00 | 00047397519415 | NEVERITA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DO SITIOARISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2010 | 100.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA€AO AT� AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2010 | 1927.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 918 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2010 | 1341.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 639 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2010 | 2595.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1236 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI - BUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2010 | 2350.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 897 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2010 | 2432.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/05/2010 | 1590.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 607 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2010 | 660.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2010 | 2156.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE BOLSA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, REFERENTE A 2¦ QUINZENADO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2010 | 18609.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/05/2010 | 110.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E PREESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2010 | 45.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 301 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/05/2010 | 400.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,08,10 E 11/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/05/2010 | 105.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000171, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/05/2010 | 70.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/05/2010 | 50.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SONORIZA€AO NOS FESTEJOS DO DIA DAS MAESREALZIADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/05/2010 | 597.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 RADIO GRA-VADOR BRITANIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001757, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES JATUARANAARISCO E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/05/2010 | 572.00 | 05014128000128 | POTEX POTIGUAR TEXTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000360DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/05/2010 | 125.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA€AO AT� AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/05/2010 | 1733.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01526-1 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0016098 | 31/05/2010 | 41267.08 | 10565155000129 | Vertical Construções e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EMONTAGEM DA ESTRUTURA METµLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MA-RIZ NESTA CIDADE,REFERENTE A l¦.PARCELA DA MEDI€ÇO CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§. 0282877-42, CONSTANTE EM NOTA DESERVI€OS DE N§.000012. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/05/2010 | 44.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01564-4 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2010 | 2524.92 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DEST CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/05/2010 | 4000.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000036, DESTINADOS A FESTIVIDADE DO REVE ILLON REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2010 | 1584.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE N§S 899288 E 899296, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2010 | 1434.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REPOSI€AO DE LONA DE FREIO, PINOS DOPATIM E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVIVO DE N§ 001207, EFETUADO NO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2010 | 486.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REPOSI€AO DE MOLA, PINO, PARAFUSO EOUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001208EFETUADO NO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0016276 | 31/05/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 VEICULO DE MODELO CAMIONETE, ANO 1976 MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM JATUARANA ZONA RURAL A ESTRADA EIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§.016/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIO DO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/04 A 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132010 | 0016292 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2010. 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0016314 | 31/05/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2010 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132010 | 0016331 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 12/04 A 12/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0016357 | 31/05/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/05/2010 | 850.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIORIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, NO PERI ODO DE 12/04 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000132010 | 0016381 | 31/05/2010 | 3449.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DEPLACA MMO-2711-PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOSITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2010 | 3449.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DEPLACA MMO-2711-PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOSITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/05/2010 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.030853 DESTI-NADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/05/2010 | 38448.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/05/2010 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/05/2010 | 1571.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS M�DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/05/2010 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21, 26 E 27/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2010 | 49.90 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI€AO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAI XA TERMICA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 110296, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2010 | 882.19 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000042, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2010 | 2204.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 58 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE XA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE E PSFs DES- TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2010 | 3050.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ESPECTROFOTOMETRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000041 DESTINADO AO LABORATORIO NO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/05/2010 | 11728.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIO/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AOMES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2010 | 170.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€A, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§009924, DES- TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/05/2010 | 200.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 28/05 E 04, 08 E 09/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/05/2010 | 240.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE NOS DIAS 27, 28/05 E 02, 03, 04, 07 / 06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/05/2010 | 240.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 26,27 E 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/05/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26,27 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/05/2010 | 133.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/05/2010 | 25.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§.003890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/05/2010 | 49.90 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI€AO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAI XA TERMICA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 108931, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/05/2010 | 8.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01566 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/05/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2010 | 2650.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CAPUZ, RADIADOR E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002227, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2010 | 725.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O,000701 E 000700, DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2010 | 387.52 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000169DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2010 | 2637.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 NOTEBOOK, 01 IMPRESSORA E SEUS AS -SESSORIOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANE-XAS , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/05/2010 | 3043.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/05/2010 | 5522.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/05/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO /10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A COM OS IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/05/2010 | 1168.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA E AJUDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MEDICAMENTOS, EXAMES E OUTROS, EM RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/05/2010 | 110.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEXTRAS JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL NOS FI-NAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/05/2010 | 1961.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2010 | 165.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 GUARABIRA CONDUZINDO A SR¦. MARIA HELENITA T.DA COSTA PARA FAZER CONSULTA EM HOSITAIS DAS MESESA (COM ESPERA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/05/2010 | 1277.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 307 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/05/2010 | 666.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 307 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/05/2010 | 765.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2010 | 288.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RATEADOR WIRELEN DI-524 150MBPS D-LINK, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000941, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS), DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/06/2010 | 1005.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.700 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000700 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/06/2010 | 323.83 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CONVERGEDOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 021160DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/06/2010 | 262.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000171 DES TINADAS AO CONSERTO DA MOTO CG 150 HONDA PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/06/2010 | 772.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.440 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 32, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/06/2010 | 140.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 4280, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.00 0002, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/06/2010 | 527.68 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000963,DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARAORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS SOA PEDRO REALIZADONESTA CIDADE NOS DIAS 26 E 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 04/06/2010 | 160.00 | 00085516937434 | ROSEANE GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 07 E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 04/06/2010 | 2653.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 04/06/2010 | 460.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-5873-PB, DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 04/06/2010 | 1517.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTERS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 04/06/2010 | 2090.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR EM COR-TES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DURAN-TE O PERIODO DO PLANTIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 04/06/2010 | 700.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000210, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 04/06/2010 | 600.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TELHA,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 04/06/2010 | 800.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHACASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 04/06/2010 | 554.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, CONF. COMP. EM ANEXO, DESTINADOSA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 04/06/2010 | 225.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-3966-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA COM ESPE RA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CON- SULTAREM NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 04/06/2010 | 368.52 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001846 E 001847, DESTINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES QUEPARTICIPARAM DE REUNIOES NO CRAS D/MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 04/06/2010 | 640.14 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001845 E 001848, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 04/06/2010 | 390.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 04/06/2010 | 1170.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 90 KGS DE CARNE BOVINA, 10 KGS FIGADO E 02 KGS DE CARNE MOIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 899323 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/06/2010 | 320.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE ARARA, COM OFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO NOVO FOR-MULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCI -AIS, NO PERIODO DE 08 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 04/06/2010 | 950.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONFEC€AO DE UMA CAIXADAGUA DO BANHEIRO PUBLICO D/CIDADE CONF. NOTADE N§.000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 07/06/2010 | 240.00 | 00010855284722 | MARIA LENILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS EFETUADOS EMMINHA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/06/2010 | 190.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, PROCEDENTES DO SITIOPE DE SERRA A CIDADE DE CAI€ARA E GUARABIRACONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/06/2010 | 255.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA CHE.7278.PB DESTA CIDADE A DE RECIFE PE CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO ANDRE COM O FIM DE SE CONSULTAR NA MESMA, CONF. NOTA DE N§.001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2010 | 300.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-3089-PB,DESTA CIDADE A DE JOAO PES SOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM PROBLE - MAS MENTAIS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/06/2010 | 800.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/06/2010 | 600.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVER -SOS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/06/2010 | 350.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADO ONIBUS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/06/2010 | 200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/06/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/06/2010 | 852.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899319, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/06/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O ESPORTE CLUBE MUNICIPAL DE CAI€ARA, QUANDO NA PAR- TICIPA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA RA - DIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/06/2010 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 10 14 E 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2010 | 240.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DEVIRUS E REISTALA€AO DE TODOS OS APLICATIVOSEM DOIS MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€ÇO D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.004804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/06/2010 | 100.00 | 00004384383703 | MARINEZ ALVES JULIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA IRMA DENOME MAILZA DA SILVA NUNES IRA SE SUBMETERPOR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/06/2010 | 140.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW-3089-PB,DESTA CIDADE A DE JOAO PES SOA, CONDUZINDO A SENHORA ALEXANDRA BEZERRA DE ASSIS COM ESPERA COM O FIM DE SE CONSUL - TAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/06/2010 | 1350.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUE - NOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/06/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002060, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, CONF. NOTA 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/06/2010 | 310.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA AS LOCALI DADES DOS SITIOS PE DE SERRA A CACHOEIRA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/06/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUAANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/06/2010 | 165.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ANTENA DA PRA€A DOIS ANTONIO,LNB E CAIXA DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/06/2010 | 383.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.195 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000850 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/06/2010 | 211.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.002059, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 09/06/2010 | 3725.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAL DE N§.36156,33002,26867, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/06/2010 | 12426.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/06/2010 | 6273.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/06/2010 | 500.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB SENDO 03 A CAPITAL DO ESTA-DO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/06/2010 | 7260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/06/2010 | 294.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARAMINHA FILHA DE NOME: ROBERTINA CARLA DA SILVAQUE IRA A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/06/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIASCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/06/2010 | 294.00 | 00007023101403 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE BASQUETE DESTA CIDADE QUANDO IRA PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13/06 2010 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINAL DOS JOGOS ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O ESPORTE CLUBE MUNICIPAL DE CAI€ARA, QUANDO NA PAR- TICIPA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA RA - DIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/06/2010 | 160.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE 01 GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANE- XA DE N§ 000990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/06/2010 | 133.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/06/2010 | 250.00 | 00007755951448 | EDICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DASILVA DA LOCALIDADE SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/06/2010 | 247.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000172 DES TINADAS AO CONSERTO DA MOTO CG 150 HONDA PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/06/2010 | 630.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÇO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 15, 17, 18 E 21/06/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/06/2010 | 150.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/06/2010 | 120.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 15/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/06/2010 | 460.00 | 00077069218400 | EVERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KLF.0678.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES- TE MUNICIPIO COM O FIM DE FAZEREM TRATAMEN TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/06/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/06/2010 | 500.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA INSTALA€AO DO PABX,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000460DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/06/2010 | 145.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/06/2010 | 320.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDA- DE DE ARACAJU-SE, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NORDESTINO NO SETOR DE LEITE E DERIVADOS NO PERIODO DE 14 A 18/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/06/2010 | 320.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE ARACAJU-SE, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NORDESTINO NO SETOR DE LEITE E DERIVADOS NO PERIODO DE 14 A 18/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/06/2010 | 125.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHS-8322-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/06/2010 | 670.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/06/2010 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANNER CONSTANTES NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000656, DESTINADOS A FESTIVIDADE E HOME- NAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/06/2010 | 1240.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RETIRADA DE METRALHAS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/06/2010 | 255.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000647, DESTINADOSAO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/06/2010 | 104.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002364, DESTINADOS AO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/06/2010 | 170.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001950, DES TINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/06/2010 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 10 E 14/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 14/06/2010 | 200.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 11 E 15/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 14/06/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 14/06/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 14/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/06/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 14/06/2010 | 82.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000810 , DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 14/06/2010 | 941.70 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001217 E 001219, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI- NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 15/06/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01/06 A 15/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/06/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/06/2010 | 352.02 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.066957, DES- TINADOS AO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/06/2010 | 439.60 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005186, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/06/2010 | 1764.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 IMPRESSO- RAS, 01 TONER E 02 CABOS USB, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 005184 E 005185, DESTINA DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 16/06/2010 | 66.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO,E BALANCIAMENTO E MONTAGEM, EFETUADO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/06/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/06/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/05 A 12/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/06/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIORIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0017353 | 17/06/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/05 A 12/062010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0017361 | 17/06/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 VEICULO DE MODELO CAMIONETE, ANO 1976 MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM JATUARANA ZONA RURAL A ESTRADA EIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§.016/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIO DO DE 12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/06/2010 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/06/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 17/06/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 12/05 A 12/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0017426 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0017434 | 17/06/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 VAN MODE-LO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT, PLACA MOR -6311-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. CONTRATO DE N§017/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 1205 A 12/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 17/06/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 17/06/2010 | 394.02 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9905300138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 17/06/2010 | 4256.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 17/06/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO F.4000 MARCA FOR DE PLACA MOC.6849. PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSPARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CONV. DEN§.012/2010, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/06/2010 | 660.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE ZINDO DE CONSTRU€AO DE UNIDADE HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/06/2010 | 360.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA QUE LI GA A LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA A MALHADA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/06/2010 | 520.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 40 KGS DE CARNE BOVINA, 05 KGS FIGADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.899324, DESTINADOS A ALI - MENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVEN -TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/06/2010 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A ARACAJU.SE, COM O FIMDE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NORDESTINO DOSETOR DE LEITE, NO PERIODO DE 14 A 18/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/06/2010 | 880.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ARA - CAJU.SE COM O FIM DE PARTICIPAR DO VIII EN- CONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE, NO PE- RIODO DE 14 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/06/2010 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA RIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/06/2010 | 140.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA CONSTANTE EM NOTA DE N§.010451, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/06/2010 | 216.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002086, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/06/2010 | 155.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -CLUSAO DA PINTURA DAS PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/06/2010 | 350.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006 EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/06/2010 | 2160.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000694 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/06/2010 | 110.00 | 00005534750456 | LINDALVA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR EN-CONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/06/2010 | 725.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 Kgs CARNE BOVINA,07 Kgs DE FIGADO E 02 Kgs CAR MOIDA,CONST. NOTA FISCAL AVULSA DE N§.899 325, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HSOPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/06/2010 | 205.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOSFINS DE SEMANA DO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2010 | 511.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.258 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 34, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2010 | 120.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDU- CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 22 23 E 29/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/06/2010 | 276.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000630,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE RUAS PUBLICA POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/06/2010 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/06/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/06/2010 | 310.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM DE- SOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/06/2010 | 815.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A PEDRA TAPADA ATE O SITIO DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/06/2010 | 1700.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000859, DESTINADOAO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/06/2010 | 1962.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO MERCADO PUBLICO, WALDEMIR MIRANDA E OUTROS, CONSTANTES EM COMPS. ANEXOS DE N§ 11 02569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/06/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS, VALENTIM E RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/06/2010 | 2438.06 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000728, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€AO PUBLICA DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/06/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/10 CONF. TERMO ADITI- VO DE CONTRATO 001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/06/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/10,CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/06/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/06/2010 | 708.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899321 E 899322, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/06/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/06/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 22/06/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 22/06/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/06/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/06/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 22/06/2010 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/06/2010 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 22/06/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 22/06/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/06/2010 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 22/06/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 22/06/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE JU -NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 22/06/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/06/2010 | 304.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS, REMANUFATURA DE TONER E CAR TUCHO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI €O DE N§S 000967 E 000743, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/06/2010 | 435.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.110598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 22/06/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/06/2010 | 315.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR, CONF. COMPS. DE N§.1102570 E 1100821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/06/2010 | 325.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ARTE E GINASIO, CONF. COMPS .DE N§S 889491 E 1087862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 22/06/2010 | 144.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 899943, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 22/06/2010 | 570.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DEGUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAUNIVERSIDADE DAQUELA MESMA, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2010, CONF.NOTA DE N§.000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/06/2010 | 820.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SEGURAN€A DE PALCO E CAMAROTES NOS DIAS 26E 27/06/10, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAOPEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/06/2010 | 1635.00 | 00073847143468 | WILLAME NERES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A, QUANDO NAS FESTAS DE SAO PE -DRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS26 E 27/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 22/06/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831.PB CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/06/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/06/2010 | 570.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MXT-5870-PB, (MICRO ONIBUS) CONDUZIN DO ESTUDANTES DOS SITIOS NOGUEIRA, VALEN - TIM E RIACHO PRETO ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE A 2¦ SEMANA DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/06/2010 | 192.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.1100024183985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/06/2010 | 146.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.003272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/06/2010 | 1295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALFARMACIA, PSFs, CONSTANTES EM COMPROVANTES EMANEXO DE N§ 889517... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/06/2010 | 2714.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAU- DE E OUTROS, CONF. COMP. DE N§ 06827093-3. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/06/2010 | 241.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 899320DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/06/2010 | 930.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/06/2010 | 225.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATENIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/06/2010 | 860.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, SENDO 01 DO SITIO CIPOAL PARA O HOSPITALDE BELEM E 20 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/06/2010 | 750.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS MEDICASNO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA DE N§ 000992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/06/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE, CONF.NOTA DE N§.000994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 22/06/2010 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, PAS-TORAL E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF .COMPS. EM ANEXAS DE N§.1102574, 889602, 1051616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/06/2010 | 380.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIA -CHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL SERVI€O AVULSA DE N§ 001002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/06/2010 | 480.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM SE CONSULTAREM NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 23/06/2010 | 130.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/06/2010 | 80.00 | 00005290661492 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME RAINARA DA SILVA ALVES POR ENCONTRAR -SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 23/06/2010 | 300.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS D/CIDADE AO DO RIO DE JANEIRO.RJ ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/06/2010 | 25.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DA FRAZER PERTENTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/06/2010 | 140.00 | 00065187148400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/06/2010 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,25 E 28/06/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/06/2010 | 120.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 22,23 E 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/06/2010 | 80.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NES TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/06/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 18,21,24,25 E 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/06/2010 | 260.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.3966.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE D/MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/06/2010 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO N/ DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/06/2010 | 250.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 23/06/2010 | 1025.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA N CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 23/06/2010 | 225.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EFETUADOS NAMOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SUSPEN€AO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI- DADE CONF. NOTA DE N§.001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/06/2010 | 3449.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/06/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 790, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 23/06/2010 | 70.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO JOANA ALVES DE MENEZES D/CIDADE, DURANTE A 1¦. SEMANA DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/06/2010 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 21, 23 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/06/2010 | 150.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA€AO AT� AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/06/2010 | 220.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A DE GUARABIRA CONDUZINDOO SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA, NO VEICULO DE PLACA HUG.8868.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/06/2010 | 80.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA SEC. DE EDUC.ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 23/06/2010 | 280.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 18,22 E 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/06/2010 | 460.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CI-DADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 23/06/2010 | 200.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/06/2010 | 80.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/06/2010 | 90.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA - BIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/06/2010 | 120.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,28 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/06/2010 | 1900.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA DE HABITACIONAL DA SENHORA MARIA ALIEUDA SAN TOS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONTRATO DE N§ 500420002931 NESTE MUNI CIPIO | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/06/2010 | 1900.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DA SENHORA SUENIA LUCIO DOS SANTOS, ATRA-VES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONTRATO DE N§ 500420002938, CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SERVI€O DE N§ 001014 | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/06/2010 | 150.00 | 00071498540449 | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBU- RANA A CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/06/2010 | 200.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,24,28 E 30/ 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/06/2010 | 160.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SERRINHA AOSITIO PEDRA TAPADA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/06/2010 | 1900.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DA SENHORA MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONTRATO DE N§.500420002936. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, CANTEIROS E PRA€AS PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 23/06/2010 | 470.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/06/2010 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/06/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,16,21 E 25/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/06/2010 | 155.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, NO PERI ODO DE 12/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/06/2010 | 377.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEMOLA DIANTEIRA, TROCA DO REPARO DA GARRAFA DAPARTA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/06/2010 | 1454.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMP.DE N§1051526,918052... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/06/2010 | 4242.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000563DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/06/2010 | 1026.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000564DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/06/2010 | 700.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.001018, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/06/2010 | 3338.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL EM ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO, SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E PSFS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/06/2010 | 175.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DE REUNIOES E TREINAMENTO JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU -RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/06/2010 | 1511.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.623 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/06/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTOANTONIO MARIZ D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/06/2010 | 2779.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM COMPS. ANEXOS DE N§ 515593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/06/2010 | 205.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA ANTENOR NA VARRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE LIXO DA RUA FRANCISCO CARNEIROONDE FOI REALIZADO A FESTA DE SAO PEDRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/06/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/06/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 16/06 A 30/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DE LABORATORIO NAS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2010 | 635.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA E FRANCISCO CARNEIRO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2010 | 10349.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/06/2010 | 1792.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSDE N§ 06788541-1... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/06/2010 | 1728.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 823 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/06/2010 | 4015.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S ANEXOS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIOSO DE JANEIRO A JU NHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/06/2010 | 3555.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.693 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/06/2010 | 2816.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.341 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2010 | 327.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2010 | 3058.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002552, DESTINADOS A GRADE ARADORA E TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/06/2010 | 150.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/06/2010 | 480.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO SAO JOAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2010 | 466.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002155, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/06/2010 | 215.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899318, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2010 | 295.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000021,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2010 | 930.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000793, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2010 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§ 000057, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/06/2010 | 4803.22 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 56, 62,55, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRDO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2010 | 734.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013906,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/06/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2010 | 1969.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 938 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTECENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O,01/10 CONTRATO 029/10, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010, PARA ATEN€AO BASCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/06/2010 | 1506.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 575 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/10, PARA ATEN€AO BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2010 | 1710.