| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 290.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNM7557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 015853, EMITIDA EM 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 120.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS(CORREIA), PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 005908, EMITIDA EM 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS(FAROL E LAMPADA), PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 005907, EMITIDA EM 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X, EM 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 6300.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 1380.04 | 00788421000129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO- OGU (CONFORME DEBITO DE R$ 1.380,04 EM 04/01/2010, NA CONTA CORRENTE N.º 647.082-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 200.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 472.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE CASAS, DESTINADA A PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1440.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | aquisição de peças para manuntenção do trator ford 6610, pertencente a secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal n. 000.000.591, emitida em 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 440.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 75 AMPERES - MOURA, PARA O TRATOR FORD 6610, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL N.º 005909, EMITIDA EM 04.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 517.00 | 00028775494884 | CLAUDINEIDE MOURA CANDIDO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE COM MATERIAIS RECICLÁVEIS(EVA) PARA AS CRIANÇAS INCLUIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 470.00 | 00006180664463 | JOEL DOS SANTOS PAZ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS, PARA AS CRIANÇAS INCLUIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 517.00 | 00003059201463 | MARIA APARECIDA NUNES DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISAO SOCIO-EDUCATIVA, REALIZADAS COM AS CRIANÇAS INCLUIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 850.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(UNIFORMES) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002074, EMITIDA EM 05.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 250.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO ESPORTIVO(PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 019131, EMITIDA EM 06.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 6962.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02(dois) PNEUS 18.4.34; E 01(UM) PNEU 16.9.30(DESTINADOS RESPECITIVAMENTE AOS TRATORES FORD 6610 E 6600, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 015903, EMITIDA EM 06.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 11624.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 21.12.2009, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 1400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | AQUISIÇÃO DE DISCO DE GRADE ARADORA, DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.600, EMITIDA EM 06.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 4.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 13385-6, EM 07.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2010 | 4.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 16385-6-SAA SÃO GONÇALO, EM 07.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 6200.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM PAGINA DE INTERNET CONFORME AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000016, EMITIDA EM 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 11335.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM 08.01.2010, NA CONTA CORRENTE N.14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 12.78 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 14214-X, EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 188.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(DESTINADO AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI), CONFORME NOTA FISCAL N. 000608, EMITIDA EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1595.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000417, EMITIDA EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) VE 01 - ONIBUS ESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7400MM E ALTURA MINIMA DE 700MM, COM CAPACIDADE UTIL LIQUIDA DE NO MININO 1500KG.(PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2009 - REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23034.001209/2008-64 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 12.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 933.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 650.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL(CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA)DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2010 | 606.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 418.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3029, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 77.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1002, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 600.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003152, EMITIDA EM 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 500.00 | 00001921050438 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BEZERRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DE BECAS E ADORNOS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA(EVENTO DE CONCLUSÃO DO ENSINO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N.º 003147, EMITIDA EM 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 229.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1001, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2010 | 100.00 | 00006035326404 | MARILENE AUGUSTA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008952040457 | MARIANA ALVES DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2010 | 150.00 | 00004335712413 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 70.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2010 | 150.00 | 00071441239715 | DAMIANA SOARES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008615751480 | JOSE INACIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2010 | 200.00 | 00009098158447 | JOANAS TEODOZIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2010 | 150.00 | 00002602753440 | MARIA ALIANDRA GONCALVES DE ALMEIDA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2010 | 200.00 | 00092963773404 | HILDA DAS DORES CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2010 | 150.00 | 00003138217478 | ROSELI AUGUSTA DA CONCEICAO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2010 | 80.00 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2010 | 150.00 | 00002957822423 | LENIRA ROSA DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2010 | 200.00 | 00004433318477 | JOSIVAN DE LIMA MENDONÇA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 100.00 | 00087312441734 | ANTONIO IZIDRO TEIXEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 150.00 | 00067547192491 | AILTON GOMES DE LIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 170.00 | 00005020591416 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 100.00 | 00010282257411 | MARIA DOS ANJOS BERNARDINO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 150.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 100.00 | 00009120804423 | JOSE CASSIANO ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 120.00 | 00002049416440 | VICENCIA CARDOSO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 150.00 | 00005412278400 | MARIA RITA MARTINS DE ALMEIDA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 150.00 | 00002384305450 | JOAO LAURENTINO RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2010 | 150.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 150.00 | 00006669528418 | OZENI CASSIANO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 100.00 | 00003553395443 | CICERO BERNARDINO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 150.00 | 00003582464407 | MARIA AUGUSTA CIRINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 100.00 | 00001044174471 | JOSE ERIVAN BATISTA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 150.00 | 00008771846409 | SINEIDE JUSTINO CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 100.00 | 00002135093424 | SEVERINO DOS SANTOS CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 200.00 | 00002218479443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 250.00 | 00004317410427 | MARIA ROSELIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 250.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 800.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TUBOS ESGOTO COLETORES DN-150 C/6 MTS, PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 02576, EMITIDA EM 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 250.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 250.00 | 00004571317484 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 150.00 | 00001920827447 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 325.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(REATORES) PARA A MANUNTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 011953, EMITIDA EM 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2010 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR - CONFORME NOTA FISCAL N.º 009912, EMITIDA EM 18.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 360.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000131, EMITIDA EM 18.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2010 | 896.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10001546, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2010 | 225.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHÕES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)COLCHOES DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001024, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2010 | 1221.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000143/000144, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2010 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O TRATOR FORD 6610,A SERVIÇO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.681, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2010 | 84.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O TRATOR FORD 6610,A SERVIÇO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002388, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2010 | 127.30 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000062, EMITIDA EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 2200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JORDAO RODRIGUES; E EMILIANO BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000056, EMITIDA EM 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 550.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | AQUISICAO DE UMA COLMEIA DO MF - 6610 , DESTINADA AO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002110, EMITIDA EM 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E OUTROS ACESSORIOS- DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL N. 009914, EMITIDA EM 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 1275.00 | 04363944000184 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO - SE LIGA E ACELERA, DURANTE CURSOS DE CAPACITACÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 010334, EMITIDA EM 21.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 1640.72 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.470, EMITIDA EM 21.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2010 | 225.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(COLETES ESPORTIVOS) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000774, EMITIDA EM 22.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2010 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 007929, EMITIDA EM 22.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2010 | 1080.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DCP7020 IPM. - SERIAL N.º U61283283M5J326324, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004234, EMITIDA EM 23.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2010 | 2597.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE UM PROJETOR DE SLIDES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000132, EMITIDA EM 23.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2010 | 2415.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000014, EMITIDA EM 23.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2010 | 580.00 | 00006769287498 | JUAREZ ALEXANDRE DO CARMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RUAS PROJETADAS E RUA ODON ALMEIDA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003150, EMITIDA EM 23.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 1770.00 | 03922053000158 | GENIVAL BEZERRA FERREIRA - HOTEL MUNDIAL | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO - SE LIGA E ACELERA, DURANTE CURSOS DE CAPACITACÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000824, EMITIDA EM 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 49.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 13210-1, EM 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2010 | 290.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GONÇALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004220, EMITIDA EM 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO EM 26.01.2010 NA CONTA CORRENTE 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2010 | 260.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000493, EMITIDA EM 26.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2010 | 575.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRAZEIRO, ROLAMENTOS E CABOS DIVERSOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000513, EMITIDA EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X, EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2010 | 450.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE ROL. RODA DIANT. COXIM MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO - AMBULANCIA PLACA MNM 7587, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000514, EMITIDA EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2010 | 303.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO UNO - PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000511, EMITIDA EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2010 | 1120.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES; MESAS PLÁSTICAS E TENDAS 3X3, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD, CONFORME NOTA FISCAL N. 001856, EMITIDA EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2010 | 93.60 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DIVERSAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 102188, EMITIDA EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 5233.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001838, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 12537.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 6460.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 2062.