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 653 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA EM ANEXADESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE AOPSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/10PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/06/2010 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/06/2010 | 323.83 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CONVERGEDOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nø 021160DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/06/2010 | 2802.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2010 | 2516.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2010 | 11834.31 | 00043454437415 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA EM FAVOR DA SR¦MARIA DO SOCORRO P.DA SILVA, CONF. PROCESSOJUDICIAL DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2010 | 340.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM HORAS AULAS, JUNTO A ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA,DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/06/2010 | 460.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVUL- SA DE N§ 001020, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/06/2010 | 316.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00110658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/06/2010 | 468.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 Kgs DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL FISCAL AVULSA DE N§ 899873, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/06/2010 | 2160.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONF. COMPS. DE N§ 024818496... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2010 | 1600.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE CABINES SANITA-RIOS NOS DIAS 26 E 27/06/2010 CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000903, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2010 | 4400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/06/2010 | 83745.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2010 | 57659.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2010 | 14330.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/06/2010 | 18391.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/10FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2010 | 3210.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/10MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2010 | 5424.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/10FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/06/2010 | 663.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO, CONF. COMPS. DEN§ 02481770-0... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/06/2010 | 277.75 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§066 E 067, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2010 | 1162.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 843 AUTENTICA€OES E REGIS-TRO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/06/2010 | 2039.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/06/2010 | 1549.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 738 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/06/2010 | 2095.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 998 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS III, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/06/2010 | 2450.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.167 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2010 | 2350.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 897 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/06/2010 | 2040.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 779 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2010 | 1938.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2010 | 3628.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2010 | 130.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/06/2010 | 970.00 | 00003989155474 | JOSE RONALDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE LIXO) DAS RUAS PUBLI CAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO RE ALIZADO NOS DIAS 26 E 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/06/2010 | 160.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA CONSTANTE EM NOTA DE N§.010608, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/06/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2010 | 12015.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/06/2010 | 1167.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO EM CONTA ATRAVES DESTE BANCOREF. AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/06/2010 | 259.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL, ATRAVES DESTE BANCO, REF.AOMES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2010 | 480.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 HD EXTERNO 500 GB 2.5" USB 2.0 HITACHI PRET, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 011419, DES TINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2010 | 167.05 | 26989350001279 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICA€AO FINANCEI-RA DO CONVENIO DE N§ 1362/20006, PARA CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/06/2010 | 483.34 | 26989350001279 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-DF | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS REFERENTE AO RESTANTE DA CONTRA PARTIDA DO CONVE-NIO DE N§ 1362/2006, PARA CONSTRU€AO DE MODU-LOS SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/06/2010 | 1548.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2010 | 14615.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO DE N§.02480087-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/06/2010 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINIS TRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 17,21 E 25/06/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2010 | 6721.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/06/2010 | 139.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO VALDEMIR MIRAN DA, CONF. COMP. N§ 02480848-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/06/2010 | 675.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 540 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 899872, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2010 | 120.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCAISO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 10/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2010 | 37791.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/06/2010 | 1620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2010 | 20514.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/06/2010 | 1333.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 509 LTS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXA, DESTINADOS A PARATI PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/06/2010 | 161.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRI -BUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE N§ 37630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2010 | 1772.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039177,DESTI NAD0S AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2010 | 657.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0293, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSFs DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/06/2010 | 332.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 01189,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/06/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002089, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA DE Nø 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/06/2010 | 82.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000810,DES TINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/06/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO,ELETRICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001725EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2010 | 1400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 DISCOSALIAN€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003907, DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2010 | 700.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A 02 INSCRI€OES NA CARAVANA PARA O VIII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SE TOR DE DERIVADOS NO PERIODO DE 14 A 18/06 DE 2010, CONF. NOTA DE N§.002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2010 | 3700.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 61 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/06/2010 | 700.00 | 00023646616415 | FELIX PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, PARACONSERVA€AO DE MINHA CASA, CONF. COMP. DE N§.000211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/06/2010 | 640.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/06/2010 | 225.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS PROCEDENTE DOSITIO PE DE SERRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMU-6093PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2010 | 6355.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/06/2010 | 3890.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/06/2010 | 102.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PASTO-RAL DA CRIAN€A, MINE USINA PRO-LEITE E ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. COMPS. N§02480830-0... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/06/2010 | 519.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCIERA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA CASA E OUTRAS CONF. COMP. EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2010 | 0.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01906-2 DE 30/06/2010 EM VIRTUDE DE ERRO DE VALOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/06/2010 | 541.70 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM N.F. DE N§ 002964,DESTINADASPARA A REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/06/2010 | 310.00 | 00037362739400 | TEREZINHA JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMIDASTIPICAS PARA COMEMORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOSDOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/06/2010 | 310.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA TOCATA QUANDO DA REALIZA€ÇODOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2010 | 200.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS SENDO: 01 PARA NATAL-RN E 02 PARA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNS-3966-PB, CONDUZINDO PES SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA- QUELAS LOCALIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI €O AVULSA DE N§ 001028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/07/2010 | 1120.20 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000376, DES TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/07/2010 | 1585.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS ELOCAL DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NOSDIAS 26 E 27/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/07/2010 | 310.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, REF. A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO , CONDUZINDO AS ALEGORIAS DA QUADRILHA NA€AO NORDESTINA DES TA CIDADE, PARA SE APRESENTAR NAQUELA CAPI- TAL NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001 027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/07/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.1051624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/07/2010 | 455.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA CONF. COMP. DE N§ 1051624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/07/2010 | 137.50 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA GAULBERTO GOMES LINDOLFO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A OFICINA DE BIJOUTERIA REALIZADONO CRAS NESTA CIDADE, CONSTANTES NOTA FISCALDE N§S 001029, 001028 E 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 05/07/2010 | 720.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002157, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 05/07/2010 | 1160.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE 90 CAMISASDESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/07/2010 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 30/06 E 01, 05, 07/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/07/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/07/2010 | 280.00 | 00009418846438 | LEANDRO OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO, PARA MINHA PESSOA ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 05/07/2010 | 400.00 | 00007192267406 | MARIA DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/07/2010 | 150.00 | 00008470730410 | KELCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA SO -BRINHA RAINARA DA SILVA ALVES POR SE ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/07/2010 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/07/2010 | 200.00 | 00001591956404 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/07/2010 | 200.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CI- DADE, QUANDO NA PARTICIPA€AO DO CAMPEONATO NA COPA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/07/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001145, DES- TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO RO SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/07/2010 | 155.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS DA SECRETA - RIO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/07/2010 | 400.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA MESMA CONF. NOTA DE N§.001066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/07/2010 | 100.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, PROCEDENTES DO SITIONOGUEIRA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE COM O FIM DE SE CONSULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/07/2010 | 150.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/07/2010 | 150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN MODELO DUCATO ANO 2001 MARCA FIAT, PLACA MOR.6311.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A QUADRILHA JUNINA NA€AO NORDES- TINA D/MUNICIPIO COM O FIM DE SE APRESENTA- REM NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 08/07/2010 | 150.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU DESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/07/2010 | 400.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CI- DADE, QUANDO NA PARTICIPA€AO DO CAMPEONATO DA COPA DA RADIO CULTURA DE GUARBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/07/2010 | 115.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO CONSERTO DE 13 CARTEI -RAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/07/2010 | 120.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON DUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/07/2010 | 120.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 08/07/2010 | 272.96 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9906300311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/07/2010 | 410.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA GRADUA€AO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DES- TA CIDADE, NO VIII BATIZADO DE CAPOEIRA QUE ACONTERAR NO DIA 18 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/07/2010 | 490.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899347, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/07/2010 | 170.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/07/2010 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA AS LOCALI DADES DOS SITIOS PE DE SERRA A NOGUEIRA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/07/2010 | 170.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/07/2010 | 715.00 | 00009911139425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ES - TRADA QUE LIGA O SITIO CIPOAL A BEIRA RIO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/07/2010 | 1190.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 09/07/2010 | 300.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000872, DESTINADOAO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 09/07/2010 | 713.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001910 DES TINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E BIJULTERIA REALIZADO NO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/07/2010 | 0.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02012-5 DE 09/07/2010 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/07/2010 | 562.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001909, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 09/07/2010 | 1253.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§.37353, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 09/07/2010 | 203.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000332, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICO DOS PSFS D/MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 09/07/2010 | 1530.62 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.0015202,0015319,0014877,001487,0014793,0014606, 0014879, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM AS FAMILIA D/MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/07/2010 | 3980.00 | 00009794046493 | AVYNER RODRIGO COSTA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO ACOM-PANHAMENTO ARTISTICO EM APRESENTA€OES DA QUA-DRILHA NA€AO NORDESTINA D/CIDADE, NAS CIDADESGUARABIRA, SERRA DA RAIZ, LAGOA DE DENTRO, JOAO PESSOA, MAMANGUAPE.PB E NOVA CRUZ.RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/07/2010 | 463.25 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BIBLIOTECAINFANTIL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 002565, DESTINADA AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/07/2010 | 80.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/07/2010 | 70.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DA PLACA DO GINASIO DE ES-PORTE O LUIZAO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/07/2010 | 240.00 | 00065187148400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/07/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 812, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 09/07/2010 | 775.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 031013, DESTINADAS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/07/2010 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/07/2010 | 41.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/07/2010 | 40.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/07/2010 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/07/2010 | 734.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/ MUNICIPIOCONF. LEI 307/201O DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 09/07/2010 | 9280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/07/2010 | 160.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 02 E 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/07/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 05/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/07/2010 | 40.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/07/2010 | 200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA.3216.PB CON- DUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDI LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA POSTA NA CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 09/07/2010 | 1500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 JUN TA HAMOCINETICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002258, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 09/07/2010 | 770.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(CAPUZ, BAGAGITO) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.020919, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/07/2010 | 210.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 30/06 E 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/07/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMIS-SORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/07/2010 | 280.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PRO- LE TRAMENTO, NOS DIAS 12,13,14 E 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/07/2010 | 400.00 | 00008367657454 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 14/07/2010 | 105.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIO PATINHAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 14/07/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 14/07/2010 | 105.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE ADESIVAGEM EFETUADOS NO ONIBUS 03 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 14/07/2010 | 185.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO NA SONORIZA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO RE ALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 26 E 27/07/20 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 14/07/2010 | 166.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001394, DESTINADOSAOS PSFS DESTA CIDADE, PARA ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 14/07/2010 | 615.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS RO€OS DE MATO NO TRECHO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VALENTIM A PATRIOTA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 14/07/2010 | 200.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 14/07/2010 | 615.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIA JATUARANA A PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 15/07/2010 | 410.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO N/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 15/07/2010 | 1260.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000007, EFETUADOS NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 16/07/2010 | 120.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 20,22 E 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 16/07/2010 | 1176.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 899345,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 16/07/2010 | 200.00 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADE MATO E MANUTEN€AO DO GRUPO DA LOCALIDADEDO SITIO GRAVATA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 16/07/2010 | 40.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO JOANA ALVES DE MENEZES D/CIDADE, DURANTE A 1¦. SEMANA DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 16/07/2010 | 1400.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | MPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 1§. LUGAR QUANDO DA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE QUA DRILHAS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 26 E 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 16/07/2010 | 40.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02040-1 DE 09/07/2010 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 16/07/2010 | 500.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000665, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 16/07/2010 | 250.00 | 00085515027434 | PEDRO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO DE 16 PREDIOS ESCOLARES DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 16/07/2010 | 150.00 | 00005824998442 | PEDRO QUERINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ARBITRO NOS JOGOS DE FUTSAL DESTA CIDADEE AS EQUIPES DE SERTAOZINHO, SERRA DA RAIZ EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 16/07/2010 | 3449.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 16/07/2010 | 300.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMI- NISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/07/2010 | 160.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB COM ESPERA SENDO 01 D/CI- DADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 16/07/2010 | 600.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ARTESEPARA CORRE€AO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000067, DESTINADO AO FILHO DA SENHORA MARCIO-NE DE A.DE O. COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 16/07/2010 | 115.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.3966.PB DESTA CIDADE A DE GUARABI RA COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/07/2010 | 250.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E MEDICAMEN -TOS DA MINHA FILHA DE NOME EMILLY RAYSSA FELICIANO DA COSTA POR ENCCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 16/07/2010 | 481.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 16/07/2010 | 650.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTAS MEDICASNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 16/07/2010 | 100.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 16/07/2010 | 120.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 06,08 E 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 16/07/2010 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 20,22 E 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 16/07/2010 | 240.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 19,22 E 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 16/07/2010 | 100.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PSF III DA LOCALIDADE, DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 16/07/2010 | 1623.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA.ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006353, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSA -RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 16/07/2010 | 150.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004386, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102010 | 0020737 | 16/07/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01/07 A 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 16/07/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 010/10 DE 01/0310, CONV. 002/09 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONVITE DE N§.009/10 DE 01/03/201O REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 16/07/2010 | 425.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DO SI - TIO JATUARANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 16/07/2010 | 175.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA LOCALIDADE QUE LIGA O SI- TIO CIPOAL A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 16/07/2010 | 740.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS CAJAZEI RAS A PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 16/07/2010 | 255.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE BIJOUTERIA REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/07/2010 | 157.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006045, DESTINADAS A F.4000 LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 16/07/2010 | 2656.91 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.73 E 67DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO, EM ATEN€AOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 16/07/2010 | 1180.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 19/07/2010 | 2325.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000705 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/07/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 19/07/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§115657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/07/2010 | 5068.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132010 | 0020907 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0020915 | 20/07/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE UMA VAM MODELO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT PLACA MOR. 6311.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATEA CIDADE DE GUARABIRA.PB CONF. CONTRATO DEN§.017/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/07/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/07/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/06 A 12/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/07/2010 | 300.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/07/2010 | 619.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§S.000644 E 000645, DESTINADOS A CONSERVA€AODO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGA-RIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/07/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A LOCALIDADE DO SI-TIO PE DE SERRA, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/07/2010 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0021008 | 20/07/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/06 A 12/072010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/07/2010 | 1019.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/07/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 1100024462404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/07/2010 | 936.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000441, DES TINADOS A CONFEC€AO DE LEN€OL E FRINHAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 22/07/2010 | 368.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.00000110089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 22/07/2010 | 680.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUE - NOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/07/2010 | 371.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00000110115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 22/07/2010 | 466.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME:CAMILA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, PORENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. LAUDO MEDICO E NO-TA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 22/07/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 27,29 E 30/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 22/07/2010 | 441.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00000110148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/07/2010 | 180.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINTA CONSTANTE EM NOTA DE N§.010829, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/07/2010 | 374.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00000110208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 22/07/2010 | 360.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO COM AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DOSAO MIGUEL ESPORTE CLUBE E A EQUIPE DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 22/07/2010 | 155.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, NO PERI ODO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 22/07/2010 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 VEICULO DE MODELO CAMIONETE, ANO 1976 MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM JATUARANA ZONA RURAL A ESTRADA EIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§.016/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIO DO DE 12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/07/2010 | 1176.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 Kgs DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL FISCAL AVULSA DE N§ 899888, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/07/2010 | 420.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O TESOUREIRO DEDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 23/07/2010 | 690.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 26/07/2010 | 205.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DEST ACIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 26/07/2010 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§115323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 26/07/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 26/07/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 26/07/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/07/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS, DURAN- TE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0021288 | 27/07/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO F.4000 MARCA FOR DE PLACA MOC.6849. PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSPARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CONV. DEN§.012/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/07/2010 | 150.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DEOBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/07/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/07/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/07/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/07/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/07/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE JUL- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/07/2010 | 200.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CIDADE DE ALAGOINHA COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A LEI GERAL M. PREFEITO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 27,28 E 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/07/2010 | 5763.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000571DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/07/2010 | 831.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000569DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCO -LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/07/2010 | 1755.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000570DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/07/2010 | 240.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/07/2010 | 1235.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.821212... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/07/2010 | 300.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002970 DESTINADAS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/07/2010 | 760.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANIT.,DESINFETANTE,DETERGENTE E CERALIQUIDA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/07/2010 | 2100.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 35 HORAS DE TRATOR NA CO-LETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADEREF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2010 | 1160.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/07/2010 | 1297.65 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000378 E000379, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/07/2010 | 736.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.140 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 37, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/07/2010 | 265.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/07/2010 | 770.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT-0636-PB, COM ESPERA SENDO 02 DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 09 A GUARABIRACONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/07/2010 | 180.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIA -CHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL SERVI€O AVULSA DE N§ 001117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/07/2010 | 970.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTE DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/07/2010 | 165.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNS.3966.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO LIDIANE ISIDIO PEREIRA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUE LA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/07/2010 | 180.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/07/2010 | 250.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMCONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/07/2010 | 940.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.001122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/07/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE, CONF.NOTA DE N§.001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/07/2010 | 490.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/07/2010 | 1155.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/07/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/07/2010 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2010 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/07/2010 | 276.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2010 | 416.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF.COMPS. DE N§.983459. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/07/2010 | 109.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PASTO-RAL DA CRIAN€A, MINE USINA PRO-LEITE E ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. COMPS. N§02480042-2... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/07/2010 | 143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, PAS-TORAL E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF .COMPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/07/2010 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/07/2010 | 554.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/07/2010 | 1290.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/07/2010 | 75.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.8137.PB, DES TA CIDADE A DE SERRA DA RAIZ, CONDUZINDO A SR¦ ANA MARIA PEREIRA DE PAULO PARA VISITAS A PARENTES DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/07/2010 | 380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02297-7 DE 30/07/10, POR ERRO DE VALOR A ME -NOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/07/2010 | 860.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.001147, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON DUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDA DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/07/2010 | 160.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2010 | 673.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. COMPS. DE N§S.02480847-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/07/2010 | 37774.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/07/2010 | 1640.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/07/2010 | 1516.06 | 00053714890459 | IVONTE PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.662 COPIAS DE XEROX TI-RADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/07/2010 | 432.18 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000181DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/07/2010 | 130.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNL-4753-PB, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/07/2010 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 22,26 E 27/07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 13 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/07/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/07/2010 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/07/2010 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 27, 28,30/ 07 E 02/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/07/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022837 | 30/07/2010 | 516.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 197 LTS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004469, DESTINADOS A PARATI PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022845 | 30/07/2010 | 303.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116 LTS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004470, DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROSS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO/010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/07/2010 | 8967.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/07/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/07/2010 | 823.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003307, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/07/2010 | 1085.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.006037, 006047 E 006031, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/07/2010 | 2954.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITAS, RECITUARIOS MEDICOS, REQ. DE EXAMES EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00080,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/07/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002204, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/07/2010 | 120.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA SEC. DE EDUC.ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/07/2010 | 400.20 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000636,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/07/2010 | 365.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/07/2010 | 1309.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMP.DE N§821218,821183... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2010 | 1861.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS.DE N§.02481849-6... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/07/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/06 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA.7244-PB,CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/07/2010 | 442.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 203 AUTENTICA€OES E 04 RE-GISTRO DE ATAS E CERTIDOES DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2010 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/07/2010 | 360.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMOIRTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS AULAS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2010 | 1190.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2010 | 550.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS EM FIL-MAGEM DE DVD DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/07/2010 | 790.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPA -VAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/07/2010 | 900.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE 02 JANELAS E CONSERTO DE 01PORTA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOMANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DOSITIO GRAVATAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/07/2010 | 550.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPEN€AO DO VEICULO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/07/2010 | 190.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA€AO AT� AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2010 | 966.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 138 KGSDE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.023785, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/07/2010 | 550.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 440 LTS DE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899888, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/07/2010 | 86272.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/07/2010 | 57047.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/07/2010 | 14262.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/07/2010 | 4565.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2010 | 850.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2010 | 250.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMP.2511.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAVAM DOS JO - GOS ESTUDANTIS QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/07/2010 | 114371.31 | 10565155000129 | Vertical Construções e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EMONTAGEM DA ESTRUTURA METµLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MA-RIZ NESTA CIDADE,REFERENTE A 2¦.PARCELA SENDORESTANTE DA 1¦. MEDI€AO E TOTAL DA 2¦. MEDI -€AO CONF. CONTRATO DE REPASSEDE N§.0282.877-42/2008, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000014. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2010 | 723.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS.DE N§.02481770... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2010 | 178.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/07/2010 | 235.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 31/07/2010 NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SE- RRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/07/2010 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA - PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 19,20 E 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/07/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 09,10 E 16/07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/07/2010 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 27,28 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/07/2010 | 240.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 16,19 E 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/07/2010 | 240.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 12,14 E 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/07/2010 | 160.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA€AO AT� AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/07/2010 | 150.00 | 00009090973486 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA DALOCALIDADE SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/07/2010 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITES PARA CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23, 26 E 29/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/07/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22, 26 E 30/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/07/2010 | 2165.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.031 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/07/2010 | 970.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 462 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/07/2010 | 1444.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS III, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/07/2010 | 1203.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 573 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/07/2010 | 2017.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 770 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/07/2010 | 1417.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 541 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/07/2010 | 788.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 301 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/07/2010 | 689.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 263 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NOVA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/07/2010 | 466.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 178 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO XLR, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/07/2010 | 2052.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/07/2010 | 18548.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/10FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/07/2010 | 4120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/10(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/07/2010 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/07/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/07/2010 | 75.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 500 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/07/2010 | 80.00 | 00063170540459 | MARIA DALVA FERNANDES COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E- DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/07/2010 | 890.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW.3089.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO OS DIRI - GENTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN TO NAQUELA CAPITAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/07/2010 | 480.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 28,28 E 30/07/2010 E 02,03 E 04/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/07/2010 | 1131.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 006043 e006044, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/07/2010 | 4112.58 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000860 A000859, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/07/2010 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001098 E 001130, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/07/2010 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNI- CIPIO, NOS DIAS 02 E 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/07/2010 | 6721.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2010 | 130.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF. COMPS.DE N§.983201... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/07/2010 | 426.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/07/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/07/2010 | 1735.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/07/2010 | 445.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00111790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/07/2010 | 14615.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO DE N§.02480087-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/07/2010 | 1650.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA -GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA- DFCONF. COMP. DE N§.0004552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/07/2010 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0207382 168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMI- NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS SENDO 03 A BRASILIA.DF E 05 ACAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE CONSEGUIR RE -CURSOS PARA A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOSDIAS 20,21,22 E 26,27,28,29 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/07/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27,28,29 E 30/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/07/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/07/2010 | 1164.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/07/2010 | 9.49 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE TAXA DECHEQUE SUPERIOR NESTE MÒS CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/07/2010 | 200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDU - ZINDO OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/07/2010 | 49.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/07/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/07/2010 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€ÇO DE CADASTRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MÒS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/07/2010 | 310.00 | 00035749903400 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PREF. ANTONIO MI RANDA, JOSE FRAZAO E JOSE ALVES DE CARVALHO, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/07/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/10,CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/07/2010 | 320.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO,02 A GUARABIRA E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV.UR- BANOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/07/2010 | 325.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/07/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/07/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/07/2010 | 900.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS CAJAZEIRAS A PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/07/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTODOM EPAMINONDAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0021806 | 30/07/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 010/10 DE 01/0310, CONV. 009/10, NO PERIODO DE 16 A 31/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/07/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 16 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2010 | 443.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DAS RUAS PUBLICAS D/EDILIDADE, 983224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/07/2010 | 10349.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/07/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/07/2010 | 1917.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSDE N§.02480848-2... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/07/2010 | 120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MAN-GUEIRA FILTRO DE AR CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000082, DESTINADA A F.4000 LOCADA A SECDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/07/2010 | 2053.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE HABITACIONAL PARA A BENEFICIARIA DE NOMEMIRIAN MARTINS DOS SANTOS RESIDENTE A RUA DA AREIA N/CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§.500420002939. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/07/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/10 CONF. TERMO O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/07/2010 | 28591.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, JANELAS DE MADEIRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004601, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO ATRA- VES DA CEHAP, P.M.C RECURSOS FINANCEIRO EM FORMA DE CONTRA-PARTIDA CONF.CONVENIO DE N§.04/2010. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/07/2010 | 350.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NO EMBUCHAMENTO DA MESA DO TRA-TOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV .URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022853 | 30/07/2010 | 1173.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 559 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM004458, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022861 | 30/07/2010 | 2118.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.009 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004459, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022870 | 30/07/2010 | 896.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 427 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004460, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022888 | 30/07/2010 | 2599.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.238 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004461, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/07/2010 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/07/2010 | 247.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.002089, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/07/2010 | 605.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000024DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/07/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/07/2010 | 465.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000868 DES TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE- CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/07/2010 | 245.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.899351, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/07/2010 | 1665.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.006052, 006049, 006035,006038,006039 E 006051, DESTINA-DAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/07/2010 | 736.91 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.068965, DES- TINADOS AO SERVI€OS DE PINTURA DO BAU QUE TRANSPORTE CARNE DO MATADOURO ATE O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/07/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/07/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/07/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/07/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/07/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022896 | 30/07/2010 | 1430.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 546 LTSDE GASOLINA,CONSTANTES EM NOTA FISC. DE N§.004467,DEST. AO VEICULO AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2010, EM ATEN-€ÇO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022900 | 30/07/2010 | 1380.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 527 LTSDE GASOLINA,CONSTANTES EM NOTA FISC. DE N§.004468,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2010, EM ATEN-€ÇO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022918 | 30/07/2010 | 2431.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.158 LTSDE àLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISC. DE N§.004457,DESTINADOS AO VEICULO AMB. DUCATO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2010, EM ATEN-€ÇO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/07/2010 | 5415.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.40810 E 403080, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMFAMILIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/07/2010 | 1512.05 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA DE N§.0016658DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFDESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/07/2010 | 1032.55 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000073, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/07/2010 | 3088.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.0016322,DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN-€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/07/2010 | 3002.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.983224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/07/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEJULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/07/2010 | 14945.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MUL-TAS JUNTO AO INSS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/07/2010 | 4503.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/07/2010 | 8589.99 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 31/07/2010 | 3400.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A QUITA€ÇO DO EMPENHO DE N§01431-1 DE 31/05/2007,CONFORME ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DO TERMO DE AUDIENCIA CIVEL DODIA 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 31/07/2010 | 300.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/07/2010 | 1160.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 90 CAMISAS DESTINADAS AOFARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/08/2010 | 1356.99 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL DE N§.0006347 E 0006729, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/08/2010 | 197.80 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028980 E 029034, EFETUADO NA MOTO BROSS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/08/2010 | 1151.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039500 DES TINADAS AO VEICULO ONIBUS III, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/08/2010 | 165.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA FORMA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AOGRUPO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/08/2010 | 125.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000183, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO CAMAROTE POR OCASIAO,DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/08/2010 | 3000.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AOBASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/08/2010 | 287.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.0016852,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/08/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 827, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/08/2010 | 642.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.350 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 861, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUNVENTI NA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 03/08/2010 | 300.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§.00000111733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 03/08/2010 | 1459.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018543, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 04/08/2010 | 320.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB DESTA CIDADE A LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE ME DICOS E ENFERMEIRO PARA O PSF III DESTE MU- NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 04/08/2010 | 530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000846 E 000847, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 04/08/2010 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA E MOTOR DE ARRANCO CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.001747, EFETUADOS NA AMBULANCIASAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 04/08/2010 | 630.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 09, 10, 12 E 16/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 04/08/2010 | 160.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 03/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 04/08/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 04/08/2010 | 2100.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CI-DADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS SAO PEDRO REALIZADO, NOS DIAS 26 E 27/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 04/08/2010 | 930.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BAN DAS E EQUIPE DE PALCO QUE SE APRESENTARAM N/ CIDADE, NOS DIAS 26 E 27/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 04/08/2010 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 04/08/2010 | 220.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 956139, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 04/08/2010 | 41953.67 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDI€AO E EXECU€AO DA AMPLIA€AO E ADEQUA€AO DA ESCOLA M.E FUNDA - MENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO CONF. CONTRA- TO DE N§.038/2010, CONVENIO 022/2010 FDE / PM CAI€ARA, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS 000033. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 04/08/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 04/08/2010 | 831.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDA DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 04/08/2010 | 468.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.963884, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 04/08/2010 | 2373.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRATORES DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA(GRIPE) ABRIL/10, CONTRA POLIO DE 1¦. JUNHODE 2010 E RAIVA ANIMAL SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 04/08/2010 | 1178.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA- RIA DA PRESTADORA DE SERVI€OS VIVIANNE ALMEI DA DORE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 04/08/2010 | 205.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 05/08/2010 | 1125.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO CEMITERIO PU -BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 05/08/2010 | 615.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NO TRE- CHO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CAJAZEIRAS A ZE VELHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 05/08/2010 | 385.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.41350 E 41379, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMFAMILIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 05/08/2010 | 60.00 | 00005581577420 | MARIA LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 FREEZER DESTINADA A EVENTOS DE ENCONTRO DE PROFESSORESREALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 05/08/2010 | 160.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 05/08/2010 | 135.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO NA SONORIZA€AO DA APRESENTA€AO DA PE€A DE TEATRO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 05/08/2010 | 150.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDROREALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 26 E 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 05/08/2010 | 462.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000454, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDA - DES DOS SITIOS JATUARANA E RIACHO PRETO D/MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 05/08/2010 | 80.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 02 E 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 05/08/2010 | 400.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CI- DADE, QUNDO NA PARTICIPA€AO DO CAMPEONATO DA COPA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 05/08/2010 | 336.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 05/08/2010 | 190.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 05/08/2010 | 150.00 | 00008056497439 | GERLANIA CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 05/08/2010 | 150.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO PREDIO DO CONSE - LHO TUTELAR D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 05/08/2010 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 05/08/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA POSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 05/08/2010 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 05/08/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E 04/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 05/08/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 05/08/2010 | 300.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UMA ANTENA E CONSERTO DO RE CEPITOR DO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 06/08/2010 | 341.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 992106DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 06/08/2010 | 215.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NA RECUPERA€AO DOHD, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E FORMATA€AOCOM BACKUP, EFETUADOS EM COMPUTADORES PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTADE N§.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 06/08/2010 | 500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO PALESTRANTE (TEMA: TRABALHAR MUSI- CA DE ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO AOS PROFE- SSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 07/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 06/08/2010 | 544.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.992104 E 992105, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 06/08/2010 | 730.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 031100, DESTINADAS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 06/08/2010 | 680.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ COMPETI€AO EM RALY DE MOTOCROSS QUE REALIZAR-SE-A NESTA CIDADE NO DIA 08/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 06/08/2010 | 398.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO, REPARO DE IMPRESSORA HP E LIMPEZA FISICA, CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.000767 E 000768 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO N/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 06/08/2010 | 555.69 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001960, DES TINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E BIJUTERIAS, REALIZADOS NO CRAS, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 06/08/2010 | 548.27 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001961, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROVOJEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 06/08/2010 | 639.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002160, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 10/08/2010 | 443.18 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001034DESTINADOS AO CRAS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/08/2010 | 12958.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/08/2010 | 6801.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/08/2010 | 68.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 455 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/08/2010 | 9380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONFORME N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/08/2010 | 945.20 | 00008743146406 | ANAILA SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA ACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (TIJOLOS,CIMENTOS E OUTROS), DESTINADO A CONSERVA€AO DEMINHA CASA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/08/2010 | 468.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020998, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 11/08/2010 | 1280.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUN CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/08/2010 | 8484.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000574DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/08/2010 | 1663.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000573DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/08/2010 | 852.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000572DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 12/08/2010 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 09, 11 E 13/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 12/08/2010 | 200.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12,16 E 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/08/2010 | 40.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 12/08/2010 | 240.00 | 00071497846404 | MARIA DE FATIMA P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 03,05,10,13,16 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 12/08/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A GUARABIRA E CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 03,06 E 09/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 12/08/2010 | 360.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 12/08/2010 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 12/08/2010 | 80.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 12/08/2010 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,10 E 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 12/08/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 13,16 E 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 12/08/2010 | 80.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 12/08/2010 | 80.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES E EM PRESORA PERTENCENTES DA SEC. DE SAUDE D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 12/08/2010 | 313.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00075247801415 | EDGERSON DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEG.4625.PE QUANDO NO TRANSPORTE DE FEI -JAO, PROCEDENTES DA CIDADE DE MONTEIRO A ESTACIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00058089845487 | JUVENAL BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TELHAS,PREGO, PORTAS E RIPAS), PARA CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 12/08/2010 | 600.00 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TELHA ECIMENTO) DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 12/08/2010 | 710.00 | 00003507045460 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,TELHAS, CIMENTO, LINHA E CAIBROS), DESTINADOSA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 12/08/2010 | 190.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, SENDO01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 01 A CIDA-DE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE SE CONSTULTAREM EM HOSPITAIS DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 12/08/2010 | 800.10 | 00004764592495 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( TELHAS,CAIBROS E RIPAS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 12/08/2010 | 600.00 | 00025053671400 | DOMINGOS MARIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (PORTA,CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 12/08/2010 | 518.75 | 00096511265404 | MARIA DALVA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS, LINHA E CIMENTO) PARA A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 12/08/2010 | 1352.00 | 00003502476411 | EDILEUZA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS, TELHAS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AODE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 12/08/2010 | 1823.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 12/08/2010 | 1520.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0024066 | 12/08/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE N§.010/10 DE 01/03/10, DA PRESTA€AO DESERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO MODALIDAD CONVITE DEN§.009/10, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0024074 | 12/08/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 12/08/2010 | 120.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CON FORM NOTA DE SERV.DE N§.001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 12/08/2010 | 205.00 | 00003456601450 | ORLANDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 12/08/2010 | 150.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE, DURANTE A 1¦. SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 12/08/2010 | 255.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 12/08/2010 | 450.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA QUE LIGA A RUA OLEGA - RIO LUIS E MARIA BEZERRA DE LIMA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 12/08/2010 | 130.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO SANTA TE REZINHA ATE A LOCALIDADE DO SITIO ARISCO DES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 13/08/2010 | 1360.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SANTO ANTONIO, TRAV. SANTO ANTONIO E EPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 13/08/2010 | 300.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000769, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 1¦ GINCANA CULTURAL QU REALIZAR-SE-A N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 13/08/2010 | 701.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002874, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PETI D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 13/08/2010 | 700.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CAPITAL DO ESTA-DO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES C/O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 13/08/2010 | 30.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TROCA DE MAQUINA DO VIDRO CONSTANTE EM NOTA DE N§.000093, EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 13/08/2010 | 141.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003279, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 13/08/2010 | 187.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 13/08/2010 | 520.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 26/07 E 02,04,06,09E 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/08/2010 | 410.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR 8628.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIODE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 13/08/2010 | 1650.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, JANTA E LAN -CHES DESTINADOS AOS ENFERMEIROS E MEDICOS DOSPSFS E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/08/2010 | 120.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL(COM ESPERA) CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0024368 | 13/08/2010 | 1980.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO LOCA€AO DE UMA VAM MODELO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT PLACA MOR. 6311.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNCIPIO ATEA CIDADE DE GUARABIRA.PB CONF. CONTRATO DEN§.017/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 13/08/2010 | 314.77 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9907300242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 13/08/2010 | 1285.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONFEC€AO DE GRADES E PINTURA DE POR- TOES DE FERRO DOS GRUPOS JOAO ALVES DE CARVA LHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOANA ALVES CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/08/2010 | 820.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS EM FIL-MAGEM DE DVD E FOTOGRAFIAS DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI -€OS DE N§.001200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/08/2010 | 120.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE NOS DIAS 17 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 16/08/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 16/08/2010 | 500.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 16/08/2010 | 684.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0025088 DES TINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 16/08/2010 | 497.48 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000772, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 17/08/2010 | 2997.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PETI E MATERIAL DE HIGIENTE PESSOAL PARA OSALUNOS DO MESMO, DURANTE OS MESES DE JANEIROA JUNHO DE 2010, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 17/08/2010 | 1035.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000488, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 17/08/2010 | 1200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005304 E 005366, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 17/08/2010 | 250.00 | 09272083000908 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001117,DESTINADO A PACIENTE DO HOSPITAL DE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 18/08/2010 | 2385.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.900 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000706 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 18/08/2010 | 4671.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 18/08/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 18/08/2010 | 310.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EFETUADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF NOTA DE N§.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 18/08/2010 | 760.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FREIO EOUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000013EFETUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 18/08/2010 | 635.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA A DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, D/MUNICIPIO CONS-TANTES EM NOTA DE N§.000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000132010 | 0024651 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0024660 | 18/08/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0024678 | 18/08/2010 | 950.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/07 A 12/082010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 18/08/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A LOCALIDADE DO SI-TIO PE DE SERRA, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 18/08/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, NO PERI ODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 18/08/2010 | 150.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0024716 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 18/08/2010 | 100.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, NO PERI ODO DE 12/07 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 18/08/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 18/08/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/07 A 12/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 19/08/2010 | 120.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 10,16 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 19/08/2010 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 19/08/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE, NOS DIAS 16,17 E 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 19/08/2010 | 120.00 | 00010371476429 | MARIA CLARA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 19/08/2010 | 100.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 19/08/2010 | 1225.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 19/08/2010 | 1410.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA DA QUADR POLIES - PORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 19/08/2010 | 3100.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM,CONSTANTES EM DE N§.001223 DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO PEGADO E SOLTEIROSDO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO PE -PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS26 E 27/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 19/08/2010 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA POR OCASIAO DA SEMA- NA DO FOLCLORE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 19/08/2010 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZON RURAL ATE ESTA CIDADE PARA PARTICI - PAR DA FORMA€ÇO PEDAGOGICA REALIZADO NA SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 19/08/2010 | 370.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 19/08/2010 | 120.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 20, 23 E 24/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/08/2010 | 100.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/08/2010 | 200.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,06, 09 E 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 19/08/2010 | 214.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00111745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 19/08/2010 | 357.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 19/08/2010 | 80.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA- DADE, NOS DIAS 10 E 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 19/08/2010 | 80.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 12 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 19/08/2010 | 155.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 14 A 16/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 19/08/2010 | 654.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 19/08/2010 | 190.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 19/08/2010 | 1071.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/08/2010 | 378.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/08/2010 | 10024.91 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 19/08/2010 | 150.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DOS CANTEIROS DA RUA VER. JO SE FELIX DA SILVA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 19/08/2010 | 715.00 | 00009911139425 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CIPOAL A NOGUEIRA D/MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N§.001218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 19/08/2010 | 1900.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO SENHOR JOSE HUMBERTO DA SILVA, ATRAVESDO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONTRA-TO DE N§ 500420002927. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/08/2010 | 140.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI- LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 20/08/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12 E 16/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 20/08/2010 | 80.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 16 E 18/0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 20/08/2010 | 240.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBAN - NOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12,16 E 19/08 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 20/08/2010 | 1194.03 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003213, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 20/08/2010 | 1039.98 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 ESTAB, WIRACESS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.005305, DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 20/08/2010 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000071 E 000072, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/08/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/08/2010 | 391.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00000111760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/08/2010 | 330.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00106200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/08/2010 | 668.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 20/08/2010 | 160.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DO SITIO UMBURANA ATE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONUZINDO A SENHORA IVANILDE MARTINS DOS SANTOS COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CA- PITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 20/08/2010 | 150.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/08/2010 | 185.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/08/2010 | 876.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. COMPS. DE N§S.02480847-4... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/08/2010 | 1212.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.1038169... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/08/2010 | 160.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS NOS DIAS 10 E 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 20/08/2010 | 80.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE, NOS DIAS 17 E 20/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/08/2010 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 05, 10 E 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 20/08/2010 | 120.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE, NOS DIAS 12,17 E 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 20/08/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABI- RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 18,20 E 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/08/2010 | 222.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00106185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/08/2010 | 100.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3351.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO D/EDILI- DADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/08/2010 | 338.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00106228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/08/2010 | 792.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 66 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.992180, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/08/2010 | 1112.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 890 LI- TROS DE LEITE INNATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 992181, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/08/2010 | 329.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.00000111846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/08/2010 | 200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 10, 12, 16 E 18/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/08/2010 | 40.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ALTO FALANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/08/2010 | 360.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000106283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/08/2010 | 1630.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS.DE N§.02481849... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/08/2010 | 1226.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.COMPS DEN§.823892... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/08/2010 | 60.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 20/08/2010 | 100.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A DE SANTA RITA COM ESPERA CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 20/08/2010 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 16, 18 E 19/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/08/2010 | 95.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW.3089.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A COORDENADORA VERA LUCIA DA COSTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 23/08/2010 | 342.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002127, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/08/2010 | 562.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001991, DES TINADOS DAS MERCADORIAS DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAES REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 23/08/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 23/08/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE AGOS TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 23/08/2010 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 23/08/2010 | 600.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 23/08/2010 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 23/08/2010 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 23/08/2010 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 23/08/2010 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 24/08/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 24/08/2010 | 100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO UMBURANA FOTE BOL CLUBE E BELEM FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 24/08/2010 | 200.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NOS DIAS25,26 E 27/ 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 24/08/2010 | 1100.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 25/08/2010 | 130.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO E ADJACENCIAS ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SR¦. MARIZA VIC-TO DA SILVA FERNANDES COM O FIM DE SE CONSUL-TAR COM MEDICO EM HOSPITAL DAQUELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/08/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/08/2010 | 410.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000773, DESTINADOS A QUADRILHA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/08/2010 | 990.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA DESTINADA A ME- RENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONSTANTE EM NO TA DE N§.992235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/08/2010 | 35.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000774, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 25/08/2010 | 34.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 25/08/2010 | 108.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 771, DESTINADOS A TRAJES DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS COME MORA€OES DO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE N CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/08/2010 | 630.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITES E 04 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO NOS DIAS 23,25,26,30 E 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 25/08/2010 | 240.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,26 E 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 25/08/2010 | 360.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDA- DE, NOS DIAS 17,19,20,23 E 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/08/2010 | 3250.00 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000987, 000988 E 000989, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO 1§. SEMESTRE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/08/2010 | 168.75 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37,50 KGSAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002128, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/08/2010 | 650.00 | 00089851625868 | MARCIA CRISTINA DELLEI CARBOGIM | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CURSO SOBRE ALIMENTA€AO ANIMAL PARA PEQUENOS AGRICULTORES CADASTRA - DOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 25/08/2010 | 618.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000026DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 26/08/2010 | 117.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUP.GRAFICO E EDITORIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSAO BANNER LONA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000352, DESTINADO AO CRAS PARA O DESFILE CI- VIC REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 26/08/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 26/08/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 26/08/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 26/08/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 26/08/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 26/08/2010 | 820.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS CAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 26/08/2010 | 730.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO ENTRE ZEZINHO DE MARIQUINHA A PEDRO DE CUIT� E DAMIAO A VAVA PEIXE (PE DE SERRA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 26/08/2010 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CA PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER AS - SUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 25/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 26/08/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/08/2010 | 550.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO LOCA€AO DE UMA VAM MODELO DUCATO, ANO 2001, MARCA FIAT PLACA MOR. 6311.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNCIPIO ATEA CIDADE DE GUARABIRA.PB CONF. CONTRATO DEN§.017/2010 E CONVITE 012/2010, DURANTE A 3¦SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 26/08/2010 | 837.96 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.983 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 40, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 26/08/2010 | 350.