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 3430.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 539.87 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES | DOAÇÃO DE SONDAS E CADEIRAS DE RODAS - DESTINADAS AO PACIENTE "WELLITON BATISTA DOS SANTOS", CONFORME NOTA FISCAL N.º 000306, EMITIDA EM 29.01.2010.( CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000127, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 3090.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 2144.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS(CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 705.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDER A 50(CINQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISITIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 900.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISITIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 470.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ADOLESCENTES, ASSISITIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 65.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | AQUISIÇÃO DE GAS(OXIGENIO) DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 9107, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 1594.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000125, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 3180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 2297.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 650.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/ICMS DESON LEI 87/96, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 47.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/CIDE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO,DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/AFM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000124 | 29/01/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000013, EMITIDA EM 29.01.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 900.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DIVERSOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N.º 000275, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000124, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 236.50 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ - MASTER PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA E TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000726, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 970.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR KIG - PLACA 3268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003153, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 990.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS; SERVIÇO ESCAPAMENTO, E OUTROS NA KOMBI ESCOLAR - PLACA MNA7512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003155, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 1450.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA; SERVIÇOS DE DIFERENCIAL E OUTROS SERVIÇOS NA VERANEIO ESCOLAR - PLACA LVF 4874, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003157, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 565.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DE FREIOS; SERVIÇO DE LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL; E REVISÃO DE PARTE ELETRICO; E OUTROS NO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003154, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000123, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1908.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001836, EMITIDA EM 30.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 665.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 1200.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 1545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 52723.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 11777.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 22249.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 59245.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 16153.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JANEIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2010 | 2801.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2010 | 1787.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00033, EMITIDA EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2010 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 06742, EMITIDA EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2010 | 20.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 6432-7, EM 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2010 | 1190.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AOS TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2010 | 800.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003618, EMITIDA 01.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 650.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000553, EMITIDA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2010 | 1260.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTANÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000127, EMITIDA EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2010 | 120.00 | 00006255853489 | MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2010 | 290.00 | 00000830979450 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2010 | 717.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2010 | 230.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE RADIADOR COM AR, PARA O VEICULO FIAT - PLACA MNM 7557, CONFORME NOTA FISCAL N. 005979, EMITIDA EM 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2010 | 420.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E OUTROS ACESSORIOS- DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNM 7587, CONFORME NOTA FISCAL N. 009944, EMITIDA EM 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2010 | 388.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, EM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2010 | 463.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2010 | 2785.00 | 04906156000197 | GRAN-PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS. | SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA GERAL, REVISÃO EM FREIOS, E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA MNU 8159, CONFORME NOTA FISCAL N. 2100, EMITIDA EM 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2010 | 2318.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2010 | 7575.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2010 | 3953.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2010 | 14176.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 260.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIRADA, BEM COMO COLOCAÇÃO DE FONTES EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 003217, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 4000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS - FIAT UNO - DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, E SEDE DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES(PATOS/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/SAO JOSE DO EGITO E OUTROS CENTROS MEDICOS), DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2010.(OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.º 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2010 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001430, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2010 | 165.00 | 00020325762449 | JOSE DEODATO DE SOUZA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003195, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2010 | 1650.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003616, EMITIDA 05.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2010 | 250.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 003198, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2010 | 95.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003197, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2010 | 202.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003192, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2010 | 413.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003190, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2010 | 202.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003199, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 279.00 | 00005894748470 | ARLEIDO DE SOUSA PEREIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003196, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 202.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003191, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 202.00 | 00009159082470 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003214, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 578.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA, NA COMUNIDADE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003216, EMITIDA EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 15918.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 21.01.2010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 200.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRO- JOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00006577901414 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR AS ATIVIADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2010 | 966.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2010 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2010 | 200.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO,SN - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO,SN - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ,SN - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2010 | 150.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOA JOSE - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2010 | 2400.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A REPETIORA LOCAL DE TELEVISAO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2010 | 2400.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00004369588480 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPI, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2010 | 6000.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O PREDIO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00054818796700 | OLIVIA MATILDES FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR O PREDIO DA DIREORIA DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2010 | 2400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2010 | 12126.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA - MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 400.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO - CACIMBAS - PB, PARA SERVIR DE GARAGEM AOS VEICULOS ESCOLARES, DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ - CACIMBAS - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL TERTO - CACIMBAS - PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2010 | 89828.55 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 002/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 00054, EMITIDA EM 09/02/2010, E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2010 | 1444.00 | 00014643997869 | SALVADOR MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO(OBJETO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N. 003201, EMITIDA EM 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2010 | 670.00 | 00004482749494 | FRANCISCO DE ASSIS TEODÓZIO ALMEIDA | SERVIÇOS DE POLDA MANUAL DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, ANTONIO VIRGINIO E OUTRAS), LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 155.00 | 00002121887474 | JOSÉ IVANILDO BENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS EM FRENTE AO CEMITERIO E LIMPEZA DE ARBUSTOS DO CEMITERIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 325.50 | 00005002247490 | DANTE ALIGIERI LIMA DOS SANTOS E OUTROS - EDC - OUTROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, E SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2010 | 11398.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM 10.02.2010, NA CONTA CORRENTE N.14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(PARCELA DE 10/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(PARCELA DE 19/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 400.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) CARTAZES 4X0 - DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO FESTA DE CARNAVAL(CACIM FOLIA) PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004711, EMITIDA EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2010 | 7615.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES; LÁPIS; CANETAS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0041958, EMITIDA EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2010 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INSDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2010 | 200.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2010 | 135.00 | 00008736866407 | ANTONIO ALVES VICTOR | SERVIÇOS MANUAIS DE ROÇO COM ESTROVENGA(FOICE) NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE TATAIRA-DESTERRO-PB.(ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2010 | 195.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | SERVIÇOSDE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, NAS VIAS PÚBLICAS(RUA SEVERINO RODRIGUES; CONJUNTO NOVO; FERNANDO FERREIRA E RUA JORDÃO RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003207, EMITIDA EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2010 | 290.00 | 00000830979450 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003218, EMITIDA EM 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2010 | 5800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA NAS BACIAS(I, II, IV e V) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 011563, EMITIDA EM 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2010 | 145.00 | 00006730486406 | MARCIVAN GOMES GONCALO | SERVIÇOS MANUAIS DE ROÇO COM ESTROVENGA(FOICE) NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO(ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2010 | 400.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000202, EMITIDA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2010 | 250.00 | 00004015430484 | MARIA NAIDA RODRIGUES DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2010 | 2202.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAS "AZ", CANETAS E OUTROS) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 008010, EMITIDA EM 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2010 | 1505.