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO NA SONORIZA€AO DAS COMEMORA€åES DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS REALIZADOS NESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/08/2010 | 321.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 26/08/2010 | 730.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦ FELICIDADE ALMEIDA RESI-DENTE A RUA ANDRE A. S. PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 26/08/2010 | 135.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS EM CONFEC€AO DE PLACAS INDICATORIAS DOPSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/08/2010 | 310.00 | 00096513225434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA OFICINA DE CROCHE REALIZADO NO CRAS COM OGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODOABRIL A AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/08/2010 | 204.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 27/08/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 27/08/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/08/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/10CONF. 3§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 27/08/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 27/08/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS, VALENTIM E RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/08/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 31/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/08/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 16 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/08/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/08/2010 | 235.80 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002962, DESTINADOS AO TRATOR 275,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/08/2010 | 175.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA NOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/08/2010 | 378.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.992236, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/08/2010 | 3173.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/08/2010 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 25/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/08/2010 | 330.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI€O ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/08/2010 | 400.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EFETUADONA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/08/2010 | 650.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DEGUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAUNIVERSIDADE DAQUELA MESMA, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2010, CONF.NOTA DE N§. 001243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/08/2010 | 160.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA) DESTA CIDADE AGUARABIRA CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/08/2010 | 1055.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/08/2010 | 675.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL EADJACENCIAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/08/2010 | 240.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/08/2010 | 200.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIA -CHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS CAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/08/2010 | 820.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DOSITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE SECONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/08/2010 | 390.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB CONDUZINDO DOENTES DO SITIO UMBURANA COM 0FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦. DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/08/2010 | 320.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/08/2010 | 1727.05 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13.285 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/08/2010 | 440.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 100, 6 E 37, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/08/2010 | 1180.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/08/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/08/2010 | 38599.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/08/2010 | 1720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/08/2010 | 20585.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/08/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/08/2010 | 115.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ROTEA-DOR SEM FIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000382, DESTINADO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/08/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 31/08/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/08/2010 | 2873.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/08/2010 | 380.00 | 00065187342487 | MARIA LUCIA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS D/CIDADEA DO RIO DE JANEIRO.RJ PARA MINHA FILHA E NO-RA QUE IRAO A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/08/2010 | 720.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/08/2010 | 266.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02640-9 DE 31/08/2010 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/08/2010 | 2785.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE ASSIST.SOCIAL), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/08/2010 | 300.00 | 00035065974420 | FRANS L.C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO VAM DE PLACA NTR.6216.PB, PROCEDENTE DA CAPI TAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE CONDUZINDO FA MILIARES PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE FELIPE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/08/2010 | 108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA EA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINEUSINA PRO-LEITE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. COMPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/08/2010 | 200.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA N.SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES NATURAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003370, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASRESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/08/2010 | 406.04 | 00003501878435 | CARLOS A.FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHARESIDENCIA E OUTRAS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/08/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/08/2010 | 650.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.002282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/08/2010 | 1019.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ( SEC. DE AGRI -CULTURA), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/08/2010 | 90451.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/08/2010 | 57082.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/08/2010 | 15038.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/08/2010 | 4980.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/08/2010 | 19991.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/10(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/08/2010 | 12844.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/10(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/08/2010 | 3518.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZADAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/08/2010 | 256.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 992216, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/08/2010 | 100.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNF.3901.PB CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. EDUC. E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA,DU RANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/08/2010 | 3152.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/10(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/08/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO CONFORME COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/08/2010 | 341.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ARTES E GINASIO DE ESPORTE OLUIZAO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026786 | 31/08/2010 | 2394.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 63 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007265, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026794 | 31/08/2010 | 2020.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 962 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTE EM NOTA DE N§. 00 4514, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CON FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRA TO DE N§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/08/2010 | 2461.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.172 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004513, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026816 | 31/08/2010 | 1421.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 677 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004512, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026824 | 31/08/2010 | 1404.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 669 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004511, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026832 | 31/08/2010 | 1527.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 583 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004522, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026841 | 31/08/2010 | 1569.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 599 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004521, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/08/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/08/2010 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA- BIRA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/08/2010 | 966.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 138 KGSDE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.028085, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/08/2010 | 398.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000650, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOLDE CAMPO E SALÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/08/2010 | 1661.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005982, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/08/2010 | 595.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039598, DES TINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/08/2010 | 1151.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039599 DES- TINADAS AO VEICULO ONIBUS NOVO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/08/2010 | 462.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 SACO0SDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000454, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DOS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADESDOS SITIOS JATUARANA E RIACHO PRETO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/08/2010 | 619.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§S.000644 E 000645, DESTINADOS A CONSERVA€AODO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGA-RIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/08/2010 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001098 E 001130, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/08/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/08/2010 | 3518.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZADAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/08/2010 | 200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA- €AO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/08/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/08/2010 | 1486.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE ADMINISTRA€AO), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/08/2010 | 464.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/08/2010 | 14615.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEAGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/08/2010 | 3215.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (GABINETE), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/08/2010 | 300.15 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/08/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA E ARQUIVO MUNICI -PAL CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/08/2010 | 14.85 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO REFO€O DO EMPENHO DE N§.02658-1 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/08/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/08/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/08/2010 | 1057.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/08/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,06 E 08/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/08/2010 | 2783.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA (SEC. DE FINAN-€AS), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/08/2010 | 1420.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/08/2010 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€ÇO DE CADASTRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/08/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEAGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/08/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/08/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/08/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026719 | 31/08/2010 | 2937.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.121 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004520, DESTINADOS AO VEICULO PARATI, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026727 | 31/08/2010 | 1668.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 637 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004519, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026735 | 31/08/2010 | 2305.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.098 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004510, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026743 | 31/08/2010 | 1522.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004518, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/08/2010 | 6427.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EMATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/08/2010 | 1.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DEEXTRATOS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/08/2010 | 1.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DEEXTRATOS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/08/2010 | 10349.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/08/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/08/2010 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02625-5, EM VIRTUDE DE EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/08/2010 | 2364.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS), REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/08/2010 | 1698.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/08/2010 | 1707.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026751 | 31/08/2010 | 2530.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.205 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004517, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO 2010, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/10 ECONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026760 | 31/08/2010 | 2620.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.248 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004516, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO 2010, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/10 ECONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026778 | 31/08/2010 | 1507.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 718 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004515, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/10 ECONTRATO DE N§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/08/2010 | 1910.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONTANTE EM NOTAS FISCAL DE N§. 001162 DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/08/2010 | 90.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001462, EFETUADOS NO TRATOR265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA-NOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/08/2010 | 1074.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 039641 DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/08/2010 | 1900.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE HABITACIONAL DA SR¦ MARIA ANITA FELIX, A-TRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONTRATO DE N§ 500420002932. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/08/2010 | 736.91 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000431, DES- TINADOS AO SERVI€OS DE PINTURA DO BAU QUE TRANSPORTE CARNE DO MATADOURO ATE O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/09/2010 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO MONITOR REF. AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/09/2010 | 720.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANE-XA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/09/2010 | 80.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE F. L.QUEI ROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/09/2010 | 80.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/09/2010 | 85.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/09/2010 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/09/2010 | 160.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO FLOCORICA NA ESCOLA MARGARI- DA FERNANDES DA LOCALIDADE PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/09/2010 | 490.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDU- CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/09/2010 | 120.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BA- TERIA RAYON, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000202, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/09/2010 | 140.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER AS - SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/09/2010 | 114.77 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO) DE N§.0209346 254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/09/2010 | 250.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME:CAMILA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, PORENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. LAUDO MEDICO E NO-TA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/09/2010 | 1480.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/09/2010 | 527.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039007,DESTI NAD0S AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/09/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002132, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/09/2010 | 120.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/09/2010 | 360.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRO DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 02/09/2010 | 160.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 30/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/09/2010 | 160.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS NOS DIAS 16 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/09/2010 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 19, 23 E 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/09/2010 | 175.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA VER. JOSE FE-LIX DA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/09/2010 | 325.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/09/2010 | 150.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/09/2010 | 265.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO NO TRECHO ENTRE ZEZINHO DE MARIQUINHA A PEDRO DE CUIT� E DA- MIÇO A VAVµ PEIXE (PE DE SERRA) DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/09/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTODOM EPAMINONDAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/09/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19, 23 E 26/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/09/2010 | 3943.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/09/2010 | 675.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE 25 CONJUNTOS (FARDAMENTO), DESTINA DOS AOS GARIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/09/2010 | 1110.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICA DES TA CIDADE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REA LIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/09/2010 | 615.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRECHO QUE LIGA RIACHO PRETO A GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/09/2010 | 370.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000127 DES TINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 03/09/2010 | 214.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AO FORNECIMENTO DE REFEI €OES DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTAVAM NO CON SERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 03/09/2010 | 1969.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VACINADORES E REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRAINFLUENZA (H1N1) MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 03/09/2010 | 1230.00 | 00057091889487 | JOSE RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO BOUVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/09/2010 | 860.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB COM ESPERA SENDO 04 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZIN DO O SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 03/09/2010 | 500.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 03/09/2010 | 205.00 | 00005438216410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU XILIAR DE SERVI€OS GERAIS,JUNTO AO PSF I DES TE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 03/09/2010 | 105.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 03/09/2010 | 310.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN MODELO DUCATO, ANO 2001 MARCA FIAT PLACA MOR.6311.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NA CA- PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS SENDO 03 A RECIFE.PE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS DAQUELA CAPITAL04 A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A DAMINISTRA€AO D/MUNICIPIO,NOS DIAS 24,27 E 30/08 E 01,03,08, E 10/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/09/2010 | 335.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/09/2010 | 120.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03 E 08/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 03/09/2010 | 400.00 | 00003595057406 | FLAVIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CI- DADE, QUNDO NA PARTICIPA€AO DO CAMPEONATO DA COPA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 04/09/2010 | 655.00 | 08867384000156 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES DO CAI€ARA TIGRES REFERENTE AOS JO- GOS DAS CATEGORIAS SUB 15 FEMININO E SUB 17 MASCULINO, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE BAS QUETE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 04/09/2010 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE AVISO DE RESCISAO DE CONTRATO-CONVITE 016/10 T.PRE- €OS 03/10 E AVISO DE LICITA€AO PRGAO ELE- TRONICO 01/10, NO D.O DO DIA 02/09/10 CONS TANTE EM NOTA DE SERVI€OS 116852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 04/09/2010 | 260.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002501 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 08/09/2010 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXADE MACHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000817, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 08/09/2010 | 700.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUESUBMETI E POR ENCONTRAR-ME DOENTE, INCLUSIVECOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 08/09/2010 | 1320.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, JANTAS E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 08/09/2010 | 200.00 | 00005154725492 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A 2¦. QUIN ZENA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 08/09/2010 | 310.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO NA SONORIZA€AO DA 1¦. GINCANA CULTURAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 09/09/2010 | 430.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DAS ROUPAS DE DAN€A DOS ALUNOS DO PRO GRAMA PROJOVEM DESTA CIDADE PARA A APRESENTA €ÇO NA 1¦ GINCANA CULTURAL REALIZADO NO DIA 27/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 09/09/2010 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/09/2010 | 164.00 | 00052563138434 | AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/09/2010 | 120.00 | 00009090973486 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA DALOCALIDADE SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/09/2010 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE, NOS DIAS 04,06 E 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/09/2010 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SSENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 09 E 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/09/2010 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 ONIBUS DE PLACA MMI.8644.PB E MMB.9870, QUANDO NO TRANSPORTE DOS COM -PONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DODESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 03/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA ATE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI- DADE, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN TO JUNTO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 09/09/2010 | 700.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE 05 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 09/09/2010 | 245.00 | 00096512873491 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 09/09/2010 | 410.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA OLI VINA DE QUEIROZ N/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 09/09/2010 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA APRESENTA€AO DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE LO -GRADOURO E RIACHAO QUE SE APRESENTARAM NO DIA03/09/2010 POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 09/09/2010 | 800.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 09/09/2010 | 150.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVUL- SA DE N§ 001282, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE BELEM POR OCA SIÇO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 03/ 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 09/09/2010 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADECONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 09/09/2010 | 250.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000108, DESTI NADO AO SEPULTAMENTO DE MARIA LUZINETE PEREI RA RESIDENTE QUE ERA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 09/09/2010 | 1369.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/09/2010 | 120.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 11/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/09/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 01, 03 E 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/09/2010 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 08,13 E 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 09/09/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 08,10 13,14 E 16/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 09/09/2010 | 100.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/09/2010 | 225.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/09/2010 | 250.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NADIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DESAUDE (VACINAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/09/2010 | 119.00 | 00071498168434 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA CON-SERVA€ÇO DE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/09/2010 | 1713.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DEMINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/09/2010 | 310.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VANMODELO DUCATO,ANO 2001,MARCA FIAT,PLACA MOR6311.PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE BASQUETE DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA COMPETI€ÇO NAMESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/09/2010 | 310.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.584 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 872, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/09/2010 | 500.00 | 00004762688428 | MARIA DO ROSARIO DUARTE ANTERO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHA NESTA CIDADE NO TURNO DA TAR-DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/09/2010 | 749.40 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU- RAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 899361, 899362 E 899363, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU- VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/09/2010 | 310.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZA-DO NO DIA 03/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/09/2010 | 220.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/09/2010 | 1080.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZA DO NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/09/2010 | 770.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MXT-5870-PB, COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, SENDO 02 DESTA CIDADE A DEGUARABIRA, 02 A BELEM E 01 A RUA NOVA, NOSDIAS 30/04, 18/06, 18/07, 07/08 E 20/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/09/2010 | 343.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE CONF. COMP.DE N§.0106172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/09/2010 | 5510.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 14/09/2010 | 2133.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002164,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS PSFS, SEC.DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 14/09/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 14/09/2010 | 150.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O TESOU REIRO DESTA EDILIDADE PARA EFETUAR PAGA- MENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 14/09/2010 | 600.00 | 00072694874487 | MARIA DO ROSARIO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A 2¦. QUIN ZENA DO MES DE JULHO E O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 14/09/2010 | 155.00 | 00003508615448 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL VES DE MENEZES N/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 14/09/2010 | 120.00 | 00003989155474 | JOSE RONALDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRI-CO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 14/09/2010 | 110.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 15/09/2010 | 210.00 | 00002230034413 | ANGELITA BATISTA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOS- TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 15/09/2010 | 250.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001158 E 001159, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 15/09/2010 | 205.00 | 00003505056405 | JOSELIA EVANGELISTA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 15/09/2010 | 155.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DE CAI€ARA A MASSA RANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0028070 | 15/09/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 01 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0028088 | 15/09/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CONFORME CONTRATO DE N§.010/10 DE 01/03/10, DA PRESTA€AO DESERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO MODALIDAD CONVITE DEN§.009/10, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 16/09/2010 | 1125.00 | 00002832807437 | KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 16/09/2010 | 791.85 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002163, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 16/09/2010 | 120.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 08,09 E 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 16/09/2010 | 400.00 | 00007595955424 | EDILEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 16/09/2010 | 666.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000581DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 16/09/2010 | 2508.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000580DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 16/09/2010 | 6060.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000579DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 16/09/2010 | 615.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP.9234-PB DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUN -CIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 16/09/2010 | 858.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 992193,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 16/09/2010 | 310.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 16/09/2010 | 2547.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 16/09/2010 | 160.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 08,10 13 E 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 16/09/2010 | 135.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SENHOR JOSE AILTON VI - CENTE DA SILVA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 16/09/2010 | 130.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MPZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO E ADJACENCIAS ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SR¦. MARIZA VIC-TO DA SILVA FERREIRA COM O FIM DE SE CONSUL-TAR EM HOSPITAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 16/09/2010 | 310.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA HPL.7051.PB, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 16/09/2010 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDA- DE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO TRANSPOR - TANDO MUDAN€A DA CARENTE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/09/2010 | 132.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 17/09/2010 | 800.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS SENDO 03 A CAPITAL DOESTADO E 06 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE (COM ESPERA)COM O FIM DE SECONSULTAR EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 17/09/2010 | 345.00 | 00008840633480 | JADILSON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 17/09/2010 | 4.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 17/09/2010 | 1210.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAM PINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,08,10,13 E 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 17/09/2010 | 160.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO, REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/09/2010 | 185.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 17/09/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 17/09/2010 | 370.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 17/09/2010 | 510.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, NO PE- RIODO NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 17/09/2010 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 17/09/2010 | 505.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DO SI - TIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 17/09/2010 | 417.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000657, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/09/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO D/EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 20/09/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/09/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/09/2010 | 2626.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002165,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 20/09/2010 | 2200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MICRO-COMPUTADOR INTEL E 01 IMPRESSORA, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 001062, DESTINADOS ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/09/2010 | 2570.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BIRâ, CA-DEIRA, MESA E ARMARIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001061, DESTINADOS A SALA DA AGEVI-SA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 20/09/2010 | 9612.89 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 20/09/2010 | 1003.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/09/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 20/09/2010 | 410.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 20/09/2010 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 20/09/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO SENHOR JOSE BATISTA DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS CONTRATO DE N§ 500420002942 NESTE MUNICIPIO | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/09/2010 | 3813.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SALGA-DO, REFRIGERANTES E OUTROS, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL AVULSA DE N§ 899356, DESTINADOS A1¦ GINCANA CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTESREALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 27/08/10, COM APARTICIPA€ÇO DOS MUNICIPIOS DE CAI€ARA, BELEME LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/09/2010 | 641.44 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002043, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROVOJEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 20/09/2010 | 1536.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 982264, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 800 LI- TROS DE LEITE INNATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 982265, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVIERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/09/2010 | 1285.50 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000388,000391 E 000392, DESTINADOS A FORMA€AO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 20/09/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMN-8137-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO UMBURANA PARA ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/09/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 20/09/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/08 A 12/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/09/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/09/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A LOCALIDADE DO SI-TIO PE DE SERRA, NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/09/2010 | 100.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI - VEIRA D/MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/09/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, NO PERI ODO DE 12/08 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/09/2010 | 87852.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/09/2010 | 56559.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/09/2010 | 15038.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/09/2010 | 6320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/09/2010 | 14615.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/09/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/09/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/09/2010 | 370.00 | 00006273988471 | JANIELLY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DOESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 20/09/2010 | 150.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTODESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 20/09/2010 | 115.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 20/09/2010 | 250.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/09/2010 | 200.00 | 00096511478491 | MARIA CELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 20/09/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 20/09/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/09/2010 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/09/2010 | 990.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF.COMPS. EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/09/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 20/09/2010 | 2346.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.640 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000709 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/09/2010 | 38599.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/09/2010 | 1720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/09/2010 | 740.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IPMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FIS CAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/09/2010 | 880.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DOSITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE SECONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/09/2010 | 0.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 21/09/2010 | 2680.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO PROJETO ESTRUTURA DE ENGENHARIA REFORMA EAMPLIA€ÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 21/09/2010 | 600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SONO-RIZA€AO QUANDO NAS COMEMORA€åES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 03/07/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 21/09/2010 | 256.88 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.990800216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 21/09/2010 | 155.00 | 00009760690403 | JOSE WAGNER OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 21/09/2010 | 550.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA LO-CALIDADE PE DE SERRA E ADJACENCIAS PARA PARAPARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 22/09/2010 | 1.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 22/09/2010 | 56.65 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE DDD 81 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005834644406 | NIELMA COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 22/09/2010 | 366.00 | 00076853870425 | MARIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (CIMENTO, TIJOLO E VERGA -LHAO) DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 22/09/2010 | 130.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (TIJOLO E CIMENTO), DESTINADOS A CON -SERVA€ÇO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 22/09/2010 | 410.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HPL.7051.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZIN DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA REM NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 22/09/2010 | 150.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHQ-5779-PB PROCEDENTE DO SITIO NO - GUEIRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 22/09/2010 | 255.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA EMPREITADA DE RO€O DE MATO NA ESTRADA QUELIGA O SITIO SERRINHA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 22/09/2010 | 54390.62 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€ÇO DE QUATRO CASASPOPULARES MEDINDO 35,11 M2, CONF. CONVENIO DEN§ 2286/2006 PREFEITURA/FUNASA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000002 | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 22/09/2010 | 570.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZINHA A CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 22/09/2010 | 6000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOGINECOLOGISTA, OBSTRETA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURAN -TE OS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 24/09/2010 | 960.00 | 00009991516492 | DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS (LIXO) DAS RUAS PU- BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 24/09/2010 | 350.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 24/09/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 24/09/2010 | 300.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 24/09/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 24/09/2010 | 700.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦. ESPEDITA DA SILVA FE-RREIRA NA RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SENHORA ILMA PEREIRA DA SILVA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL (ESPERA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 24/09/2010 | 153.00 | 00007739492400 | LUCILEA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 24/09/2010 | 400.00 | 00003508271412 | ROSANA MENDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN - CISCA DE F.L. QUEIROZ D/MUNICIPIO DA LOCALI- DADE UMBURANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 24/09/2010 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE FAXAS DESTINADAS AS COME-RA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 24/09/2010 | 205.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRE CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 28/09/2010 | 205.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PREDIO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZE NA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004743669448 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2010 | 7440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONFORME N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2010 | 230.00 | 00004756116400 | MARLENE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTODESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2010 | 2150.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2010 | 736.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2010 | 100.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAS DESTINADAS AS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/09/2010 | 100.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRE CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/09/2010 | 2500.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/09/2010 | 170.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569 SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SE NHORA MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA COM O FIM DE FAZER CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/09/2010 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOSDIAS 22,24 E 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/09/2010 | 48.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A REFORSO DO EMPENHO DE N§ 03001-5 DE 30/09/2010, EM VIRTUDE DE ERRO A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2010 | 100.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X DE COLUNA PARA MINHA PESSOA QUE IREI SUBMETER-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/09/2010 | 660.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 11 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029360 | 30/09/2010 | 3105.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.479 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029378 | 30/09/2010 | 2072.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/09/2010 | 2405.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 918 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/09/2010 | 2376.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 907 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2010 | 140.00 | 12927760000128 | COMERCIO DE EQUIP.CONTRA INCENDIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.008727, DESTI NADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2010 | 150.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO NA CANETA DABIATLANTE PERTENCEN TE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I D/ MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2010 | 720.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.021087,021088 E 021065, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/09/2010 | 110.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MINI TECLADO E 03 FITAS PARA IMPRESSORA LX, CONS- TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001016 E 0010 72, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DE/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/09/2010 | 720.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EM RECARGA, FORMATA€AO COM BACKUP E LIMPEZA COM FORMATA€AO EFETUADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DESAUDE D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§S.000823 E 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/09/2010 | 120.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 10, 14 E 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/09/2010 | 150.00 | 00000875665403 | ILMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/09/2010 | 120.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 14,16 E 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/09/2010 | 99.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000609,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/09/2010 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 22/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/09/2010 | 80.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 20 E 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PSF I DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/09/2010 | 80.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 03 E 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/09/2010 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 13,15 17,20 E 21/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/09/2010 | 190.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDU - ZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/09/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2010 | 255.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO EQUIPO, SUGADOR E CADEIRA ODON-LOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000183 PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPSF I DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2010 | 28865.00 | 08039087000112 | Autovia veículos e Peças Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 VEICULO CELTA SPIRIT 1.04PTS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.20630, DESTINADO AO PROGRAMA DO PSE DESTE MUNICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 01/2010 E CON- TRATO 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2010 | 343.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0106172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/09/2010 | 740.00 | 00057091889487 | JOSE RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE EFIGADO BOUVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.966279, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/09/2010 | 200.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CULTURA E PRO DU€AO DE TEXTO NO PERIODO DE 28/09 A 01/10 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/09/2010 | 200.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GENEROS DE TEXTO NO PERIODO 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/09/2010 | 218.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 982359, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029297 | 30/09/2010 | 1612.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 768 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029301 | 30/09/2010 | 1467.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029319 | 30/09/2010 | 2039.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 03 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029327 | 30/09/2010 | 1749.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 833 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029335 | 30/09/2010 | 1655.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 932 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 01 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2010 CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029343 | 30/09/2010 | 1731.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 661 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 02 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. TOMA-DA DE PRE€O 001/2010 CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029351 | 30/09/2010 | 2584.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 GAS DEBUJOA (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DEDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/09/2010 | 119.74 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9909300233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/09/2010 | 410.00 | 00003501452454 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/09/2010 | 8622.50 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOS TO, SETEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/09/2010 | 865.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX.4027 (FIAT UNO) PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2010 | 165.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2010 | 4130.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMATA€AO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABATIZADO NOPERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2010 | 550.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.19659 DES TINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/CULTURA D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2010 | 858.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES DE DOCUMEN -TOS, BEM COMO REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOSDE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2010 | 966.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 138 KGSDE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.982315, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2010 | 115.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.031235 DESTINADASAO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2010 | 2356.59 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 0001016 E001017, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/09/2010 | 558.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.720 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 900, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/09/2010 | 1095.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.300 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 48, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/09/2010 | 210.00 | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000211, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/09/2010 | 1010.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 CADEI-RAS GIRATORIAS E 02 FIXAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.001062, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/09/2010 | 198.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002151, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/09/2010 | 400.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.863271, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA - €ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/09/2010 | 1154.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO E INSTALA€AO DE UM CABIAMENTO DE REDE 18 METROS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000701 E 000850, PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/09/2010 | 355.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 Kg DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002154, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/09/2010 | 711.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000679, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO DESFILE CIVI CO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 03/09/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/09/2010 | 250.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ZABUM-BA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001336 DESTINADOS A BANDA 07 NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/09/2010 | 100.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA) DESTA CIDADE AGUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A PROFESSORAEDILANEA VICENTE DOS SANTOS COM O FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/09/2010 | 100.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO NA SONORIZA€AO DAS COMEMORA€åES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/09/2010 | 150.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO DA LO CALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/09/2010 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 09,13 E 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/09/2010 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08 E 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/09/2010 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 16,20,22, E 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/09/2010 | 136.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/09/2010 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13 E 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009395426411 | ERIVAN DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/09/2010 | 80.00 | 00044732767400 | GISELDA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/09/2010 | 494.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001465, 001353 E 104, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2010 | 168.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F.M. SERRENO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003404,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTACIDADE NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2010 | 300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482, QUANDO EM 02 CARRE- TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA NA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2010 | 926.50 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 KIT. EDUC.FISICA E 01 BIBLIOTECA INFANTIL CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000847, DESTINADOS A SEC.DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2010 | 34521.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2010 | 2874.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO/10(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2010 | 700.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE 05 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DACONCEI€ÇO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2010 | 150.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO GRUPO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.011995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2010 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - CONVITE N§.16/2008 - TP.N§.03/10 NO D.OFICIAL, EDI€AO: 09/09/2010, CONF. NOTA DE N§.116984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/09/2010 | 120.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EM RECARGA DE CARTUCHO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000825 E 000826, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/09/2010 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 27/09/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/09/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2010 | 657.40 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005557, DES- TINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/09/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.16963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2010 | 1480.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/09/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/09/2010 | 526.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000029DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/09/2010 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGSAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002152, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/09/2010 | 387.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002042, DES TINADOS AOS ALUNOS QUE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE BIJUTERIA E PINTURA EM TECIDO REA LIZADO NO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/09/2010 | 1070.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2010 | 1423.05 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO 1§ SEMESTRE DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/09/2010 | 1745.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 831 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADOA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2010, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/10 ECONTRATO DE N§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029416 | 30/09/2010 | 1360.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 648 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029424 | 30/09/2010 | 1528.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 728 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/09/2010 | 225.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL A BEIRA RIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/09/2010 | 330.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/09/2010 | 260.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ATE JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/09/2010 | 910.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO TRA-TOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2010 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO TRA-TOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/09/2010 | 262.00 | 03033765000116 | JUBERLANDO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.005648 E005369, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/09/2010 | 100.00 | 00071496360478 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/09/2010 | 210.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE, NOS DIAS 01,03 E 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/09/2010 | 200.00 | 00065187148400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CIMITERIO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/09/2010 | 506.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO JUNTO AO CREA EM CONTRA PARTIDA CONF. CONVENIOS DE N§S. 1354/03 E 1362/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/09/2010 | 1659.98 | 00035853832468 | ARNALDO DIAS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL E GALERIA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO E SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2010 | 50.02 | 00035853832468 | ARNALDO DIAS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03141-4 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/09/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/09/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/09/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/09/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/09/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/09/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2010 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000795, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICO DOS PSFS D/MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/09/2010 | 970.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000786, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICO DOS PSFS D/MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/09/2010 | 1124.45 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.95, DESTINADOS AOPSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2010 | 670.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001331, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I D/MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/09/2010 | 2852.70 | 10483375000103 | MEDICAL NET DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.97, DESTINADOS AOPSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030571 | 30/09/2010 | 3105.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.479 LTSDE GASOLINA,CONST.EM NOTA FISCAL DE N§ 004529ANEXO ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE Nø 001/2010 E CONTRATO 0292010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030589 | 30/09/2010 | 2072.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791 LTSDE GASOLINA,CONST.EM NOTA FISCAL DE N§ 004536ANEXO ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE Nø 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030597 | 30/09/2010 | 2405.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 918 LTSDE GASOLINA,CONST.EM NOTA FISCAL DE N§ 004537ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNODO PSF PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF.TOMADADE PRE€O DE Nø 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030601 | 30/09/2010 | 2376.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 907 LTSDE GASOLINA,CONST.EM NOTA FISCAL DE N§ 004533ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOPARATI PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF.TOMADADE PRE€O DE Nø 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/09/2010 | 3023.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2010 | 10133.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/10/2010 | 2120.14 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 019149,020380,020381 E 020385, DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DES-TE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/10/2010 | 290.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/10/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS, VALENTIM E RIACHO PRETODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/10/2010 | 205.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/10/2010 | 105.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, DESTINADOS AOS TRATORISTA QUANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/10/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0030694 | 01/10/2010 | 3381.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CON- VITE 010/10 CONTRATO DE N§.011/2010, NO PE- RIODO DE 16 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0030708 | 01/10/2010 | 3557.40 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 010/10 DE 01/0310, CONV. 009/10, NO PERIODO DE 16 A 30/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/10/2010 | 2030.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000663, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/10/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/10/2010 | 200.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE, NOS DIAS 24,27 E 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/10/2010 | 27938.60 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€ÇO DE DUAS CASASPOPULARES MEDINDO 38,99 M2, CONF. CONVENIO DEN§ 2286/2006 PREFEITURA/FUNASA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000004. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/10/2010 | 758.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001074 E001075, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/10/2010 | 270.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREI- RO PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NA QUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/10/2010 | 160.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTEMUNICIPO, NOS DIAS 16 E 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/10/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,27,29/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/10/2010 | 615.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICI- PIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/10/2010 | 205.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/10/2010 | 205.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/10/2010 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA - PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 20,22 E 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/10/2010 | 325.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/10/2010 | 410.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS, LO CALIZADA A RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/10/2010 | 1420.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SENHOR DANIEL PEREIRA NA RUAANTENOR NAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/10/2010 | 750.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DESTA CIDA- DE A CAPITAL DO ESTADO, QUANDO TRANSPOR - TANDO MUDAN€A DA CARENTE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 04/10/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002173, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 05/10/2010 | 860.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 982386,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 05/10/2010 | 931.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/08 A 12/092010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 05/10/2010 | 410.00 | 00082690618400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 06/10/2010 | 250.00 | 00005883397417 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 06/10/2010 | 200.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, FORMATA€AO DE COMPUTADORES E CONFIGURA€AO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 06/10/2010 | 205.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO MODELO CAMIONETE , ANO 1976 MARCA CHEVROLET, PLA-CA MMX.5619.PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA PARTICIPA-REM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 06/10/2010 | 210.00 | 00007611078437 | JANAINA TOMAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A UL TIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/10/2010 | 630.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS SENDO 01 A CAPITAL DOESTADO, 02 PARA CIDADE DE GUARABIRA E 05 AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO ( COMESPERA), CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE SECONSULTAREM NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 06/10/2010 | 285.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ATE CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 07/10/2010 | 450.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI- CIPIO, COM O IM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 07/10/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 07/10/2010 | 548.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002167, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 07/10/2010 | 220.00 | 00006388938442 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/10/2010 | 200.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 08,11,13,15 E 18/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/10/2010 | 160.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,06 E 08/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/10/2010 | 120.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 05,07 E 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 07/10/2010 | 240.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARAIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,06 E 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 07/10/2010 | 160.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 01,04,06 E 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 07/10/2010 | 410.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 07/10/2010 | 225.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMIOGRAFOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR- VALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 07/10/2010 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 08 E 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 07/10/2010 | 240.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,08,11 E 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 08/10/2010 | 280.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO, QUANDO NA PARTICIPA€AO DE REU NIAO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 08/10/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 08/10/2010 | 970.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MYN.4795.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO E GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 08/10/2010 | 160.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 11 E 14/10 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 08/10/2010 | 160.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PROFESSORES, NOS DIAS 23 E 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 08/10/2010 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA ROSILDAAMARAL DE SOUSA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN -DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, POR A MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 08/10/2010 | 150.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRASESCOLARES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 08/10/2010 | 8.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 08/10/2010 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 08/10/2010 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS SENDO 02 A PERNAMBUCO.PE, 02A NATAL.RN E 03 A CAPITAL DO ESTADO.PB COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,16,17,20,23,24 E 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 08/10/2010 | 155.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 08/10/2010 | 170.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME:CAMILA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, PORENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 08/10/2010 | 220.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NALOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 08/10/2010 | 815.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS PORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 08/10/2010 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 08/10/2010 | 200.00 | 00010227777425 | MADONATO ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 08/10/2010 | 13044.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 11/10/2010 | 5898.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 11/10/2010 | 205.00 | 00006058206430 | JOSIEL RODRIGUES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO UMBURANA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 11/10/2010 | 200.00 | 00010136217435 | FRANCISCO CLENILSON SALUSTIANO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER EM CLINICA PARTICULAR POR ME ENCON -TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 11/10/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 11/10/2010 | 1966.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 11/10/2010 | 310.00 | 00003506395408 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PREDIO TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, NO PE - RIODO DE TRES SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 11/10/2010 | 900.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 966302,(AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS), DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 11/10/2010 | 602.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.037976, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 13/10/2010 | 510.00 | 00009335635405 | JOSENILDO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 13/10/2010 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 COM PERNOITE POR OCA- SIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA DE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 13/10/2010 | 1610.05 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12.385 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/10/2010 | 205.00 | 00009856664470 | JOSILENE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/10/2010 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSIN ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/10/2010 | 51.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 13/10/2010 | 160.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 13/10/2010 | 310.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HPL.7051.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 13/10/2010 | 820.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MXT.5870.PB, NO TRANSPORTE DO GRUPODE IDOSO PARA A CAPITAL DO ESTADO E PEDRA DABOCA NO MUNICIPIO DE ARARUNA COMO PARTE DEATIVIDADE E DE LAZER, NO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 13/10/2010 | 418.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 19 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 13/10/2010 | 160.00 | 00002256970418 | JOSINALDO CANDIDO INACIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARRO DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO ONDE IREI SUBMETERME A TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 13/10/2010 | 1122.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 13/10/2010 | 310.00 | 00008880643495 | MARIA IVONEIDE SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 13/10/2010 | 1020.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA CON-SERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/10/2010 | 890.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVEN- TINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/10/2010 | 296.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.992236, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 14/10/2010 | 305.00 | 00006126160452 | JUNIOR FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINON DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 14/10/2010 | 205.00 | 00096511400468 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA SOA MIGUEL DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1¦. QUINZENA DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/10/2010 | 1070.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 14/10/2010 | 200.00 | 00096512652487 | MARIA DA LUZ VITAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 14/10/2010 | 200.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA AO MEU FILHO DE NOME SERGIOEMANUEL OLIVEIRA DE MOURA CONF. COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/10/2010 | 510.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA - RENTE DE NOME NELSON FORTUNATO DOS SANTOS DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/10/2010 | 200.00 | 00001942598467 | MARLENE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMEN -TO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 14/10/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM -BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 14/10/2010 | 200.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, DES- TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINADORES DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/10/2010 | 155.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOJUNTO A SEC. DE SAUDE NA DIVULGA€ÇO DE VACINADE ANIMAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MESDE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/10/2010 | 200.00 | 00006506139455 | THIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ARQUIVO MUNICIPAL D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 14/10/2010 | 430.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETA- RIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 14/10/2010 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPA€AO DO CURSO DE FORMA€AO DE LEITURA E PRODU€AO DE TEXTO REA LIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 14/10/2010 | 510.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 14/10/2010 | 460.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 14/10/2010 | 205.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 14/10/2010 | 410.00 | 00091670551415 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 14/10/2010 | 160.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA - PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 14/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 14/10/2010 | 155.00 | 00007764755419 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 15/10/2010 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 15/10/2010 | 330.00 | 00003506251406 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE DURANTE A 2¦ QUINZENA DE SETEMBRO / 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 15/10/2010 | 250.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC.7317.PB CON- DUZINDO PROFESSORES PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 15/10/2010 | 440.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREI- RO PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NA QUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 15/10/2010 | 200.00 | 00092811922415 | EDNA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE, NOS FINS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 15/10/2010 | 240.00 | 00001591968410 | EDINALDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOO-2479-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESAUDE DESTA EDILIDADE PARA A CAPITAL DO ESTA-DO COM ESPERA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE N§.001400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 15/10/2010 | 900.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRO DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 15/10/2010 | 1609.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE µGUA DE MINHA CASA E OUTRAS NESTE MUNCIPIO,CONF. RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 15/10/2010 | 400.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB SENDO 02 A CAPITAL DO ESTA-DO E 02 A GUARABIRA COM ESPERA, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 15/10/2010 | 380.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIA -CHO PRETO E ADJACENCIAS COM O FIM DE FAZEREMCONSULTAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS CAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 001399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 15/10/2010 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 011/10 DE 01/03/10 CONVITE 010/10, NO PE- RIODO DE 16 A 31/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 15/10/2010 | 3630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 009/10, CONTRATO 12, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 31/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 15/10/2010 | 4100.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 68 HORAS DE TRATOR NO CON SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O TRECHO DO SI - TIO SANTA TEREZINHA A CATOLE E DO TRECHO DE ZE VELHO A DIVISA COM DUAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS PRA€AS, CANTEIROS E MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DFESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 15/10/2010 | 200.00 | 00006264481408 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELAITVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO CAL€ADAO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 15/10/2010 | 521.57 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002082, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 16/10/2010 | 3200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 16/10/2010 | 2190.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 18/10/2010 | 200.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 18/10/2010 | 210.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOA DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 18/10/2010 | 1110.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NOTA FIS CAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 18/10/2010 | 341.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0107021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 18/10/2010 | 250.00 | 00008413518482 | ROSANIA MARIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 18/10/2010 | 660.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEM BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 18/10/2010 | 280.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000107134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 18/10/2010 | 1020.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 19/10/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/09 A 12/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 19/10/2010 | 450.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.2461.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A LOCALIDADE DO SI-TIO PE DE SERRA, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/10/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, NO PERI ODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 19/10/2010 | 205.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DA PLACA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000132010 | 0032077 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 19/10/2010 | 100.00 | 00009090973486 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 19/10/2010 | 100.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI - VEIRA D/MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 19/10/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0032115 | 19/10/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 19/10/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000132010 | 0032158 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, OB- JETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE O SITIO PE DE SER- RA COM ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO DE N§.021/2010 E CONVITE 013/2010, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 19/10/2010 | 205.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA (COM ES- PERA), CONDUZINDO O TESOUREIRO D/EDILIDADE COM O FIM DE EFETUAR O PAGAMENTOS A FORNECE DORES DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 19/10/2010 | 3277.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 19/10/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO -TP N§ 003/2010EXTRATO DE CONTRATO, NO DO - ED.18/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 19/10/2010 | 2924.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000710 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 19/10/2010 | 1584.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENER GIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 19/10/2010 | 150.00 | 00008358521480 | NATANAEL SEBASTIAO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 19/10/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU -BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/10/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 19/10/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/10/2010 | 150.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS BANHEIROS DO MERCADO PU BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/10/2010 | 205.00 | 00007977799499 | LEANDRO MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA EMPREITADA DO RO€O DE MATO DA REPIDORADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/10/2010 | 715.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG.8868-PB, (COM ESPERA) DESTA CIDA- DE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CON DUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBA- NOS D/MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/10/2010 | 300.00 | 00008714756420 | RONYELLISON DE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA N CIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0032590 | 20/10/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DAS PRA€AS PU - BLICAS DAS RUAS: VILA SANTO ANTONIO, EPITA - CIO PESSOA E PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/10/2010 | 360.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DA PRA€A VALDEMIR MIRANDAE PRA€A DA LEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/10/2010 | 6000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOGINECOLOGISTA, OBSTRETA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURAN -TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/10/2010 | 10071.23 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/10/2010 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIASCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/10/2010 | 7440.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/10/2010 | 200.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE A MINHAFILHA AMANDA PRIMO DA SILVA IRA SE SUBMETERPOR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/10/2010 | 200.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/10/2010 | 131.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DA MINHA FILHA GEISIA-NE DA SILVA SANTANA POR A MESMA ENCONTRAR -SECOM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/10/2010 | 300.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVOA A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE A DORIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/10/2010 | 250.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DEGUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/10/2010 | 310.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.001070050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2010 | 440.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/10/2010 | 450.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALU-GUEL DA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB, PROCEDENTEDO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSUL -TAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/10/2010 | 635.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASDOENTES PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL EADJACENCIAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/10/2010 | 840.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEI-RAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/10/2010 | 400.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/10/2010 | 630.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM PALESTRA E ACOMPA - NHAMENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/10/2010 | 850.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO FILHO DA SENHORA MARIA DO ROSARIO A. DE SOUZA NA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/10/2010 | 475.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/10/2010 | 1140.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.001417, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/10/2010 | 300.00 | 00001446741494 | SUENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PSF I D/MUNICIPIO, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/10/2010 | 520.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDUZINDOO SECRETARIO DE SAUDE D/MUNICIPIO, COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/10/2010 | 200.00 | 00045653089400 | SEVERINA BERNARDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS08,11 E 14/ 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/10/2010 | 240.00 | 00003901975489 | MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 20,23,28/09 E 06,08, E 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/10/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/10/2010 | 240.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00107079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/10/2010 | 158.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00107034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/10/2010 | 300.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTU RA D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA PASTA N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/10/2010 | 280.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW.0608.PB, PROCEDENTE DO SITIO CIPOAL EADJACENCIA, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE PARTICIPA-REM COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOJUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/10/2010 | 300.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/10/2010 | 470.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO DIRIGENTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/10/2010 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO COSERTO DE 10 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 20/10/2010 | 300.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/10/2010 | 1990.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SUSPENSAO DO ONIBUS I PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/10/2010 | 660.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PIPOCAS, PASTEIS E ALGODAO DOCE, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO N/CIDADE, NO DIA 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/10/2010 | 510.00 | 00002422520448 | REGINALDO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETELHAMENTO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/10/2010 | 320.