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TELHAS/PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO POLISESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00181, EMITIDA EM 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2010 | 150.00 | 00009430669486 | JOSINALDA ALMEIDA ELIAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2010 | 155.00 | 00018645763400 | DAMIAO MIGUEL PAULINO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 003249, EMITIDA EM 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2010 | 655.00 | 00008062460495 | DELANI NASCIMENTO DA CUNHA | SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, NAS VIAS PÚBLICAS(RUA SÃO JOSÉ; RUA JOSÉ LAURINDO; MANOEL ALEXADRE E MARCELINO TERTO), CONFORME NOTA FISCAL N. 003206, EMITIDA EM 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2010 | 245.00 | 00005336312460 | JOSELITO ALMEIDA ELIAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE LAURINDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003213, EMITIDA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2010 | 1700.00 | 00002260797407 | JOAO ALVES | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, EQUIPADO COM CARROÇÃO E UM TRATORISTA PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2010 | 100.00 | 00004369585465 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2010 | 100.00 | 00008380474406 | GERALDA AMORIM SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2010 | 150.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002313440400 | MERCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2010 | 150.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2010 | 150.00 | 00013531250841 | ERIBERTO MARQUES DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2010 | 150.00 | 00081357575734 | OLEGARIO ALEXANDRE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2010 | 555.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 008302, EMITIDA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2010 | 100.00 | 00001177436400 | ANTONIO MARCOS SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2010 | 45.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O FIAT PLACA MNM 7577 - CONFORME NOTA FISCAL N. 006352, EMITIDA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2010 | 280.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE JUNTAS E OUTROS ACESSORIOS- DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL N. 009973, EMITIDA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2010 | 18.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CUPOM FISCAL, EMITIDO EM 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 1.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 16686-3- PM CACMBAS-MEREN, EM 22.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2010 | 120.00 | 00004775426460 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2010 | 100.00 | 00006233122473 | ANGELA CASSIANO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004393398475 | AURILENE ALEXANDRE SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2010 | 100.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004411217481 | SALETE DANTAS DE GOIS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2010 | 100.00 | 00010194230481 | ARISTENIO TEODOSIO FRANCISCO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2010 | 150.00 | 00001726704467 | DAMIANA ISRAEL DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2010 | 150.00 | 00003559760488 | MARLENE CIRINO DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 100.00 | 00006734094499 | MARIA JOSE GOMES DE GOES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2010 | 80.00 | 00002954126400 | DIOGENES FIRMINO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2010 | 100.00 | 00000130388424 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2010 | 80.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2010 | 100.00 | 00002542157421 | EDILEUZA ALEXANDRE DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2010 | 50.00 | 00004460559480 | GERALDA SENHORINHA DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2010 | 100.00 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2010 | 150.00 | 00004335711441 | MARIA DOS ANJOS ROSA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007099382411 | RILVANIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2010 | 200.00 | 00006227747432 | JARSON SILVA DE SOUSA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002953728422 | CLARICE ALVES VITURINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007638737482 | KACILEIDE TEODÓZIO DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2010 | 290.00 | 00008427940777 | JOSE MARCONE DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2010 | 120.00 | 00006477530490 | MARIA VANESSA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007230843430 | DAMIÃO PEREIRA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2010 | 100.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2010 | 200.00 | 00004208547464 | EDISIO CARDOSO PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007207878745 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2010 | 100.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2010 | 100.00 | 00009166909465 | JOSE AILTON SOARES FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2010 | 200.00 | 00007228540484 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007874300483 | JANAIA DE OLIVEIRA BEZERRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2010 | 100.00 | 00003576831452 | SIDICLAUDIO TAVARES DE HOLANDA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002835765450 | CREUZA SILVA DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2010 | 100.00 | 00098157612420 | CARMITA DE OLVIEIRA BENTO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2010 | 200.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2010 | 100.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2010 | 400.00 | 00004274219429 | EDNALVA DE MENESES AVELINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2010 | 50.00 | 00009742469482 | ALDENILSON DOS SANTOS ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2010 | 90.00 | 00010181868407 | VILANILDA DE OLIVEIRA DANTAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2010 | 150.00 | 00031381205801 | MARIA JOSE DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2010 | 50.00 | 00004410995480 | JOSE ADEILDO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2010 | 170.00 | 00005996644444 | JOSE ADEILTON HELENO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2010 | 100.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2010 | 200.00 | 00008456406406 | JOSE RAIMUNDO FELXI DE MENDONCA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2010 | 120.00 | 00008776063402 | MARIA ELAINE SALES COUTO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007051175459 | ANTONIO MICHAEL LOPES MORAIS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2010 | 50.00 | 00006949751419 | CLAUDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2010 | 200.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2010 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2010 | 150.00 | 00075324113468 | JOSEFA LOPES REGO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2010 | 150.00 | 00010287640493 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA BENTO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007024537493 | SILENE ARAUJO DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2010 | 150.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2010 | 150.00 | 00010061579483 | JOSE ADRIANO VITORIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2010 | 250.00 | 00008445009419 | LUANA MORENO PEDRO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2010 | 50.00 | 00002312950499 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2010 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2010 | 100.00 | 00001117834450 | MARLENE SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2010 | 100.00 | 00010451073444 | JUCIENE HELENO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2010 | 120.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2010 | 150.00 | 00005155588421 | RAFAELA SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007493842477 | JOSE GENILSON SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 150.00 | 00009792446419 | ALDIVINO SOARES BARBOSA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2010 | 150.00 | 00004571316402 | MARIA ZILDA SALES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002288189401 | APOLONIO NETO DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 150.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2010 | 200.00 | 00061848590725 | JOSE SOARES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2010 | 200.00 | 00004622464420 | SEVERINO JERONIMO DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2010 | 150.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2010 | 1713.44 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CACIMBAS A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 003231, EMITIDA EM 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2010 | 96.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADOA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 007527, EMITIDA EM 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO EM 24.02.2010 NA CONTA CORRENTE 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2010 | 500.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 001815, EMITIDA EM 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 25.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 49.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CONFORME DEBITO EM 25/02/2010, NA CONTA CORRENTE N.º 13210-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2010 | 135.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE REUNIÃO EM 20/01/2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003222, EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2010 | 415.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003220, EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2010 | 45.00 | 00008736866407 | ANTONIO ALVES VICTOR | SERVIÇOS MANUAIS DE ROÇO COM ESTROVENGA(FOICE) NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,CONFORME NOTA FISCAL N. 003233, EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 11883.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 6460.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 2130.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 2066.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 3945.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 196.45 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0004693, EMITIDA EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000138, EMITIDA EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 3180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/ICMS DESON LEI 87/96, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N..º 14214-X, EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 131.05 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS - CONFORME DEBITO EM 26/02/2010, NA CONTA CORRENTE N.º 14214-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000080, EMITIDA EM 26.02.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 1495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 2417.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000136, EMITIDA EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 814.45 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 005067, EMITIDA EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 665.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 1200.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 1545.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 49232.54 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 11707.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 20646.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 57150.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 19956.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 2030.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 3190.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 150.00 | 00005774622452 | DAMIANA LOPES AMORIM | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003501436416 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 150.00 | 00007361678467 | JOSE ROGERIO SILVA ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 150.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 150.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 100.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 80.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004400509443 | MARIA JOSE BENTO DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 150.00 | 00008788494403 | JOSELIO DA SILVA ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000139, EMITIDA EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2010 | 270.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003226, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2010 | 250.00 | 00009159082470 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003229, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2010 | 65.00 | 00005336312460 | JOSELITO ALMEIDA ELIAS | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003228, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2010 | 250.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003225, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2010 | 270.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003227, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2010 | 270.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003224, EMITIDA EM 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000450 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 135.00 | 00010443238413 | TIAGO LINO DA COSTA | SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SÃO JOSE; PAULINO TERTO E JORDÃO RODRIGUES, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003234, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2010 | 45.00 | 00003029958469 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS SAO JOSE E JOSE LAURINDO, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003235, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 210.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS JOSE LAURINDO, RUA JORDAO RODRIGUES, RUA SÃO JOSE, RUA FRANCISCO SOARES E RUA PAULINO TERTO, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003236, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000489 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201O.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 5209.82 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001846, EMITIDA EM 01.03.2010.(OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 330.00 | 00007197234425 | INACIO OLINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 003233, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CAMPO PRODUZ | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQ. COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162008 | 0000509 | 01/03/2010 | 84758.59 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1.ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SAO GONÇALO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000190, EMITIDA EM 01/0/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00016/2008). | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 1060.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 0006246, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 1285.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 0006251, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 5827.28 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 11628.38 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2010 | 852.10 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMR NOTA FISCAL N.