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE, NOS DIAS 13,15,19,21 E 22/10 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/10/2010 | 1630.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM SHOW DE ANIMA€AO QUANDO NA COMEMORA€AODO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/10/2010 | 815.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1000 CA- CHORRO QUENTE, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/10/2010 | 4267.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/10/2010 | 1158.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 965 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM EM NOTA FISCAL DE N§.982471, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/10/2010 | 120.00 | 00037846531468 | MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 22,26 E 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/10/2010 | 190.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP-8856-PB, COM ESPERA D/CIDADE SEN- 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CON DUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/10/2010 | 310.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS DO GRUPO DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/10/2010 | 683.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.966287,966288 E 966286, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/10/2010 | 300.00 | 05373722000105 | LEONARDO DA CRUZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000960, DESTINADAS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/10/2010 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 11,15 E 18/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/10/2010 | 200.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08, 13 E 15/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/10/2010 | 480.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/10/2010 | 250.00 | 00004094521496 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS PARA MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005436319408 | ANA DAYSE RIBEIRO DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA MAE DE NOMEMAURIZA RIBEIRO BRAZ DA COSTA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/10/2010 | 110.00 | 00006000419481 | JOSE EVANGELISTA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/10/2010 | 197.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000100 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PATURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/10/2010 | 3325.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/10/2010 | 300.00 | 00003501904452 | CARLOS JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA A LOCALIDADE DO JATOBA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/10/2010 | 300.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO DES-TINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€ASDO PETI REALIZADO N/CIDADE, NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/10/2010 | 2145.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000669, DESTI-NADOS A OFICINA DE MOSAICO COM OS ALUNOS DOPROJOVEM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/10/2010 | 500.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO PRETO E PITOMBAS DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/10/2010 | 1170.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOSCATOLE, SANTA TEREZINHA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/10/2010 | 100.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA QUEME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/10/2010 | 920.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO VAN PLACA HPL.7051.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/10/2010 | 630.00 | 08952608000128 | FEMINA ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A ULTRASONOGRAFIA EFETUADO EM PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/10/2010 | 1300.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO MODELO CAMIONETE , ANO 1976 MARCA CHEVROLET, PLA-CA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS BEIRA RIO, NOGUEIRA, VALENTIM E RIACHO PRERTO COM O FIMDE ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12/09 A 12/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 25/10/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840 LTS DE LEITE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 982472, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 25/10/2010 | 510.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE FESTA EM COMEMORA€ÇO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA CI DADE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL- SA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 25/10/2010 | 1251.19 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECOMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001108 ,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 25/10/2010 | 900.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DOSITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE SECONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 25/10/2010 | 792.00 | 00004990216490 | ANTONIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM 36 SACOS DE CIMENTO, DESTINA-DOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA NESTA CIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 25/10/2010 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU -BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 25/10/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 25/10/2010 | 205.00 | 00010371475457 | JOSELY CRISTINA HONORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA GERAL NA PRA€A DA RUA PREFEI- TO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 25/10/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 25/10/2010 | 615.00 | 00003678430481 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MEDICO EM 02 PLANTOES, JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 25/10/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 25/10/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 25/10/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 25/10/2010 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 25/10/2010 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 25/10/2010 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 25/10/2010 | 300.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 25/10/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE OUTU BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 26/10/2010 | 1212.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 26/10/2010 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE, NOS DIAS 08, 11, 14, 18, 20, 22, 25 E 26/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 26/10/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 26/10/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS E RIACHO PRETO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 26/10/2010 | 310.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE OUTUBRO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 26/10/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 26/10/2010 | 250.00 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODE MATO NO TRECHO DO SITIO VALENTIM A ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 26/10/2010 | 550.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 26/10/2010 | 195.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.970388, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 26/10/2010 | 449.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000031DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 26/10/2010 | 200.00 | 00071497170478 | MARIA DO ROSARIO DIAS QUERINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA DEMINHA NETA EVILANE QUERINO CORREIA POR SE EN-CONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 26/10/2010 | 300.00 | 00008018598401 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA A MINHA PESSOA POR ME CONTRAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 26/10/2010 | 150.00 | 00044122985404 | LIDIA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 26/10/2010 | 1540.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A DAMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS05,07,13,15,18,21 E 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 26/10/2010 | 404.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 26/10/2010 | 7.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 26/10/2010 | 0.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 26/10/2010 | 47.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 26/10/2010 | 600.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 26/10/2010 | 970.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA AREA DE LA- ZER BALNEARIO DO MULUGé COM AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA E ALU- NOS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES- TA CIDADE POR OCASIAO DA COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€AS, NOS DIAS 11 E 12/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 26/10/2010 | 966.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 138 KGSDE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.037462, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 26/10/2010 | 146.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAL €AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000101, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 26/10/2010 | 500.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 26/10/2010 | 140.00 | 00004404410484 | SEVERINA LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 26/10/2010 | 200.00 | 00001850918490 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO N CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 27/10/2010 | 350.00 | 00008912410431 | SILVANIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA JANAYNA MARIA DA SILVA POR A MES- MA SE ENCONTRAR DOENTE, DURANTE O MES DE OU- TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 27/10/2010 | 1250.00 | 00005553248426 | LUIZILMA HERMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA FORMA€AO INICIAL DO PRO - GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 27/10/2010 | 1250.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM AULAS MINISTRADAS NO CUR - SO DE FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 27/10/2010 | 1250.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMA€AO DOS ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 27/10/2010 | 100.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO, NA CONSERVA€ÇO DO PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 27/10/2010 | 615.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SONO-RIZA€AO QUANDO NAS COMEMORA€åES DO DIA DASCRIAN€AS REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 27/10/2010 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 13,15,19 E 22 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 27/10/2010 | 180.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HUG. 8868.PB (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/10/2010 | 440.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 REFEI-€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000436,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS COMERA€åESDO DIA DAS CRIAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 27/10/2010 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 18,21 E 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 27/10/2010 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20,22 E 26/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 27/10/2010 | 300.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 27/10/2010 | 200.00 | 00037362739400 | TEREZINHA JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 27/10/2010 | 440.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 27/10/2010 | 270.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CORTE DE CABELO DE CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 27/10/2010 | 100.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 27/10/2010 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E OFICINA DE MOSAI- CO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOEM DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 27/10/2010 | 760.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, FIGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 27/10/2010 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS CIPOAL A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 27/10/2010 | 150.00 | 00004665924422 | JOAO XAVIER | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 27/10/2010 | 205.00 | 00085516406404 | IVAN DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO D/CIDADE, DU - RANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 28/10/2010 | 4700.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SI-TIO SANTA TEREZINHA A CATOLE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 28/10/2010 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA E DA TELEVISAO DAPRA€A DA LEITURA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 28/10/2010 | 310.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 KGSAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002194, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 28/10/2010 | 88.00 | 00071497552400 | ANTONIO CICERO DA SILVA | IMPORTE RALATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 28/10/2010 | 250.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 28/10/2010 | 485.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EMANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007148171474 | ROSEANE DA COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 28/10/2010 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO COSERTO DE 11 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 28/10/2010 | 600.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA DµGUA DE PLACA MNA.5482, QUANDO EM 04 CARRE- TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA NA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 28/10/2010 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 12 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/10/2010 | 380.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICILO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7820.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CON DUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CUL TURA D/MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 28/10/2010 | 216.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 966307, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/10/2010 | 250.00 | 00096513160472 | IVANILDO MARTINS DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEI ROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO FLOCORICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA LHO NO PROJETO DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/10/2010 | 1250.00 | 00026268248449 | MARIA LUCIA ALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA FORMA€AO INICIAL DO PRO - GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/10/2010 | 87696.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/10/2010 | 55470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/10/2010 | 15038.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/10/2010 | 6320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/10/2010 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/10/2010 | 7290.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO -GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034185 | 29/10/2010 | 2926.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 77 GAS DEBUJOA (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.007651, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010, TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034193 | 29/10/2010 | 5000.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI-CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004557 E 004558, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO COR-RENTE ANO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PRE€O001/2010. CONTRATO DE N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034207 | 29/10/2010 | 2494.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 952 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004565, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034215 | 29/10/2010 | 1409.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 538 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004566, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IIPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034223 | 29/10/2010 | 1850.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 881 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004562, DESTINADOS AO VEICULO MICRO âNIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034231 | 29/10/2010 | 1451.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 691 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004561, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IIIPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034240 | 29/10/2010 | 2064.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 983 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004560, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IIPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034258 | 29/10/2010 | 3469.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.652 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004563, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/10/2010 | 21211.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA SETEMBRO/10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/10/2010 | 160.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19, 20, 22 E 26/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/10/2010 | 510.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA CI DADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 29/10/2010 | 280.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000107134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 29/10/2010 | 470.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE àLEO, FILTRO E OUTROS, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000026, EFETUADOS NO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- €ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/10/2010 | 795.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 970389,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/10/2010 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REPOSI€ÇO PARA-BRISA, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000163, DESTINADOS AO ONIBUS IIIPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/10/2010 | 1400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARABRISOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000023, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 29/10/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§ 000709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/10/2010 | 810.05 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ESPORTIVO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000670 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 29/10/2010 | 187.50 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE MEDALHAS, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§ 000313, DESTINADOS A PREMIA€ÇO DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE GINCANA REALIZADA NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 29/10/2010 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTICIPA€ÇO DA EQUIPE DO SAO MIGUEL DE CAI€ARA DO 2§ COPÇO 790 DE FUTEBOL, CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 012882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 29/10/2010 | 632.00 | 07551959000164 | MOREIRA UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADAS A DISTRIBUI€ÇO COM CRIAN€AS EM COMEMORA€ÇO AO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 29/10/2010 | 1825.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005413,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM CRIAN€AS EM CO-MEMORA€ÇO AO SEU DIA, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009090973486 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO FLOCORICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA LHO NO PROJETO DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 29/10/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002422520448 | REGINALDO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETELHAMENTO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 29/10/2010 | 462.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE RIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000910 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/10/2010 | 320.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/10/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/10/2010 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/10/2010 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/10/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/10/2010 | 14069.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/10/2010 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/10/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/10/2010 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,14 E 18/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/10/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/10/2010 | 840.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 06 SEM PERNOITES E 03 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO,NOS DIAS 05,07,08,13,15,18,21,22 E 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 29/10/2010 | 1491.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 29/10/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO / 2010 CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.17076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/10/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/10/2010 | 1664.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/10/2010 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS04,07,11 E 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/10/2010 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/10/2010 | 1080.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA LOO.0570.PB PROCEDENTES DO SITIO JA TUARANA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO, DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/10/2010 | 132.00 | 00005740674425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/10/2010 | 1245.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 29/10/2010 | 671.25 | 00003506984497 | MARIA JOSE DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATEREIAIS DECONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN-CIA NESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 29/10/2010 | 236.00 | 00005222368475 | MICARLO TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/10/2010 | 2500.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000211, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/10/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 29/10/2010 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.002403, REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU -BRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/10/2010 | 38599.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/10/2010 | 1720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/10/2010 | 160.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 01,03,05 E 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/10/2010 | 160.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESO VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDI- LIDADE, NOS DIAS 06,08,11 E 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/10/2010 | 160.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,06 E 08/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/10/2010 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/10/2010 | 160.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/10/2010 | 140.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, CONDUZINDO A COORDENADO RA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/10/2010 | 350.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA.3216.PB SEN- DO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 29/10/2010 | 20569.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 29/10/2010 | 80.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 20/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 29/10/2010 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE, NOS DIAS 14, 19 E 21/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/10/2010 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 14, 18 E 20/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/10/2010 | 200.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21, 22, 26 E 27/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/10/2010 | 256.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/10/2010 | 90.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000187,DESTINADOS AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/10/2010 | 300.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000204DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/10/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§S 001778 E 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/10/2010 | 491.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000908 E 000909, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 29/10/2010 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 021146, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/10/2010 | 2102.80 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000393, 000 394 E 000395, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 29/10/2010 | 355.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002154, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 29/10/2010 | 494.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001465, 001353 E 104, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 29/10/2010 | 450.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MONI- TOR 18,5" LCD, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001088, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/10/2010 | 320.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/10/2010 | 205.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZINHA A CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/10/2010 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/10/2010 | 1560.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA GERAL DO CEMITERIO PU - BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/10/2010 | 200.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BEIRA RIO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0034126 | 29/10/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 010/10 DE 01/0310, CONV. 009/10, NO PERIODO DE 15 A 29/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0034134 | 29/10/2010 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CON- VITE 010/10 CONTRATO DE N§.011/2010, NO PE- RIODO DE 15 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/10/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 29/10/2010 | 3155.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 29/10/2010 | 120.00 | 00057092044472 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LEMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/10/2010 | 160.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08 E 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/10/2010 | 150.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DA ESTRADA DO SITIO SERRINHA A CAI€A-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 29/10/2010 | 180.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006933969460 | MARIA JOSE PEREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA PRA€A DA RUA GOV. JOSEAMERICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/10/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO D/EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/10/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/10/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 29/10/2010 | 1430.48 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 001427, 001437 E 001438, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 29/10/2010 | 1862.71 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOST.PROD.P.LABORATORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000117, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 29/10/2010 | 6345.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.46742, 48099, 48671 E47619, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIA DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/10/2010 | 72.60 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§03070-8 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/10/2010 | 69.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§03069-4 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/10/2010 | 600.00 | 00095162216453 | MARIA JUSTINO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS C0M A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRA-ME COMPROBLEMAS DE VISÇO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/10/2010 | 150.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPA€ÇO NO CURSO DEFORMA€ÇO DE LEITURA E PRODU€ÇO DE TEXTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/10/2010 | 931.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 VEICULO CA-MIONETA, ANO 1992, MARCA CHEVROLET, PLACAMNE-1260-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM CIPOAL ZONA RURAL A ES -TRADA EIXO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, CONF. CONTRATO DE N§ 019/2010 ECONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/08 A 12/092010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/10/2010 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 12 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/10/2010 | 510.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DEQUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/10/2010 | 300.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2010 | 240.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000105267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2010 | 998.62 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE DDD 81 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2010 | 239.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00105182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2010 | 238.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002190, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2010 | 500.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002189, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/11/2010 | 239.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0105153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/11/2010 | 150.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAOBSTETRICA QUE MINHA ESPOSA DE NOME: KALIANEFERREIRA DA SILVA IRA SE SUBMETER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/11/2010 | 317.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00105214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/11/2010 | 190.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00105166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 05/11/2010 | 580.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB COM ESPERA SENDO 02 D/CI- DADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO COM O FIM DE EFETU- AR PAGAMENTO A FORNECEDORES DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 05/11/2010 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 03,05 E 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 05/11/2010 | 856.25 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.708 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 50, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 05/11/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 05/11/2010 | 900.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA AREA ONDE E COLOCADO MATERIAISIMPRESTAVES (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 05/11/2010 | 815.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUASPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 08/11/2010 | 6546.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.44220 E 44695, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€ÇO COMFAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€ÇO BµSICA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 08/11/2010 | 120.00 | 00008792114407 | JOSIANE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA IRMA DE NO-ME MARIA JOSINEIDE GALDINO OLIVEIRA, POR AMESMA SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005055208422 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM DE AVIÇO DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 09/11/2010 | 250.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DE GRADES DESTINADOS AS JANELAS DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 09/11/2010 | 1020.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 09/11/2010 | 310.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DAS PLACAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PSFsDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 09/11/2010 | 615.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 09/11/2010 | 450.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/10 EM SUBSTITUI€ÇO DA PROFESSORAROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA, POR A MESMASE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 09/11/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 09/11/2010 | 425.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA PISCINA DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NESTA CIDADE PARA OS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MA - RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 09/11/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/10 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 09/11/2010 | 3236.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 09/11/2010 | 170.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€ÇO DE BOLOS, QUANDO NAS COMEMORA€OES DEANIVERSµRIO DE 01 ANO DO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 09/11/2010 | 2125.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO 2§ SEMESTRE DE 2010, CONSTANTES EM NOTAFISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 09/11/2010 | 690.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000677, DESTI-NADOS A OFICINA DE MOSAICO COM OS ALUNOS DOPROJOVEM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 10/11/2010 | 11166.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 10/11/2010 | 920.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM PALESTRA NO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS(PSE), REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIAEUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 10/11/2010 | 920.00 | 00006926750432 | KIONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PALESTRANTE NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE), REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO PROF¦ MARIA GERTRUDES DECARVALHO NEVES E NA ESCOLA Dr. JOAO SOARESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 10/11/2010 | 950.00 | 00008435437442 | JOSE MARCELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 10/11/2010 | 500.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS CATOLE ESANTA TEREZINHA ATE ESTA CIDADE (COM ESPERA )CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E DE CURSOS JUNTOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 10/11/2010 | 1651.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12.700 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 10/11/2010 | 830.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€åESDESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOQUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC .DE EDUCA€AO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/11/2010 | 820.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS E ADJACEN-CIAS SENDO PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE PAR-TICIPAREM DE TREINAMENTO E A GUARBAIRA COM OFIM DE ASSISTIREM AULAS JUNTOA UNIVERSIDADEDAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/11/2010 | 1740.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 17 VIAGEM NO CAMINHAO PI PA DE PLACA MMZ.8299.PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/11/2010 | 498.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.300 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 921, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/11/2010 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 10/11/2010 | 1040.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-3350-PB, SENDO: 05 DE JOAO PESSOA E 04 DE GUARABIRA PARA CAI€ARA, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRA COM O FIM DE FAZEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE E ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 10/11/2010 | 400.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 11/11/2010 | 280.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 05, 08, 09 E 12/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 11/11/2010 | 540.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 11/11/2010 | 410.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO E RETIRADA DE MATERIAISDIVERSOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/11/2010 | 360.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 05, 08, 11, 12 E 16/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/11/2010 | 9.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 15/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 16/11/2010 | 2086.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840 LTS DE LEITE E 86 KGs DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSA DE N§ 976 271 E 976272, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 17/11/2010 | 1300.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 VEICULOMODELO CAMIONETE,ANO 1976,MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS BEIRA RIO, NOGUEIRA, VALENTIM E RIACHO PRERTO COM O FIMDE ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12/10 A 12/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 17/11/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/10 A 12/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 17/11/2010 | 1500.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, COM O FIM DE PARTICIPAR DEPLANEJAMENTO E REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 17/11/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, NO PERI ODO DE 12/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 17/11/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 12/10 A 12/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DO VEICULO PLACA KJW.0608.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE OSITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO EJA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE N§ 021/2010 E CONVITEDE N§ 013/2010, NO PERIODO DE12/10 A 12/11 /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 17/11/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES EM MASSARANDUBA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA, CONF. CONTRATO DE N§.015/2010 E CONVITE012/2010, NO PERIODO DE 12/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, OBJETIVANDO O TRANSPO- TE DOS ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA VIA SAO MIGUEL, ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONTRATO DE N§. 022/2010 E CONVITE DE N§.013/2010, NO PERIO- DO DE 12/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 17/11/2010 | 206.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-7248-PB, CONF. COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 17/11/2010 | 200.00 | 00008840602410 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 18/11/2010 | 163.53 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002140, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 18/11/2010 | 395.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES FISICAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 18/11/2010 | 110.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB,DESTA CIDADE A DE GUARABI RA (COM ESPERA) CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 19/11/2010 | 71.59 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS DE N§.9910300250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 19/11/2010 | 1400.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 2010, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 19/11/2010 | 1140.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DE ALGUMAS SALAS DO PREDIO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 19/11/2010 | 87366.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE NOVEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 19/11/2010 | 55570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 19/11/2010 | 15038.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. DE EDUC.E CULTURA POR EXEPCIONAL INTE-RESE PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 19/11/2010 | 6320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/11/2010 | 1980.00 | 00001795661801 | HERMANO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DACOMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES, CONF. NO-TA DE SERVI€OS DE N§.012956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/11/2010 | 240.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PROFESSORES, NOS DIAS 03,04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/11/2010 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,08,09,10,12 E 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/11/2010 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 25,27 E 29/10 E 11,18 E 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/11/2010 | 1215.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S000401,000402 E 000403, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/11/2010 | 1400.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS,FIAT E MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/11/2010 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO CONFORME COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/11/2010 | 200.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000563 E 000539, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 19/11/2010 | 14069.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/11/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 19/11/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/11/2010 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO VALDEMIR MIRAN DA E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/11/2010 | 3037.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 19/11/2010 | 1520.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME: MARIA NUNES DANTAS NA RUA EPITA -CIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 19/11/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 19/11/2010 | 3694.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER -GIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS, CONF. RECIBOS ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 19/11/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 19/11/2010 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/11/2010 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA a MINI USINA PRO LEITE, SEC. DEASSIST. SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/11/2010 | 100.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA AMINHA PESSOA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCON -TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/11/2010 | 380.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME:CAMILA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, PORENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 19/11/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 19/11/2010 | 38039.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 19/11/2010 | 1720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/11/2010 | 1115.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.966319, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/11/2010 | 1409.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/11/2010 | 1500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSIST. SOCIAL DES- TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000093,000094 E 000095, REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 19/11/2010 | 2964.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.820 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000712 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/11/2010 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 19/11/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/11/2010 | 150.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/11/2010 | 715.00 | 00007977796473 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DA AMPLIAN€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/11/2010 | 180.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/11/2010 | 3182.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102010 | 0036013 | 19/11/2010 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0036021 | 19/11/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 19/11/2010 | 1134.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 19/11/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DENOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 19/11/2010 | 41190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/ 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 19/11/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 19/11/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 19/11/2010 | 490.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002141, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/11/2010 | 250.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS IDOSOS REFE- REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 19/11/2010 | 729.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002170, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/11/2010 | 1356.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002766, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 19/11/2010 | 176.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000779, DESTINADOS AO TRAJE DOS ALUNOS DO PETI PARA O FES-TIVAL DE DAN€A REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 19/11/2010 | 879.