º 001550/001551, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2010 | 2209.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001845, EMITIDA EM 01.03.2010.(PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 260.00 | 00003011452458 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FOLCORICAS E COSTURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 003244, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000491 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 3952.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001844, EMITIDA EM 01.03.2010.(OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 876.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM - PARCELA DE 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, EM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 397.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 2715.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 1444.00 | 00014643997869 | SALVADOR MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, (OBJETO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N. 003232, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00040, EMITIDA EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2010 | 350.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003237, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2010 | 4.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 14214-X, EM 02.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000505 | 02/03/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2010 | 1250.00 | 00004328015451 | SUELDO ALVES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREZZER BRASTEMP 280 L; 01(UM) FREZZER HORIZONTAL ESMALTEC, DESTINADOS A ESCOLA TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 006381, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2010 | 468.10 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001332, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2010 | 105.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001331, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2010 | 620.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 006261, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2010 | 1125.30 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2010 | 150.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2010 | 270.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2010 | 150.00 | 00004857015455 | MARIA SOARES SIMOES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2010 | 100.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2010 | 531.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NO PREDIO ESCOLAR DA ESCOLA TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001684, EMITIDA EM 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2010 | 21000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM ) PALCO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; LOCAÇÃO DE UM GERADOR; E LOCAÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS, NOS DIAS 14,15, E 16/2010S,CONFORME NOTA FISCAL N. 000016, EMITIDA EM 03/03/2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0010/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2010 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS GATA SUADA; MALA ELETRICA; MORENA FACEIRA E AGITA SAMBA) EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000017,EMITIDA EM 03/03/2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2010 | 546.50 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UNTESILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2010 | 956.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2010 | 55.50 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00078, EMITIDA EM 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2010 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO EM 16.03.2010 NA CONTA CORRENTE 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2010 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2010 | 1162.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ,SN - CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2010 | 455.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2010 | 416.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2010 | 505.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2010 | 515.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2010 | 408.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2010 | 593.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10001749, EMITIDA EM 03.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2010 | 13327.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 05.03.2010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2010 | 1515.90 | 10651630000260 | MACAMBIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO GONÇALO A COMUNIDADE CACHOEIRA E MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00233, EMITIDA EM 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2010 | 256.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6600, N.º 1000 - CONFORME NOTA FISCAL N.º 000535, EMITIDA EM 04.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2010 | 115.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6600, N.º 1000 - CONFORME NOTA FISCAL N.º 001207, EMITIDA EM 04.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2010 | 825.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHAES LTDA | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000826, EMITIDA EM 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2010 | 500.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERAÇÃO DE CAL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAL PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE EVENTOS FUTEBOLISTICOS AMADOR(NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010), CONFORME NOTA FISCAL N. 010296, EMITIDA EM 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2010 | 1126.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2009/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2010 | 512.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE - PLACA MNG 1709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000534, EMITIDA EM 04.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2010 | 1000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRILICAS PARA EFETUAÇÃO DE PINTURAS NOS PREDIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; E PREDIO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 007107, EMITIDA EM 04.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2010 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2010 | 270.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONNER PARA A MAQUINA COPIADORA A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004367, EMITIDA EM 05.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2010 | 805.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNV 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003241, EMITIDA EM 08.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2010 | 1035.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VERANEIO ESCOLAR - PLACA LVF 4874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003239, EMITIDA EM 08.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2010 | 987.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000463, EMITIDA EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2010 | 965.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2010 | 600.00 | 00092733093487 | JOSE CARLOS FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA, PINTURA NA REFORMA GERAL DO PREDIO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTINADO AS FAMILIAS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2010 | 300.00 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA(3000 MIL LITROS) PARA AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2010 | 515.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE BARBANTES E CORDAS DE SISAL, OFERTADO AS 15 QUINZE FAMILIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2010 | 370.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRETE DE UMA D-20 - PLACA BHD 0473 - CABINE DUPLA - DURANTE AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI(NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COMUNIDADE MONTEIRO E COMUNIDADE SERRA FEIA), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2010 | 800.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRETE DE UMA ONIBUS - MARCA MERCEDES BVENS - PLACA HJR 3030, COM 48 POLTRONAS E BANHEIRO, DURANTE AS AÇÕES SOCIOO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI(PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A CIDADE DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2010 | 1030.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2010 | 600.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2010 | 300.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE BARBANTES E CORDAS DE SISAL, OFERTADO AS 12 QUINZE FAMILIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2010 | 1030.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2010 | 250.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000283, EMITIDA EM 09.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2010 | 620.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA; ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; E ESCOLA MANOEL ALEXANDRE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 003243, EMITIDA EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2010 | 700.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DIVERSOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N.º 000282, EMITIDA EM 09.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2010 | 11455.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM 10.03.2010, NA CONTA CORRENTE N.14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 126.00 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.0000073, EMITIDA EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2010 | 282.22 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.0000072, EMITIDA EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2010 | 100.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2010 | 100.00 | 00003501436416 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2010 | 100.00 | 00004338520469 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2010 | 150.00 | 00009284817439 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2010 | 200.00 | 00006803852407 | MARIA JUCICLEIDE ARAUJO GOUVEIA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2010 | 165.00 | 00007393983427 | JAKELINE SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE E MOVEIS ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS JOAO HELENO DE MARIA; E ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL N. 003242, EMITIDA EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2010 | 310.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 003245, EMITIDA EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2010 | 3402.60 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000029, EMITIDA EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2010 | 450.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2010 | 320.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 003246, EMITIDA EM 12.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2010 | 400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 003247, EMITIDA EM 12.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2010 | 400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 003248, EMITIDA EM 12.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2010 | 6719.09 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S. A. | AQUISIÇÃO DE ARAMES GALV. 1,65MM BWG 16 BTC 50KG ROLO, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TELAS PARA ATIVIDADES RURAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIOS DE BENEFICIARIOS E NOTA FISCAL N.º 0012173, EMITIDA EM 12.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005554053467 | ELENICE ALEXANDRE DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007972973407 | JOSE AGUIAR ROSA DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2010 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA), AMPARADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2010 | 1126.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2009/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2010 | 400.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISAL PARA A PRODUÇÃO DE CORDAS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 007908, EMITIDA EM 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2010 | 300.00 | 00014299830784 | GUILHERME ARAUJO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2010 | 300.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2010 | 970.85 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000032, EMITIDA EM 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2010 | 14.30 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 8001061, EM 15.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2010 | 2500.00 | 00006518450843 | CLEONES GONÇALVES NUNES | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FILMADORA PANASONIC AG DVC - PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 008109, EMITIDA EM 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2010 | 1160.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3015; 3476-1002; E 3476-1001, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2010 | 894.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2010 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA CUNHA E OUTROS - SEC SAÚDE-COMIS | PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2010 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2010 | 495.00 | 00000888334885 | JOSE ALVES MOSINHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 1500(UM MIL E QUINHENTOS) BLOCOS DA CIDADE DE DESTERRO A CIDADE DE CACIMBAS/PB; E OUTROS MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 003250,EMITIDA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2010 | 941.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MARCA LEXMARK 1250, E ACESSORIOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00215, EMITIDA EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2010 | 326.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICTORIOS C SF/ BRANCO CELITE, PARA REFORMA DO SANITÁRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001561, EMITIDA EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2010 | 152.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2010 | 842.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2010 | 270.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTES DE AÇO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 005471, EMITIDA EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2010 | 794.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS EM AÇO AL 402-W3, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 005472, EMITIDA EM 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2010 | 1232.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000323, EMITIDA EM 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2010 | 240.51 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0004709, EMITIDA EM 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 550.