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003563, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 22/11/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 22/11/2010 | 600.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 22/11/2010 | 630.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/11/2010 | 600.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 22/11/2010 | 600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 22/11/2010 | 600.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 22/11/2010 | 600.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 22/11/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 22/11/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 24/11/2010 | 216.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 978465, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 24/11/2010 | 250.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.978469, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 26/11/2010 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 26/11/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE, DU - RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 26/11/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 26/11/2010 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 26/11/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 26/11/2010 | 128.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 KGS DECARNE DE CHARQUE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000032, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 26/11/2010 | 880.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.040386,040395E 040378, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 26/11/2010 | 980.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, FIGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 26/11/2010 | 1324.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001480, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/11/2010 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001461DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 26/11/2010 | 2357.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.48987 E 49544, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€ÇO COMFAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€ÇO BµSICA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 26/11/2010 | 2473.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 944 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004588, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER -TENCENTE AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036595 | 26/11/2010 | 1846.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 879,3 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004587, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0036609 | 26/11/2010 | 2399.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 916 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004589, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0036617 | 26/11/2010 | 1920.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 733 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004590, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 26/11/2010 | 1816.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/11/2010 | 1558.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 26/11/2010 | 1500.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM BANHEIROS DAS CASAS DO PROGRAMA CCFGTS N/ MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 26/11/2010 | 868.28 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.000941, DESTINADOS ACONSERVA€AO DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI-LIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0036625 | 26/11/2010 | 1955.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 931 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0036633 | 26/11/2010 | 2305.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.098 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0036641 | 26/11/2010 | 1212.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 577,3 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS A F.4000 LOCADA A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 26/11/2010 | 1400.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 2010, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 26/11/2010 | 520.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO DESTA CIDADE, COM ARBITRA - GEM, QUANDO NA REALIZA€AO DE JOGOS NA CIDADE DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 26/11/2010 | 896.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 26/11/2010 | 449.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO E CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E OUTROCONF.COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 26/11/2010 | 4062.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 26/11/2010 | 841.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.610 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 51, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 26/11/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/10,CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§ 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 26/11/2010 | 1567.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 970470,966315, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 26/11/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 26/11/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 26/11/2010 | 43.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 26/11/2010 | 469.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 26/11/2010 | 1881.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSA -GEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA- DFCONF. COMP. DE N§.0004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 26/11/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 26/11/2010 | 1360.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.001506, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 26/11/2010 | 3620.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. COMPS. DE N§S.02481448-2... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 26/11/2010 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA, CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE SERVI€OS DE N§.531 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 26/11/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001169, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SAORIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 26/11/2010 | 400.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002206, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 26/11/2010 | 130.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOHP PRETO 60 E COLORIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001100, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 26/11/2010 | 762.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005686, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 26/11/2010 | 119.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002142, DES TINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/11/2010 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021230, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 26/11/2010 | 180.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE GASOLINA E FILTRO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDI- LIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 26/11/2010 | 335.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO NA CANETA ALTA ROTA€AO CONSTANTES EM NOTAS FIS- CAIS DE N§S.32 E 52 PERTENCENTE AO CONSULTO- RIO ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 26/11/2010 | 80.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAQUE A MINHA FILHA DE NOME MARIA MIRELI BARBO-SA DE LIMA QUE IRA SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 26/11/2010 | 113.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL E PASTORAL DA CRIAN€A CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 29/11/2010 | 400.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA A DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, D/MUNICIPIO CONS-TANTES EM NOTA DE N§.000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/11/2010 | 966.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 138 KGS DE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.978 519, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/11/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/11/2010 | 105.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/11/2010 | 41624.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIAIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO /10(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/11/2010 | 3556.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO, DIARIOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000146, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/11/2010 | 1140.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS ECANECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000337, DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES POROCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DOS PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/11/2010 | 1651.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2010 | 53.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDU- CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/11/2010 | 640.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/11/2010 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO COSERTO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/11/2010 | 140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CURSO DECORRE€ÇO DE FLUXO QUE IREI PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO, NESTE MES/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/11/2010 | 60.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PREDIO TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/11/2010 | 6254.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/11/2010 | 1663.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE -ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/11/2010 | 3511.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JO -VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/11/2010 | 866.20 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001391, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASI€AO DA FESTA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIODO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2010 | 160.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/11/2010 | 80.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/11/2010 | 120.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE F. L.QUEI ROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/11/2010 | 80.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES PERTEN CENTES AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/11/2010 | 170.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADAS AS COMEMO-RA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/11/2010 | 200.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/11/2010 | 120.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,06 E 08/12 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/11/2010 | 140.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, FORMATA€AO DE COMPUTADORES E CONFIGURA€AO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/11/2010 | 145.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F.M. SERRENO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003256,003276, DESTINADAS AS COMEMORA€AOES DO DIADAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/11/2010 | 80.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CURSO DE FORMA€AO PELA ESCOLA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037389 | 30/11/2010 | 1430.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 681 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004600, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IIIPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037397 | 30/11/2010 | 2366.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.127 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004599, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IIPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/11/2010 | 1690.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 805 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004598, DESTINADOS AO VEICULO âNIBUS IPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/11/2010 | 2106.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.003 LI-TROS DE àLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004601, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037427 | 30/11/2010 | 1435.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 548 LTSDE GASOLINA COMUM ,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004605, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 02PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/11/2010 | 1889.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 721 LTSDE GASOLINA COMUM ,CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.004606, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 01PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010.CONTRATO DEN§.029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037460 | 30/11/2010 | 2964.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.007806, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE OUTUBRO DE 2010, TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/11/2010 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO | PAGAMENTO DE FISCALIZA€AO JUNTO A BALAN€A DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.1723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/11/2010 | 240.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000105267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/11/2010 | 410.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/11/2010 | 8622.50 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VALENTIM E ARISCO ATE AS ES COLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA ZONA UR BANA DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦.QUINZENA DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/11/2010 | 1168.72 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001322 DESTINADOS, A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/11/2010 | 80.00 | 00003306185477 | VALDENIR LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM DIARIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇO PELA ESCOLA DURANTETRES DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/11/2010 | 140.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM DIARIA PARA ACAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE CORRE€ÇO DE FLUXO DURANTE TRES DIAS DO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/11/2010 | 3080.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 05 A BRA-SILIA.DF E 02 A RECIFE.PE COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICI -PAL, NOS DIAS 30/11 E 01,02,03,07 E 08/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2010 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06 E 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/11/2010 | 147.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JUNTA DE SERVI€OS MILITAR, FUNDA€AO WALDEMIR E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/11/2010 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS 10,19 E 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/11/2010 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO N/DA- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/11/2010 | 177.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3351.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/11/2010 | 320.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 30/11 A 02,03 E 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/11/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/11/2010 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO NOS DIAS 02,07 E 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/11/2010 | 1481.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS D/ 0DILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A TA-XA BACEN NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/11/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/11/2010 | 123.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA PARTICULAR POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/11/2010 | 600.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, COM FO FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/11/2010 | 820.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO VAN PLACA HPL.7051.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM PROBLEMA MENTAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/11/2010 | 9260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL E AUXILIO FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/11/2010 | 1169.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PAESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/11/2010 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.002478, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/11/2010 | 690.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO, TRACA DE TAMBOR DA RADA E ROLAMEN- TO DA MACAHA EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEI - RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/11/2010 | 1370.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM ESPERA CONDUZIN DO O SECRETARIO DE SAUDE COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/11/2010 | 770.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EFETUADOS NAMOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/11/2010 | 1365.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, RECARGA DE TOMER COM TROCA DECHIPS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000901 EFETUADOS EM EMPRESORAS PERTENCEN -TES A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROTETICO DENTARIO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURAN- TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/11/2010 | 393.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/11/2010 | 80.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 19 E 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/11/2010 | 1140.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURADO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/11/2010 | 440.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA- DE NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/11/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0036757 | 30/11/2010 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0036765 | 30/11/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/11/2010 | 311.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/11/2010 | 330.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/11/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/11/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/11/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/11/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/11/2010 | 155.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO SAN- TA CLARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DEPLACA MNL-4753-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARA VI-SITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037443 | 30/11/2010 | 4620.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.200 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2010CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010 E CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037451 | 30/11/2010 | 1379.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 656.70 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMNOTA FISCAL DE N§.004596, DESTINADOS A F.4000LOCADA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NO-VEMBO CONF.TOMADA DE PRE€O 001/2010 CONTRATO029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/11/2010 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO A VISTORIA EFETUADO NA BALANCA PERTENCENTE AO MOTADOURO PUBLICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/11/2010 | 3115.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/11/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE, CONF. N.FISCAL DE N§.997181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/11/2010 | 3407.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/11/2010 | 7765.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/11/2010 | 12961.72 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRECOTORIA COMO PREFESSORACONFORME PROCESSO JUDICIAL DO TRABALHO DE N§.517199501013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/11/2010 | 41622.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INLUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/11/2010 | 6400.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037346 | 30/11/2010 | 2085.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 993 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004595, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037354 | 30/11/2010 | 1582.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 604 LTSDE OLEO GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004602, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037362 | 30/11/2010 | 1482.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 566 LTSDE OLEO GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004603,DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0037371 | 30/11/2010 | 2219.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 847 LTSDE OLEO GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004604, DESTINADOS AO VEICULO PIAT UNO DOSPSFS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE/MUNICIPIO PARA ATENC€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2010, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2010 CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/11/2010 | 637.32 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001656, DESTINADOSAOS PSFS DESTA CIDADE, PARA ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/11/2010 | 7400.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA MOTO CG 150 DE COR VERMELHA CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N§.008363, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/11/2010 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E OFICINA DE MOSAI- CO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/11/2010 | 970.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/11/2010 | 1500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000093,000094 E 000095,DURANTE OSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/12/2010 | 250.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS IDOSOS REFE- REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/12/2010 | 815.00 | 00007289857488 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 12 HORAS DE TRATOR NO CONSERTO DE ESTRADADOS SITIOS PE DE SERRA A NOGUEIRA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/12/2010 | 460.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA.3216.PB SEN- DO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINA DORES DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2010 | 197.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXODE N§.00103831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/12/2010 | 4.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/12/2010 | 225.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES- PONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. 00103816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/12/2010 | 944.94 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 02/12/2010 | 388.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. DE N§.00103860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 02/12/2010 | 312.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 03/12/2010 | 2090.00 | 00006510762420 | KLENIA GLANINFFA EVANGELISTA SUASSUNA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MEDICA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NSR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE EM PLANTOES NOSFINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/12/2010 | 1350.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.385 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 03/12/2010 | 381.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO DE N§0103804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 03/12/2010 | 205.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANE OS FINAISDE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 06/12/2010 | 1264.35 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 0001880DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 07/12/2010 | 280.00 | 00005270868431 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 07/12/2010 | 397.89 | 00007546767490 | CRISTIANE BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS TODOS RESIDENTES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 07/12/2010 | 455.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALU-GUEL DA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB, PROCEDENTEDO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSUL -TAS MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 07/12/2010 | 212.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO MODELO CAMIONETE, ANO 1976, MARCA CHEVROLET PLACAMMX.5619.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DA SENHORAHELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DENATAL.RN COM ESPERA COM O FIM DE FAZER CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 07/12/2010 | 200.00 | 00010493958401 | JOSE JAILTON EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A MI-NHA PESSOA D/CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 07/12/2010 | 907.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 07/12/2010 | 120.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, COM FO FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 07/12/2010 | 510.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 07/12/2010 | 600.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJA- ZEIRAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 07/12/2010 | 760.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA .MYN.4795-PB, SENDO 04 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOS- PITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 07/12/2010 | 240.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RECUPERA€ÇO DE PORTOES DE FERRO E PRO TE€AO DE JANELAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 07/12/2010 | 200.00 | 00001591944406 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 07/12/2010 | 160.00 | 00003031427408 | LEOPOLDO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO AMBIENTAL, NOS DIAS 06 E 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 07/12/2010 | 300.00 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 07/12/2010 | 680.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 07/12/2010 | 500.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 07/12/2010 | 500.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 07/12/2010 | 640.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRO DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 07/12/2010 | 150.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO PUBLICO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 07/12/2010 | 380.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM LANCHE E ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE BASQUETEBOL NA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 07/12/2010 | 140.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 07/12/2010 | 100.00 | 00009090973486 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVEIR DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO VALTENTIM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 07/12/2010 | 465.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.712 EMANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 07/12/2010 | 250.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 07/12/2010 | 310.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG.8868.PB (COM ESPERA) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 07/12/2010 | 830.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A PROFESSORESQUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 07/12/2010 | 580.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC.7317.PB CONDU - ZINDO PROFESSORES PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 07/12/2010 | 490.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A FUN-CIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 07/12/2010 | 1100.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHG.5806.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINA-MENTOS E REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 07/12/2010 | 780.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, COM ESPERA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CON DUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 07/12/2010 | 1340.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS ATE ESTA CIDADE NO TRANS- PORTE DE PROFESSORES COM O FIM DE PARTICI- PAREM DE TREINAMENTOS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU - RANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 07/12/2010 | 740.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SUSPENSAO DO ONIBUS II PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 07/12/2010 | 350.00 | 00008912410431 | SILVANIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA MONICA LIRA POR A MESMA SE ENCON- TRAR DOENTE, DURANTE A 2¦. QUINZENA DE NOVEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 07/12/2010 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CI DADE DE GUARABIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NA MESMA, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 07/12/2010 | 510.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 07/12/2010 | 310.00 | 00008906786425 | GECIELI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 07/12/2010 | 190.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 07/12/2010 | 630.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 07/12/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (ESPE- CIALIZADO NA SME), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 07/12/2010 | 1150.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS UNO E MOTOS PERTENCENTES A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 07/12/2010 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDA DE, EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA MONICA - GOMES, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE NO - VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 07/12/2010 | 150.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 07/12/2010 | 150.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO QUE LIGA O SITIO CIPOAL A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 07/12/2010 | 150.00 | 00008581327451 | GILIARDO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DO MATA - DOURO PUBLICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 07/12/2010 | 150.00 | 00043647103420 | ARNILDO DA SILVA PACIFICO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS JOAQUIM D. MARQUES E OLE GARIO LUCIANO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 07/12/2010 | 150.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 07/12/2010 | 2310.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 38 HORAS DE TRATOR NO CON SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA O TRECHO DO SI - TIO SANTA TEREZINHA A CATOLE E TRECHO DE ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 07/12/2010 | 53710.90 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€ÇO DE 20 MODULOS SANITARIOS SENDO 10 COM AGUA E 10 SEM AGUA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000005, CONFORME CONVENIO DE N§.2123/06. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 07/12/2010 | 240.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 19,26 E 29/11 E 03/ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 07/12/2010 | 1070.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL QUE FICA POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 07/12/2010 | 250.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGSAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002211, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEI-RA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 07/12/2010 | 160.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CA PACITA€AO OPERACIONAL DO SISTIMA-V7 DOS NO- VOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 09 E 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 07/12/2010 | 160.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO OPE-RACIONAL DO SISTEMA-V7 DOS NOVOS FORMAULARIOSDO CADASTRO UNICIO, NOS DIAS 09 E 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/12/2010 | 5879.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 09/12/2010 | 205.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/12/2010 | 900.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, FOGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.966323, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NO TURNO DA NOITE DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/12/2010 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13 E 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/12/2010 | 400.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16,19,22 E 29/11 E 01,06 E 09/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/12/2010 | 400.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 01,09,19 E 22/11 E 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/12/2010 | 380.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA.3216.PB SEN- DO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE SA UDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 10/12/2010 | 410.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 10/12/2010 | 255.00 | 00007169940469 | MARIA LINDALVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCON - TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/12/2010 | 400.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 02 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/12/2010 | 550.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004257433493 | Auricélio Pereira Frazão | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/12/2010 | 200.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00028132608860 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR. GERAILSON SOA- RES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/12/2010 | 900.00 | 00004926906422 | LEILA CRISTINA VICENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E OUTROS,PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 10/12/2010 | 200.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVA€AODE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/12/2010 | 400.00 | 00057041318400 | MARIA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO, DESTINA-DOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004999130432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CIMENTO, PARA CONSERVA€AO DE MI -NHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/12/2010 | 860.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/12/2010 | 450.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E TINTA,DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005153164403 | VIVIANE QUERINO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/12/2010 | 400.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRE CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CI- DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/12/2010 | 200.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.8628.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO O SECRETARIO DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTZ.3743.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O DIRETOR DE RECUR SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/12/2010 | 158.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001367 DESTI-NADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS POR OCASIAO DOSFESTEJOS NATALINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/12/2010 | 1370.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS UNO E MOTOS PERTENCENTES A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/12/2010 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TROCA DE PE€A DO APARELHO DO AR CONDICIONA- DO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001796, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/12/2010 | 200.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/12/2010 | 320.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE MODULOS COMPETENCIA BASICAS NO MES MO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/12/2010 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006568,DES TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/12/2010 | 5685.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000028, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/12/2010 | 220.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000434, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 10/12/2010 | 120.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KVC.9817.RJ, CONDUZINDO DIRIGENTES PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 10/12/2010 | 300.00 | 00096513160472 | IVANILDO MARTINS DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEI ROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006273880433 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTI MA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 10/12/2010 | 340.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA KFS.0430.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PROCEDENTE DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 10/12/2010 | 300.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDA DE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 10/12/2010 | 200.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 22 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/12/2010 | 400.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES NO SITIO UMBURANA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 10/12/2010 | 205.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTOSREUNIOES E PLANEJAMENTOS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/12/2010 | 261.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000103911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES PERTEN CENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO MARIA EUDESIA, OLIVINA DE QUEIROZ E JOA NA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 10/12/2010 | 275.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 10/12/2010 | 395.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000688,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 10/12/2010 | 570.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 10/12/2010 | 130.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CARRETO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/12/2010 | 289.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003144, DESTINADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/12/2010 | 11906.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/12/2010 | 6738.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/12/2010 | 350.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NESTE MES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002482952417 | SERGIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO SITIO UMBURANA ATE A DIVI SA DA SERRA DA RAIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO NOGUEIRA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/12/2010 | 300.00 | 00080571220487 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS UM-BURANA E SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/12/2010 | 180.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/12/2010 | 460.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 004370,DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/12/2010 | 1530.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NA RETIRADA DO LIXO E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/12/2010 | 130.00 | 00096464615491 | MARIA JOSE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/12/2010 | 870.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/12/2010 | 5600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003755, DESTINADOS AO TRATOR 275,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004812112419 | FRANCISCO SALES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/12/2010 | 590.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, FIGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 13/12/2010 | 1490.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA) DESTA CIDADE AGUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIODE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 13/12/2010 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILI DADE, NOS DIAS 13,15,17 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 13/12/2010 | 900.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 13/12/2010 | 840.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, CONDUZINDO PESSOASCOM PROBLEMA DE SAUDE PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL E ADJACENCIAS PARA SE CONSULTAREMNO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 13/12/2010 | 280.00 | 00008133489431 | LEONARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 13/12/2010 | 720.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMA DE SAUDEPROCEDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACEN -CIAS PARA SE CONSULTAREM NO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 13/12/2010 | 150.00 | 00001347938460 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 13/12/2010 | 117.07 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE INTERNET ATRAVES DA UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 13/12/2010 | 150.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0 00059, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO GINA - SIO DE ESPORTE POR OCASIAO DAS COMEMORA - €OES DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 13/12/2010 | 180.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQP.C.INC.E SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA EMEXTINTOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 13/12/2010 | 2240.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.001576, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 14/12/2010 | 310.00 | 00008927078446 | CLEMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VAIGENS NO VEICULO DE PLACA MOE.0305.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 14/12/2010 | 798.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002975 DESTINADAS A MOTO HONDA CG 150 PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 14/12/2010 | 305.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVIAO PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 14/12/2010 | 220.00 | 00005436319408 | ANA DAYSE RIBEIRO DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA MAE DE NOMEMAURIZA RIBEIRO BRAZ DA COSTA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 14/12/2010 | 144.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DA PASTORAL DA CRIAN€A E OUTROS CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 14/12/2010 | 1855.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 14/12/2010 | 520.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,06,08,09,13 E 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 14/12/2010 | 400.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NO -VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 14/12/2010 | 280.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 10 E 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 14/12/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO REF.AO 13§.SA-LARIO DO FUNCIONARIO O SR. JOAO ANTERO PEREIRA NETE, ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 14/12/2010 | 819.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002173, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 14/12/2010 | 400.00 | 00046776362491 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL QUE FICA POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 14/12/2010 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 14/12/2010 | 3076.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000008, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, PARA A LIMPEZA DO LIXO E OUTROS SERVI -€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0039373 | 15/12/2010 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0039381 | 15/12/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 15/12/2010 | 9280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 15/12/2010 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES NO SITIO MASSARANDUBA PARAESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO N/CIDA-DE, CONF. CONTRATO N§.015/2010 E CONVITE 012/2010, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 15/12/2010 | 600.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PRETO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, NO PERI ODO DE 12/11 A 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 15/12/2010 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DE 01 VEICULOMODELO CAMIONETE,ANO 1976,MARCA CHEVROLET PLACA MMX.5619.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS BEIRA RIO, NOGUEIRA, VALENTIM E RIACHO PRERTO COM O FIMDE ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12/11 A 12/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 15/12/2010 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, OBJETIVANDO O TRANSPOR TE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, VIA SOA MI GUEL ATE O SITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE FUNDAMENTAL MUNI- CIPAL CONF.CONTRATO DE N§.022/2010 E CONV.0132010, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 15/12/2010 | 450.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 12/11 A 12/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 15/12/2010 | 5812.