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA COPIADORA SAMSUNG 4521, DESTINADA AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 003032, EMITIDA EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2010 | 1022.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE CALÇAS, SHORTS E CAMISETAS, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM, DO MUNCIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 003796, EMITIDA EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2010 | 4100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA AS AÇÕES COM AS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -EPTI, CONFORME NOTA FISCAL N .003795, EMITIDA EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2010 | 1291.37 | 09315863000122 | MADEIREIRA MORATO LTDA | PAGAMENTO DE BACIAS ACOP./ LAVATÓRIO, FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS, PARA REFORMA DO SANITÁRIO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000197, EMITIDA EM 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 003259, EMITIDA EM 20.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 550.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000048, EMITIDA EM 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2010 | 13783.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.03.2010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2010 | 400.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DE FERRO, PARA REFORMA DO SANITÁRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000020, EMITIDA EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/03/2010 | 655.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000497, EMITIDA EM 24.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2010 | 49.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 13210-1, EM 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2010 | 267.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 100001945, EMITIDA EM 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2010 | 1000.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6600, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002464, EMITIDA EM 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2010 | 240.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10003437, EMITIDA EM 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000601 | 26/03/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000610 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 201O.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA, EM 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000604 | 26/03/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000151, EMITIDA EM 26.03.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N..º 14214-X, EM 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000599 | 26/03/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000611 | 26/03/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2010 | 260.64 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 450 G, PARAC CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 004712, EMITIDA EM 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2010 | 745.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000149, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 3325.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 2150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2010 | 890.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE INTERNET, COM ROTEADOR DE LINK SEM FIO E ADAPTADORES "USB" WIERELLES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000139, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 19442.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA - MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2010 | 317.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET, DO GABINETE DO PREFEITO, COM ROTEADOR DE LINK SEM FIO E ADAPTADORES "USB" WIERELLES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000137, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 1495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 2245.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000614 | 30/03/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000148, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2010 | 690.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000152, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 2845.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 44495.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 12222.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 55837.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 22172.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 5878.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 16271.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 35320.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 5074.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000150, EMITIDA EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2010 | 500.00 | 00092733093487 | JOSE CARLOS FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2010 | 515.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DOIS ENGENHOS PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE BARBANTES E CORDAS DE SISAL, OFERTADO AS 15 QUINZE FAMILIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 600.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 965.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇOM DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 3190.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2010 | 900.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERAÇÃO DE CAL LTDA | AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 010408, EMITIDA EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 11883.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 6460.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 3945.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CAMPO PRODUZ | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQ. COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000615 | 30/03/2010 | 72164.95 | 07540724000177 | SERVCON - SERV. E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | PAGAMENTO DA 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO(3.ª PARTE), REFERENTE AO CONVENIO N. TC/PAC 0056/08, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00007/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 00042, EMITIDA EM 30/03/2010. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 2130.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE MARÇO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 4980.97 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA(DURANTE A ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), CONFORME NOTA FISCAL N.º 001859, EMITIDA EM 31.03.2010.(PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 100.00 | 00008974688484 | ROMULO OLIVEIRA SIMOES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 3625.26 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001857, EMITIDA EM 31.03.2010.(PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 580.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNV 8159 - CONFORME NOTA FISCAL N.º 000553, EMITIDA EM 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 3600.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001844, EMITIDA EM 31.03.2010.(OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 320.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATC, PLACA MON 3620, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 000554, EMITIDA EM 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/ICMS DESON LEI 87/96, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 397.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2010 | 2178.16 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00043, EMITIDA EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 8120.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE DIFICIL ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO(UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000032010 | 0000672 | 01/04/2010 | 55625.00 | 74148958000160 | DESK-MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS | AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CONJUNTOS HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO DE MESA,E OUTRAS CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0003/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2010 | 3090.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2010 | 3090.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSO DE PERCURSSÃO, PARA ATENDER 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003582464407 | MARIA AUGUSTA CIRINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2010 | 100.00 | 00058679693472 | IVONETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2010 | 100.00 | 00004335710470 | ROSA DOS SANTOS CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2010 | 100.00 | 00009030521724 | ANTONIO CIRINO FILHO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003900303410 | EDINALDO CIRINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 150.00 | 00006799162456 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003560352479 | RAIMUNDA SIRINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 320.92 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA SW BOMBONIERI E DESCARTAVEIS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CHOCOLATES, BALAS E OUTROSD) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000013/000014, EMITIDA EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2010 | 3090.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSO DE FLAUTAS, PARA ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE QUINTA A SEXTA-FEIRA, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2010 | 2416.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 10180.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2010 | 3750.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 5217.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 13485.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2010 | 999.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 07784, EMITIDA EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2010 | 125.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO NOS TRATORES FORD - 6600 E 4000, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.0000.122, EMITIDA EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 210.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE CAMARAS E COLETES, PARA O SCREIP DO TRATOR 6600, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 001222, EMITIDA EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2010 | 670.00 | 00001307571794 | ARNOR ARLINDO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA/E AMONTOAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE COSTA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2010 | 270.00 | 00009159082470 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA JORDÃO RODRIGUES; RUA EMILIANO BARBOSA; E RUA FERNANDO FERREIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 01/03/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2010 | 270.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA SEVERINO ALMEIDA; PRAÇA ALUIZIO TERTO; RODRIGUES; RUA EMILIANO BARBOSA; CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 19/03/2010 A 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/04/2010 | 250.00 | 00007230843430 | DAMIÃO PEREIRA COSTA | SERVIÇOS MANUAIS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB(BACIAS I,II, III, IV E V), LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 04/03/2010 A 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2010 | 250.00 | 00008949791838 | REGINALDO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, COM RETIRADA DE METRALHAS DO TERRENO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERIODO DE 01/03/2010 A 15/03/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2010 | 270.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, PROVENIENTES DE PODAS DAS VIAS PUBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO; RUA SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO; RUA TERTO DA CUNHA; RUA JORDÃO RODRIGUES; RUA FERNANDO FERREIRA; RUA MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 02/03/2010 A 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2010 | 270.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA AV. BRASILIA; RUA SÃO JOSÉ E TERTO DA CUNHA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 20/03/2010 A 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2010 | 110.00 | 00002121887474 | JOSÉ IVANILDO BENTO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, COM RETIRADA DE METRALHAS DO CEMITERIO PÚBLICO, ERTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, NO PERIODO DE 03/03/2010 A 09/03/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2010 | 270.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA SÃO JOSE E TERTO DA CUNHA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 10/03/2010 A 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2010 | 415.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | SERVIÇO DE RETIRADA LIXO E METRALHAS DAS RUAS SAO JOSE; RUA EMILIANO BARBOSA; RUA JORDÃO RODRIGUES DE ARAUJO; RUA MARCELINO TERTO; E RUA SEVERINO ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2010 A 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2010 | 270.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DEI DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL, DURANTE MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2010 | 1126.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2009/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2010 | 110.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10001974, EMITIDA EM 05.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2010 | 1190.00 | 00003196537498 | JOSE NILDO NUNES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CACHOEIRA A COMUNIDADE MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2010 | 100.00 | 00095719652787 | ANTONIO INACIO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2010 | 150.00 | 00083956697472 | FRANCISCO FERREIRA DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004701528420 | JOSE GOMES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2010 | 120.00 | 00004325768432 | DEUSALINA ALEXANDRE DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2010 | 150.00 | 00002959853482 | MARIA SALETE SILVA SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2010 | 150.00 | 00008568761437 | ALINE SIRLEIDE LUIZ DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2010 | 150.00 | 00004847762401 | JOSEFA JUSTINO DE FARIAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2010 | 150.00 | 00004751084429 | EDINEIDE MARTINS DO CARMOS E OUTROS - SEC EDC - OUTROS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2010 | 200.00 | 00006471140460 | DIOCLECIA ALVES DA CONCEICAO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2010 | 200.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2010 | 200.00 | 00020614624487 | CARLOS ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2010 | 200.00 | 00096491574415 | MARIA DAS NEVES XAVIER | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2010 | 80.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2010 | 150.00 | 00000130375446 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2010 | 650.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, REPRODUÇÃO DE FITAS E ALUGUEL DE TELOES, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000039, EMITIDA EM 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2010 | 60.00 | 00008592547474 | DAMIANA BATISTA BEZERRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2010 | 70.00 | 00005020591416 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2010 | 150.00 | 00003529731455 | MARIA JOSE CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2010 | 250.00 | 00087348160468 | JOSE IVONALDO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2010 | 250.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2010 | 150.00 | 00002958936481 | MARIA DAS DORES MARTINS DE ALMEIDA | DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO(CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2010 | 710.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2010 | 100.00 | 00009244423448 | JOSE BENILSON DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA RUA SAO JOSE, CENTRO DE CACIMBAS/PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2010 | 450.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS; REVISÃO DA PARTE ELETRICA; REGULAGEM NAS RODAS TRASEIRAS; TROCAS DE BUSCHAS DOS FREIOS E MOLAS; E OUTROS, NO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003258, EMITIDA EM 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/04/2010 | 451.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001947, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2010 | 256.13 | 04489517000147 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO APOIO DE PACIENTES CARENTES,DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 00054/00055, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2010 | 330.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS E ROUPAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS, PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003254, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2010 | 540.00 | 00018645763400 | DAMIAO MIGUEL PAULINO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003253, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2010 | 930.00 | 00009244423448 | JOSE BENILSON DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA EM ALVENARIAS E ESQUADRIAS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003252, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2010 | 745.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA; ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; E ESCOLA MANOEL ALEXANDRE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 003251, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2010 | 805.00 | 00001920827447 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NAS REUNIÕES DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 003255, EMITIDA EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2010 | 670.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA; REVISÃO DOS FREIOS; CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA; AFINAMENTO DO MOTOR; E LIMPEZA DOS CARBURADORES DA KOMBI ESCOLAR - PLACA MNA7512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003257, EMITIDA EM 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2010 | 1340.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBUCHAMENTO E CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) ABRAÇADEIRAS; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E REGULAGEM DAS RODAS DIANTEIRIAS; SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR; SERVIÇOS DE REGULAGEM DAS RODAS TRASEIRAS E OUTROS,NO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268, CONFORME NOTA FISCAL N.º 003256, EMITIDA EM 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2010 | 300.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2010 | 214.00 | 02708211000109 | DETRAN PB | REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA - PLACA NQJ 5660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(DESTINADA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2010 | 214.00 | 02708211000109 | DETRAN PB | REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA - PLACA NQI 8220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(DESTINADA AS VISITAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/04/2010 | 746.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/03/2010 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2010 | 1360.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2010 | 518.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE 14(CATORZE) BOTIJOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLEO -PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 009415, EMITIDA EM 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2010 | 100.00 | 00088389065720 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2010 | 1200.00 | 00056062966834 | JOSE NATANEL DA CUNHA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO; RECONSTRUÇÃO DO MURO; SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NO PISO DE CIMENTO; INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICA E DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003261, EMITIDA EM 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2010 | 260.00 | 00004317410427 | MARIA ROSELIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2010 | 120.00 | 00032687705845 | ILANDA DE ANDRADE SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2010 | 100.00 | 00009238449457 | GILMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2010 | 150.00 | 00005764434416 | EMIDIA ALVES TEIXEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2010 | 100.00 | 00005180352479 | ANTONIA ZACARIAS CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2010 | 200.00 | 00004094347445 | REGE FERREIRA BARBOSA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2010 | 120.00 | 00004308451469 | MARIA CREMILDA HELENO DOS SANTOS LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2010 | 100.00 | 00075324113468 | JOSEFA LOPES REGO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2010 | 300.00 | 00075323915404 | MARIA DA CRUZ LOPES DA CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2010 | 250.00 | 00004364460494 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2010 | 200.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2010 | 200.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2010 | 600.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004466, EMITIDA EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2010 | 700.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004466, EMITIDA EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000788 | 09/04/2010 | 58141.93 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CASSIANO ALVES NA COMUNIDADE DE SERRA FEIA; E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JAO HELENO DE MARIA NA COMUNIDADE MONTEIRO/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 001 E NOTA FISCAL N.º 000057, EMITIDA EM 09/04/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2010 | 11527.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM 09.04.2010, NA CONTA CORRENTE N.14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2010 | 257.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - INDICIE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD), CONFORME NOTA FISCAL N. 0001695, EMITIDA EM 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2010 | 6500.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO; E DE DUAS HECTARES LOCALIZADAS AO OESTE DO ATERRO SANITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO;E PARA O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PERIMETRO URBANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2010 | 280.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ATENÇÃO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011535, EMITIDA EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2010 | 280.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DIVERSAS) PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ATENÇÃO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011535, EMITIDA EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2010 | 700.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DIVERSAS) PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011532, EMITIDA EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2010 | 700.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DIVERSAS) PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011541, EMITIDA EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2010 | 505.00 | 00009002102496 | MARIA JACILEIDE BEZERRA DE MENDONÇA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ATENÇÃO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011544, EMITIDA EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2010 | 480.00 | 00030927978415 | ADSON DE LIMA SILVA | CONFECÇÃO DE OITO MALOTESDE LONA COM 30 X 40 CM, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2010 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001450, EMITIDA EM 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2010 | 750.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NAS RUAS MANOEL ALEXANDRE E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000189, EMITIDA EM 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2010 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2010 | 300.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2010 | 100.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006639554402 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2010 | 150.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2010 | 200.00 | 00004476195431 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2010 | 1743.00 | 00009002102496 | MARIA JACILEIDE BEZERRA DE MENDONÇA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS)PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011730, EMITIDA EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2010 | 260.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DERIVADOS DE LEITE E OVOS) PARA OS IDOSOS ATENDIDOS COM AÇÕES SOCIAIS/PROGRAMA DE ATENÇÃO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL N.º 011732, EMITIDA EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2010 | 1345.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(FERRO, CAIXA D'AGUA; BAICAS, LAVATÓRIOS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000024, EMITIDA EM 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2010 | 670.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(FIOS, BACIAS, CANOS, TOMADAS, CONDUITES, INTERRUPTORES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000026, EMITIDA EM 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2010 | 606.50 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(FERRO, CANOS, ARAME, JOELHOS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SANITARIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000025, EMITIDA EM 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000804 | 14/04/2010 | 25029.26 | 07858102000191 | J.V CONSTRUÇÕES | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SANDRADOURO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0008/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 0008, EMITIDA EM 13/04/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2010 | 610.50 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SANITARIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000843, EMITIDA EM 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X, EM 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2010 | 1400.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 003264, EMITIDA EM 15/04/2010.(CONFORME TERMO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2010 | 627.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA O ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001231, EMITIDA EM 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2010 | 1150.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000099, EMITIDO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2010 | 45.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME CUPOM FISCAL, EMITIDO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/04/2010 | 796.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10002028, EMITIDA EM 16.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2010 | 260.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA FONTE ESPECIFICA, DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 004490, EMITIDA EM 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2010 | 2000.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE ALUMINIO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0000036, EMITIDA EM 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2010 | 48.64 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAIS(FECHADURAS E BORCAS) PARA O SETOR DE PATRIMONIO PÚBLICO - CONFORME CUPOM FISCAL, EMITIDO EM 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2010 | 72.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000018, EMITIDA EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2010 | 1773.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137; 3476-1157; 3473-3029; 3473-3015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO EM 20.04.2010 NA CONTA CORRENTE 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2010 | 933.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000820 | 20/04/2010 | 11866.83 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000419, EMITIDA EM 20/04/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2010 | 1118.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL; 01(UM)LIQUIDIFICADOR; E 01(UMA) BALANÇA, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002898, EMITIDA EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2010 | 2667.50 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRICO COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000115, EMITIDA EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2010 | 552.75 | 01517063000182 | JOAO CORDEIRO DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE LOCAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000229, EMITIDA EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2010 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00305, EMITIDA EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2010 - OBJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - PUBLICADO NO D.O.U EM 23/4/2010, ONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000828 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000829 | 23/04/2010 | 840.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000830 | 23/04/2010 | 720.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000831 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000832 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000833 | 23/04/2010 | 1008.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHO DO MUFUMBO/FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000834 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000835 | 23/04/2010 | 1008.