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL EM ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO, SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E PSFS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 15/12/2010 | 166.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO,E BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, EFETUADO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 15/12/2010 | 34.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO,E BALANCIAMENTO, EFETUADOS NO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 15/12/2010 | 495.90 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES, BARRA DE DIRE€AO, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.000692, DESTINADOS AO VEICULO PA- RATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 16/12/2010 | 6890.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINAC. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 16/12/2010 | 3511.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000592DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA EJA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 16/12/2010 | 1038.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000593DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 16/12/2010 | 25000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM PALCO, SONO RIZA€AO PROFISSIONAL,ILUMINA€AO E GRUPO GERA DOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000104 , DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 26 E 27/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 16/12/2010 | 150.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME ECO CARDIOGRAMA PARAMINHA PESSOA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCON -TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 16/12/2010 | 310.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETA - RIO DE AGRICULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 16/12/2010 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 16/12/2010 | 420.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.8569.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O TESOU REIRO DESTA EDILIDADE PARA EFETUAR PAGA- MENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL N/MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 16/12/2010 | 205.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO ONDE FICA A REPITIDORA DA TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 16/12/2010 | 155.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DE CAI€ARA A MASSA RANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 16/12/2010 | 1250.00 | 00028349229420 | MARIA LUCIA HENRIQUE DE MELO CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BISCUT, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16/12/2010, NESTA CIDADE COM OS BENIFI- CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 17/12/2010 | 715.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FILMAGEM DE FESTIVAL DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTEREALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 27 DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 17/12/2010 | 220.00 | 00028775953404 | PEDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.6115.PB SENDO 01 A CAPITAL DO ES- TADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/ MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 17/12/2010 | 1600.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E MANUTEN€AO GERAL DO TRA- TOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 17/12/2010 | 1100.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E CONSTRU€AO DE UM QUEBRA MOLA NA RUA TENEN- TE MARCOLINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 17/12/2010 | 4.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 17/12/2010 | 840.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHO RA LINDANALVA LIMA DA SILVA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 17/12/2010 | 696.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 58 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§.975558, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 18/12/2010 | 310.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA NO CADASTRO DE PROFESSORESE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008912410431 | SILVANIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA MONICA LIRA POR A MESMA SE ENCON- TRAR DOENTE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/12/2010 | 150.00 | 00008056497439 | GERLANIA CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/12/2010 | 1140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELAIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 307/201O DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/12/2010 | 3328.83 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/12/2010 | 240.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTEMUNICIPO, NOS DIAS 14,17 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/12/2010 | 310.00 | 00004695282496 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GALERIA DA RUA PROJETADA DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/12/2010 | 3140.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/12/2010 | 4829.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 21/12/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO 13§. SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 21/12/2010 | 1747.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 21/12/2010 | 1645.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO CEMITERIO, PRA€AS, RODOVIARIA E OUTROS, CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 21/12/2010 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS(LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 21/12/2010 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 21/12/2010 | 300.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO E SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 21/12/2010 | 200.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 21/12/2010 | 600.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 21/12/2010 | 600.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 21/12/2010 | 630.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 21/12/2010 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 21/12/2010 | 600.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 21/12/2010 | 600.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 21/12/2010 | 820.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRA-MENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S.000034 E 000035, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 21/12/2010 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA JUNTOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/12/2010 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE DAN€A DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 21/12/2010 | 450.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E OFICINA DE MOSAI- CO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 21/12/2010 | 375.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MONITOR DO PETI DESTA CIDADE, DU - RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 21/12/2010 | 375.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 21/12/2010 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE DESPESAS COM LANCHE E AR-BITRAGEM, NO CAMPEONATO DE BASQUETEBOL NA CA-PITAL DO ESTADO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 21/12/2010 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2010 CONFORME NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 21/12/2010 | 800.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 14 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 08 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 21/12/2010 | 688.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL, JUNTA DE SERVI€OS MILITAR E OUTROS CONFORMECOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 21/12/2010 | 160.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS 21 E 22/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/12/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.012145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 21/12/2010 | 294.00 | 00003507086492 | MARIA LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIR DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSERVA€AODA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 21/12/2010 | 1220.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 04 DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 A BRASILIA.DFCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SE -CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, NOS DIAS 30/11 E 01,02,08,1O,15 E 17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 21/12/2010 | 150.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SENHO RA TEREZINHA MIGUEL COM O FIM DE SE CONSUL- TAR COM MEDICO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 21/12/2010 | 255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENADO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 21/12/2010 | 927.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF.COMPS. E RECIBOS EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 21/12/2010 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINE USINA, A€AOSOCIAL E PASTORAL DA CRIAN€A CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 21/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS ONDE FUNCIONA A MINE USINA PRO LEITE ESEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 21/12/2010 | 765.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DOSITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE SECONSULTAREM NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 21/12/2010 | 800.00 | 00008014746473 | JOSE ROBERTO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 02 PASSAGENS AERIA (IDA E VOLTA )PARA MINHA PRIMA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FOI VISITAR FAMILIARES COM PROBLEMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 21/12/2010 | 250.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS IDOSOS REFE -RENCIADOS ELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 21/12/2010 | 6772.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000706,000698 E 000697, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCADE F.L. QUEIROZ, MONOEL SOARES DE OLIVEIRA,PEDRO PEREIRA DA SILVA E IZABEL M¦. DA CONCEI€AO TODOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 21/12/2010 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA TIO PATINHAS DES TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/12/2010 | 1620.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, OBJETIVANDO O TRANSPOR TE DE ALUNOS DOS SITIOS PE DE SERRA E VALEN- TIN AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 21/12/2010 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 21/12/2010 | 500.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REMA-NUTEN€AO DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000740 E 000687, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 21/12/2010 | 1614.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 21/12/2010 | 2001.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 21/12/2010 | 160.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, NO PE- RIODO NOTURNO DURANTE O MES A 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 21/12/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 21/12/2010 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS, QUANDO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 21/12/2010 | 230.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CABO COMANDO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PER - TENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 026373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 21/12/2010 | 195.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001120, DES- TINADO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 21/12/2010 | 5000.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 0046 26 E 004627, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICU - LOS (ONIBUS, MOTOS E FIATS) PERTENCENTE A SECDE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 21/12/2010 | 462.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.087 3012, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DE PROFESSO - RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO PAR TICIPAVAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 880 LITROS DE LEITE INATURA CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.975559 DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 21/12/2010 | 2230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE AO 13§. SALARIO DO ANO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 21/12/2010 | 500.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002265, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 22/12/2010 | 736.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. COMPS. DE N§S.02480847-4... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 22/12/2010 | 1526.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 22/12/2010 | 205.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 22/12/2010 | 440.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIRO DESTA CIDADE AO PSF III DA LOCALI- DADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 22/12/2010 | 453.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA€AODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 22/12/2010 | 200.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A DE GUARABIRA, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 22/12/2010 | 600.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO MI-NHA PRORIEDADE DE PLACA NPX-39668-PB, CONDU -ZINDO O SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO (COM ESPERA) COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA.IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 22/12/2010 | 450.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 22/12/2010 | 200.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO PLA-CA MYN.4795.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO OSCOORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COMO FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 22/12/2010 | 260.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, QUAN DO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CA PITAL DO ESTADO ATE A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 22/12/2010 | 195.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000170, DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO CORAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 22/12/2010 | 600.00 | 00035995289420 | MARIA DAS DORES ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 22/12/2010 | 205.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 02 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA E PEDRO PE- REIRA DA SILVA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 22/12/2010 | 350.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO AEDILEUZA QUERINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 22/12/2010 | 500.00 | 00085515051491 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASANA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 22/12/2010 | 185.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTE AO CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 22/12/2010 | 720.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 22/12/2010 | 245.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO AR-QUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 22/12/2010 | 690.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DAN€A PARA APRESENTA€AO DO 1§ FESTIVAL DE DAN€A DO PROJOVEM,REALIZADO NO DIA 17/12/10 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 22/12/2010 | 361.15 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002965, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 22/12/2010 | 185.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€ÇO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZA€AO DO NATAL DOSIDOSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 23/12/2010 | 381.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.540 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0012 59, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI - VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 23/12/2010 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 23/12/2010 | 600.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 23/12/2010 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 23/12/2010 | 5360.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000474, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 23/12/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 23/12/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 23/12/2010 | 1360.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/12/2010 | 840.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 006178, DESTINADOS A UMA DRENAGEM DA GALERIA DA RUA DAAREIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 23/12/2010 | 600.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 23/12/2010 | 400.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO SON QUANDO NASCOMEMORA€AOES DA FESTA DOS CONCLUINTES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 23/12/2010 | 175.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NZU.9665.PB, DESTA CIDADE A DE CAMPI- NA GRANDE COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETA- RIO DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 23/12/2010 | 578.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 23/12/2010 | 925.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006176, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 23/12/2010 | 300.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE DA GUIA DE RECOLHIMEN-TO DE TARIFA, ESPORTE LAZER NA CIDADE CONF .COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 23/12/2010 | 1330.00 | 00054638160778 | JOAO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANAISABEL M¦ DA CONCEI€ÇO E DO SITIO RIACHO PRE-TO NEUZA FIRMINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 23/12/2010 | 64785.19 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DA 1¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000055, CONF. CONTRATO DE REPASSE N§ 0282875-24/2008-2§ TEMPO. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 27/12/2010 | 1115.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA, FIGADO E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.050403, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/12/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE (ESPECIALIZA DO NA SME), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/12/2010 | 205.00 | 00003501732490 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA PRA€A DOIS ANTONIO DESTA CIDADENOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/12/2010 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/12/2010 | 255.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DENOME:CAMILA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, PORENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/12/2010 | 205.00 | 00071498095453 | JOSE EDNALDO FELIPE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA GERAL DO MERCADO PUBLICO ( VELHO )DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/12/2010 | 360.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 05 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 06,09,13,17,20,21 e 28/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/12/2010 | 4502.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ILUMINA €AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE N§ 582413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/12/2010 | 3000.00 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E REVISÇO DA INSTALA€AO ELETRICA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 29/12/2010 | 5000.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000112, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/12/2010 | 2300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (TELHAS ,TIJOLOS E CIMENTO), DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/12/2010 | 1515.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS UNO E MOTOS PERTENCENTES A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/12/2010 | 1931.30 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000408,000409 E 000410, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/12/2010 | 155.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDU- CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/12/2010 | 233.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO DE N§.000104451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/12/2010 | 400.00 | 00006525128447 | MARIA DO ROSARIO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/12/2010 | 890.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE ESTU-DANTES RESIDENTES NO SITIO UMBURANA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/12/2010 | 510.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS PITOMBAS E PE DE SERRA COM OFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/12/2010 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/12/2010 | 220.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, CONDU - ZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/12/2010 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FI - NAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20, 27 E 29/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 29/12/2010 | 200.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO E 1¦ QUINZENA DO MESDE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/12/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/12/2010 | 6160.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/12/2010 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGEM DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ALMOXERIFADO PUBLICO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/12/2010 | 9929.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DIVERSAS )REF.A 13§ SALARIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/12/2010 | 14069.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/12/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€O N§. 005/2010, NO DIARIOOFICIAL EDI€AO 02/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/12/2010 | 3527.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 13§ SALARIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/12/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO CHAMADA PUBLICANO D.OFICIAL EDI€AO 18/11/2010, CONF. CONFOR-ME NOTA DE SERVI€OS DE N§.118874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATURARIOS EDE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI -TUAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/12/2010 | 1.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/12/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/12/2010 | 12525.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. A13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/12/2010 | 120.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOIRES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 10 13 E 16/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/12/2010 | 2179.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/12/2010 | 11163.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO 13§ SALARIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/12/2010 | 160.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS COM TIOSSULFATO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000074, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/12/2010 | 800.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 03,07,10,13,15,16,20,27 E 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/12/2010 | 38289.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE DEZEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/12/2010 | 1720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/12/2010 | 38039.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00005854492440 | AMANDA RAPHAELLA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦. QUINZE NA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/12/2010 | 1328.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.640 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000714 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/12/2010 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE OXIGE -NIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000074 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041840 | 30/12/2010 | 2415.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 922 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004640 DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041858 | 30/12/2010 | 1915.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 731 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004641 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041866 | 30/12/2010 | 859.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 328 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004642 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041874 | 30/12/2010 | 2103.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 803 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004643 DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041882 | 30/12/2010 | 2891.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.377 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004629 DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. TOMADA DE PRE-€O DE N§.001/2010 E CONTRATO 029/2010, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/12/2010 | 105.00 | 00004723394435 | JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA HPL-7051-PB, DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA CI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/12/2010 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO INTALA€AO DE 01 M5, JUNTO ASEC. M. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTA DESERVI€OS DE N§.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/12/2010 | 266.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021771 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/12/2010 | 1384.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021770 DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/12/2010 | 984.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.040671 DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/12/2010 | 640.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021297, DESTINADOS A AMBULANCIA CUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/12/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON-ECEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/12/2010 | 715.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000553, DESTINA- DAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/12/2010 | 240.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE , NOS DIAS 19,26 E 29/11/2010 E 03/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/12/2010 | 715.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP.9234-PB, SENDO03 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CAMPINA GRANDECONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A SUA PASTA, NESTE MES/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/12/2010 | 194.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.087 3012, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DE PROFESSO - RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO PAR TICIPAVAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/12/2010 | 410.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOQUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIOES JUNA A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/12/2010 | 25579.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR 60%) CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/12/2010 | 16842.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR 40%) CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REFORMA, AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/12/2010 | 24957.97 | 10565155000129 | Vertical Construções e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COLOCA€AO DEALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO E TELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025 CONFORME CON-TRATO DE REPASSE DE N§.0282877-42/2008 DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO DESTA CIDADE. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/12/2010 | 87366.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE DEZEMBRO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/12/2010 | 15038.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M. DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONALINTERESSE PUBLICO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/12/2010 | 6320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/12/2010 | 250.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/12/2010 | 55595.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/12/2010 | 87366.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/12/2010 | 55570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.616 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/12/2010 | 320.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,07,08,13,17 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/12/2010 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEOS DIAS 09, 10,14,20,22 E 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/12/2010 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE, NOS DIAS 01,08,09 E 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/12/2010 | 740.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ATE A LOCALIDADE DE PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDAFERNANDES OLIVEIRA DESTE MUNCIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DO VEICULO PLACA KJW.0608.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA VIA GRAVATA ATE OSITIO PE DE SERRA COM ALUNOS DO EJA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE N§ 021/2010 E CONVITEDE N§ 013/2010, NO PERIODO DE12/11 A 12/12 /10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/12/2010 | 120.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUA - RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 07,13 E 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 06,07 E 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/12/2010 | 238.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.8628.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILI- DADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO SAO MIGUEL FU TEBOL CONTRA O BREJINHO ESPORTE CLUBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/12/2010 | 250.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/12/2010 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA JUNTACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003396, DESTI-NADA AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/12/2010 | 150.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041912 | 30/12/2010 | 2379.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.007957, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE DEZEMBRO/ 2010, TOMADA DE PRE€O001/2010 CONTRATO N§.029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041921 | 30/12/2010 | 1522.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004639, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010E CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041939 | 30/12/2010 | 1409.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 538 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004638, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDI LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2010E CONTRATO DE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/12/2010 | 1707.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 813 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§. 004637, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041955 | 30/12/2010 | 2694.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.283 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004634, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041963 | 30/12/2010 | 1455.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 693 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004632, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041971 | 30/12/2010 | 1016.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 484 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.004633, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTEN CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTUTA D/ EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/2010 E CONTRATO DE N§. 029/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/12/2010 | 146.32 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 035507, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/12/2010 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SENDO: 03 COM PERNOITES PARA A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITES A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 08, 10 E 13/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/12/2010 | 75.60 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 45 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/12/2010 | 8980.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/12/2010 | 108.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000424, PER -TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/12/2010 | 80.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA E RECEP TOR DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/12/2010 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SE. DE EDUCA€AO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/10,CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§ 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2010 | 255.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000485, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE SAN TOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE (ESPECIALIZA DO NA SME), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/12/2010 | 392.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 966326, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/12/2010 | 1255.00 | 09096698000165 | Brnet Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RECARGA ETONER DA EMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§.000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/12/2010 | 1144.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000191 EFETUADOS NO VEICULODE PLACA MNS.2022, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2010 | 415.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000193 EFETUADOS NO VEICULODE PLACA M0C.6849, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2010 | 385.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000192 EFETUADOS NO VEICULODE PLACA MMO.1135, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/12/2010 | 23919.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR 60%) CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/12/2010 | 17566.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE (MDE). COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/12/2010 | 160.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000030, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE COLA€AO DEGRAUS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/12/2010 | 1620.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE 01 VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, OBJETIVANDO O TRANSPOR TE DE ALUNOS DOS SITIOS PE DE SERRA E VALEN- TIN AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/12/2010 | 890.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO VAN MO-DELO KOMBI, ANO 95 MARCA VOLKSWAGEM, PLACAMMN.9455.PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO UMBURANA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/12/2010 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/12/2010 | 8980.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 30/12/2010 | 5685.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nø000028,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/12/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/12/2010 | 4265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/12/2010 | 5718.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/12/2010 | 260.00 | 00004694925466 | RAIMUNDA BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A CRECHE MARIA JUVEN - TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA COM TRABALHO MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/12/2010 | 590.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB SENDO 11 DO SITIO CAJAZEI- RAS A ESTA CIDADE E 02 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA- REM EM HOSPITAIS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/12/2010 | 617.36 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002213, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/12/2010 | 650.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PEDE SERRA E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/12/2010 | 330.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, SENDO 01 A CIDADE DE PEDRO REGIS.RN E 06AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DES-TA CIDADE.pb QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICANOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/12/2010 | 240.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS.4660.PB PROCE- DENTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS CON- DUZINDO PESSOAS DOENTS COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/12/2010 | 134.00 | 00003456601450 | ORLANDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOA CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/12/2010 | 88.00 | 00008067175489 | MARIA JOSINEIDE GOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ECAL DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NALOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/12/2010 | 476.00 | 00008891676489 | MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA D/CIDADE A CIDADE DE SAO PAULO.SP ONDE IREI VISITAR FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM DOENTE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/12/2010 | 4227.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E AUXILIO DESTINADOSA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIOCONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR JOAO XAVIER NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/12/2010 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, QUANDO NO TANS- PORTE DE MUDAN€A, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULDA DE N§ 975 735, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES FISICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/12/2010 | 600.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTIANDA A CONSERVA€AO DE MINHA RESI-DENCIA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/12/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/12/2010 | 4543.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/12/2010 | 38280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOS PSFSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/12/2010 | 9870.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/12/2010 | 2120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/12/2010 | 1129.43 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§S.000411 E 000412, DESTINADOS AOS PARTICI -PANTES DO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTORIODA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS ELANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FA-CILITA€AO PARA O TREINAMENTO INTRODUTORIO DAEQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE FACILITA€AO PARA O TREINAMENTO INTRODUTORIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE FACILITA€AO PARA O TREINAMENTO INTRODUTORIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2010 | 1151.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001532, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/12/2010 | 386.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 024359,024365 E 024363, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DES-TE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/12/2010 | 6109.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.52128 E 52022, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€ÇO COMFAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€ÇO BµSICA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/12/2010 | 240.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PORTOES DE FERROE PROTE€ÇO DE JANELAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/12/2010 | 2090.00 | 00006510762420 | KLENIA GLANINFFA EVANGELISTA SUASSUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANADO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/12/2010 | 620.00 | 00005654450492 | EDILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE FINAL DEANO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/12/2010 | 1530.00 | 00071496246420 | JOAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 25 HORAS DE TRATOR NO CONSERTO DE ESTRADADAS LOCALIDADES DO SITIO MASSARANDUBA E SERRINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/12/2010 | 1250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001517 E 001528, EFETUADOS NOTRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/12/2010 | 2300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONTANTE EM NOTAS FISCAL DE N§. 001223 DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/12/2010 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA- TADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/12/2010 | 319.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000439 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/12/2010 | 108.00 | 00057041024415 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/12/2010 | 10549.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. A 13§ SALARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/12/2010 | 320.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0041530 | 30/12/2010 | 3630.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE 009/10 E CONTRATO DE N§.010/10, NO PERIODO DE 15 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102010 | 0041548 | 30/12/2010 | 3450.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.010/10 E CONTRATO 011/10, NO PERIO DO DE 15 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/12/2010 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. 3§. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/12/2010 | 640.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, CAJAZEIRAS E RIACHO PRETO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/12/2010 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME O 1§.TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE N§.001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO E LIMPEZA GERAL DA GALERIA QUEPASSA POR BAIXO DA PRA€A D.EPAMINONDAS NA R.ANTENOR NAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/12/2010 | 150.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA ALOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE A CIDADE DECAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/12/2010 | 280.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/12/2010 | 95.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000447, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041891 | 30/12/2010 | 1692.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 806 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004630, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2010 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§. 001/2010 E CONTRATO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0041904 | 30/12/2010 | 2173.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.035 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004631, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O DE N§. 001/2010 E CONTRARO DE N§.029/2010, DURANTEO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/12/2010 | 200.00 | 00005603105445 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/12/2010 | 200.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS PUBLICAS DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/12/2010 | 1480.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA GALERIA QUE FICA AO LADO DO GRUPO ESTADUAL DR. JOAO SOA- RES NA RUA DA AREIA E DESEMBOCA NA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/12/2010 | 2626.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§040784 E 040787, DESTINADOS AO CAMINHAO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/12/2010 | 1592.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 025751 DES TINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/12/2010 | 160.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ACRILONCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000489,DESTINADOS A DRENAGEM DA GALERIA DA RUA DA AREIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/12/2010 | 3650.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A 56 HORAS DE TRATOR NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO CAJAZEIRAS, JATUARANA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/12/2010 | 250.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/12/2010 | 205.00 | 00003501732490 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA DA PRA€A DOIS ANTONIO D/CIDADE,NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/12/2010 | 3945.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/12/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. AO MES DEDEZEMBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/12/2010 | 3162.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF. A 13§ SA-LARIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/12/2010 | 630.63 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002214, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/12/2010 | 1225.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MXT.5870.PB, NO TRANSPORTE DOS ALU -NOS PRO JOVEM PARA ESTA€AO CIENCIA EM JOAOPESSOA E GUARABIRA, NOS DIAS 19 E 27/11/2010,COMO PARTE DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/12/2010 | 150.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.966327, DES- TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PE- TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024