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000836 | 23/04/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000837 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000838 | 23/04/2010 | 960.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000839 | 23/04/2010 | 1200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000840 | 23/04/2010 | 720.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000841 | 23/04/2010 | 1440.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000842 | 23/04/2010 | 920.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000843 | 23/04/2010 | 330.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000844 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000845 | 23/04/2010 | 690.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000846 | 23/04/2010 | 805.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000849 | 23/04/2010 | 690.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000850 | 23/04/2010 | 440.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000851 | 23/04/2010 | 1080.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000852 | 23/04/2010 | 1200.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000853 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000854 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000855 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000856 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000857 | 23/04/2010 | 690.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000858 | 23/04/2010 | 575.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000859 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000860 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000674 | 23/04/2010 | 1380.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000675 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000676 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000677 | 23/04/2010 | 1440.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000678 | 23/04/2010 | 690.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000679 | 23/04/2010 | 330.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000680 | 23/04/2010 | 150.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2010 | 118.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRAT FORD - 6610, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000024562, EMITIDA EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2010 | 95.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | AQUISIÇÃO DE LUVAS GROSSAS DE COURO PARA OS GARIS/E OUTROS FUNCIONARIOS ATUANTES NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2010 | 984.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CERAMICA) PARA REFORMA DO PREDIO DO SANITARIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000403, EMITIDA EM 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2010 | 450.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -EPTI, CONFORME NOTA FISCAL N.002186, EMITIDA EM 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2010 | 160.00 | 00006683336423 | JOSE BENILSON CRISPIN DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LAVAVEL NAS FACHADAS E PAREDES INTERNAS DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003313, EMITIDA EM 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2010 | 210.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE METRALHAS, EM TRECHOS E VIAS PÚBLICAS DAS RUAS JOSE LAURINDO, E PRAÇA DO TREVO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003307, NO PERIODO DE 16/04/2010 A 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2010 | 270.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA AVENIDA BRASILIA; RUA SÃO JOSÉ; E RUA SEVERINO ALMEIDA, DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003312, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2010 | 165.00 | 00008949791838 | REGINALDO JOSE DA SILVA | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE METRALHAS EM TRECHO DAS VIAS PUBLICAS DA RUA JOSÉ LAURINDO E PRAÇA DO TREVO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003308, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 05/04/2010 A 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2010 | 145.00 | 00076594033468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO(CALÇAMENTO) NA RUA SEVERINO ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003315, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 07/04/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2010 | 85.00 | 00002382680474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DA DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÕES INSERVIVEIS DO PREDIO DO SANITÁRIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003316, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 24/03/2010 A 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2010 | 270.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA JORDÃO RODRIGUES; RUA EMILIANO BARBOSA; E RUA SÃO JOSÉ;LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003302, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 07/04/2010 A 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2010 | 270.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA SÃO JOSÉ; E RUA TERTO DA CUNHA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003303, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 10/04/2010 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2010 | 415.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA JOSÉ LAURINDO; RUA MARCELINO TERTO; E RUA MANOEL ALEXANDRE; RUA PAULINO TERTO E AVENIDA BRASILIA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003311, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2010 | 60.00 | 00010232543445 | JOSE LEANDRO LEITE FRANÇA | SERVIÇO DE ROÇO COM ESTROVENGA EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PRAÇA DO TREVO AO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO "DER", CONFORME NOTA FISCAL N. 003306, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 05/04/2010 A 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2010 | 60.00 | 00002565465416 | EDMUNDO SILVA COSTA | SERVIÇO DE ROÇO COM ESTROVENGA EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PRAÇA DO TREVO AO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO "DER", CONFORME NOTA FISCAL N. 003305, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 05/04/2010 A 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2010 | 270.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DO CONJUNTO HABITACIONA; RUA EMILIANO BARBOSA; RUA FERNANDO FERREIRA; LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003304, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 09/04/2010 A 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2010 | 270.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DA RUA JOSÉ LAURINDO; RUA TERTO DA CUNHA; LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003301, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 10/04/2010 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2010 | 330.00 | 00004023073482 | FRANCIEUDO ALVES | SERVIÇOS MANUAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE CANTEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA DA RUA MARCELINO TERTO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 003317, EMITIDA EM 27/04/2010, NO PERIODO DE 06/04/2010 A 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2010 | 210.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | SERVIÇO DE ROÇO COM ESTROVENGA EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO "DER" A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 003310, EMITIDA EM 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2010 | 195.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVA DE TECIDO/ E MASCARAS RESPIRADORAS, PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000021, EMITIDA EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2010 | 125.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS | AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO MEMPHIS - PARA AS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2010 | 60.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS | AQUISIÇÃO DE CAPA DE VIOLÃO - PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2010 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM UNIFORME ESPORTIVO PARA A COMUNIDADE JARDIM - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0038636, EMITIDA EM 28.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00052, EMITIDA EM 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2010 | 49.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 13210-1, EM 26.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2010 | 444.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 008332, EMITIDA EM 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2010 | 111.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA/IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 008333, EMITIDA EM 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000162, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 1032.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 2019.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 3618.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 3190.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000887 | 30/04/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000194, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000295, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 47.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000294, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000161, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 2150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 3259.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001873, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 1495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 205.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 006169, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 300.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00293, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000892 | 30/04/2010 | 4328.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000708, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N. 0013/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 4188.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001869, EMITIDA EM 30.03.2010.(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000160, EMITIDA EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000898 | 30/04/2010 | 569.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000709, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0013/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0000899 | 30/04/2010 | 3744.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(ENCAMISAMENTO, RETIFICAS E OUTROS) REALIZADOS NA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000672, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0013/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 8750.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE DIFICIL ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO(UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 2745.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 44800.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 12222.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 55642.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 23694.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 23939.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 990.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 4059.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 28418.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 12655.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 6460.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 3945.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 5462.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001871, EMITIDA EM 30.04.2010.(PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 2130.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE ABRIL DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2010 | 965.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2010 | 515.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2010 | 515.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 515.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2010 | 620.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RAIMUNDO PEREIRA; E ESCOLA MANOEL ALEXANDRE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 003319, EMITIDA EM 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2010 | 496.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DIDATICO /PEDAGOGICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 015410, EMITIDA EM 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2010 | 49.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - DEBITADO NA CONTA 13210-1, EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2010 | 495.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS. LABOR. E HOSPITALRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM NEBULIZADOR, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2010 | 397.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2010 | 423.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2010 | 2458.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2010 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2010 | 7363.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2010 | 2416.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2010 | 5278.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2010 | 14580.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2010 | 10180.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 2416.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2010 | 420.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2010 | 200.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2010 | 40.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000953 | 04/05/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2010 | 532.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF)PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2010 | 1400.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. (CONFORME TERMO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2010 | 981.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2010 | 200.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS FILARMONICAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000943 | 04/05/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2010 | 933.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000952 | 04/05/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, EM UM TRATOR DE PNEUS MARCA FORD, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000962 | 04/05/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2010 | 1126.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2009/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000945 | 04/05/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 201O.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2010 | 16664.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.04.2010, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2010 | 1340.00 | 00004369586437 | DAMIAO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO; JOÃO HELENO DE MARIA; AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA; RAIMUNDO PEREIRA E JOAQUIM CASSIANO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2010 | 500.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO HELENO DE MARIA; JOAQUIM CASSIANO ALVES; E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2010 | 109.30 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2010 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EM MIDIA DE DVD EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2010 | 62.70 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E OUTROS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO EM 20.04.2010 NA CONTA CORRENTE 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2010 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000970 | 06/05/2010 | 450.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA; RETIRADA DE VAZEMENTO E OUTROS, NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2010 | 310.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000972 | 06/05/2010 | 850.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE; REGULAGEM DE BICOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 81598, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2010 | 555.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR, PLACA MNA 7512 - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2010 | 590.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, PLACA LFV 4874 - DESTINADA AO TRANSORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2010 | 186.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR, PLACA LFV 4874 - DESTINADA AO TRANSORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2010 | 370.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL( COMUNIDADE RETIRO A CIDADE DE CACIMBAS/PB); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000977 | 06/05/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE EMBREAGEM E OUTROS) NO TRATOR FORD 6600 / 4000, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2010 | 170.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 900*20 MAG PARA O CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2010 | 620.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA BATERIA E OUTROS ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6600/ 4000, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2010 | 3400.00 | 00010849146895 | AMAURY SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REFORMA NO PREDIO DO SANITÁRIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2010 | 500.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2010 | 578.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2010 | 306.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3029, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2010 | 150.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2010 | 250.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2010 | 150.00 | 00072596201453 | GLICERINA MARIA FARIAS LOURENÇO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2010 | 300.00 | 00008445007475 | MARIA MAURA DA COSTA ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2010 | 200.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2010 | 250.00 | 00008670281490 | ROSANIA GONÇALVES RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2010 | 4735.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2010 | 167.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1001, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2010 | 3440.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO DUCATO - PLACA KJN - 3679/PB, ANO/MOD: 2003/2003, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001059 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001060 | 10/05/2010 | 51671.79 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CASSIANO ALVES NA COMUNIDADE DE SERRA FEIA; E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HELENO DE MARIA; /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2010; | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 70.00 | 00010181837447 | JOSIVANIA ROSA DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 150.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 100.00 | 00007025690465 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 100.00 | 00031878474472 | JOSE DANTAS DE GOIS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 120.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 80.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 100.00 | 00010194230481 | ARISTENIO TEODOSIO FRANCISCO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 150.00 | 00008136817405 | AILMA ROZANE DOS SANTOS LIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 80.00 | 00007491315780 | ALCIONE NUNES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2010 | 150.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2010 | 150.00 | 00008456307416 | JOANA DARK ALVES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 60.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004326142499 | MARIA CICERA GOMES TEIXEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 70.00 | 00002959258410 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTNS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002959517458 | MARIA JOSE CANUTO GUEDES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001472016750 | MARIA DE LURDES NUNES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005457139433 | CELMA DOS SANTOS CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005063216498 | DAMIANA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 150.00 | 00027430189415 | IVANILDO ALEXANDRE DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 100.00 | 00007632798463 | BENEDITA DA CONCEIÇÃO SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2010 | 200.00 | 00071441239715 | DAMIANA SOARES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002967996459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2010 | 100.00 | 00015728103863 | LUIZA MARINHO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2010 | 150.00 | 00009585264439 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2010 | 250.00 | 00042496276400 | MARIA ELZA BARBOZA FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2010 | 250.00 | 00005565807450 | MARIA APARECIDA FERNANDES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003060274452 | RITA MARIANO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2010 | 150.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003281872409 | MARIA GORETTI DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001280194413 | NEIDE XAVIER GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2010 | 150.00 | 00020325762449 | JOSE DEODATO DE SOUZA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 200.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INSDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2010 | 11591.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM 10.05.2010, NA CONTA CORRENTE N.14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 950.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6600/ 4000, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 245.00 | 00002260797407 | JOAO ALVES | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, EQUIPADO COM CARROÇÃO E UM TRATORISTA PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2010 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X, EM 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2010 | 150.00 | 00001920864482 | DOLORES JOSINA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2010 | 100.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005433855406 | GERALDA GOMES PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2010 | 90.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005636668465 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005774622452 | DAMIANA LOPES AMORIM | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2010 | 50.00 | 00029499424822 | MARIA IZABEL CAVALCANTE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2010 | 200.00 | 00002788397461 | JACILEIDE MARIANO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2010 | 150.00 | 00061928160182 | INACIO ARAUJO PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2010 | 150.00 | 00004688565445 | TEREZINHA GOMES SEVERIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001075 | 11/05/2010 | 1593.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 8159 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001076 | 11/05/2010 | 920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS E ACESSORIOS PARA A VERANEIO ESCOLAR, - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2010 | 970.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM; MONTAGEM; CALIBRAGEM E OUTROS, REALIZADOS NO MICROONIBUS VOLARE), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001089 | 11/05/2010 | 5001.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2010 | 1250.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; JOAQUIM CASSIANO ALVES; JOAO HELENO DE MARIA; E JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2010 | 360.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2010 | 450.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2010 | 620.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES(AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2010), PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 12/05/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2010 | 839.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2010 | 260.00 | 00004317410427 | MARIA ROSELIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001093 | 14/05/2010 | 900.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001094 | 14/05/2010 | 900.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001095 | 14/05/2010 | 900.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001096 | 14/05/2010 | 900.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001097 | 14/05/2010 | 900.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001098 | 14/05/2010 | 900.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001099 | 14/05/2010 | 1200.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001100 | 14/05/2010 | 700.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001101 | 14/05/2010 | 600.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001102 | 14/05/2010 | 1200.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001103 | 14/05/2010 | 900.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001104 | 14/05/2010 | 600.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001105 | 14/05/2010 | 600.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001106 | 14/05/2010 | 1200.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001107 | 14/05/2010 | 600.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001108 | 14/05/2010 | 900.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001109 | 14/05/2010 | 720.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001110 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001111 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001112 | 14/05/2010 | 882.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHO DO MUFUMBO/FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001113 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2010 | 455.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2010 | 625.00 | 00099211254434 | UILTON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2010 | 625.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001120 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001121 | 14/05/2010 | 882.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001122 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001123 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001124 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001125 | 14/05/2010 | 1155.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001126 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001127 | 14/05/2010 | 500.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001128 | 14/05/2010 | 735.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001129 | 14/05/2010 | 840.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001130 | 14/05/2010 | 630.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001131 | 14/05/2010 | 630.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001132 | 14/05/2010 | 800.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001133 | 14/05/2010 | 990.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001134 | 14/05/2010 | 450.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001135 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2010 | 806.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2010 | 1468.84 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES E SERVICOS ECOMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/ PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2010 | 119.50 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRICO COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) SEIS BAQUETAS E JOGOS DE CORDAS PARA VIOLAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2010 | 222.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRICO COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE INTELBRAS TC 20 E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2010 | 3945.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRICO COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA; 10(DEZ) VIOLOES; E ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2010 | 90.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA IMPRESSOA SAMSUNG, DESTINADA AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2010 | 285.50 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2010 | 250.00 | 00003184586405 | MARIA ALDA MONTEIRO RAMOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2010 | 3097.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001145 | 21/05/2010 | 14044.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2010 | 310.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE INJEÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159 - DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2010 | 100.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2010 | 800.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BRASILIA/DF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2010 | 450.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2010 | 320.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇOES VARIADAS PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2010 | 180.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6610; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2010 | 465.00 | 00007072596496 | PATRICIO ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS /PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2010 | 100.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2010 | 50.00 | 00008670281490 | ROSANIA GONÇALVES RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2010 | 150.00 | 00005894748470 | ARLEIDO DE SOUSA PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2010 | 150.00 | 00006656736475 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2010 | 200.00 | 00008849290780 | VAGNER DA SILVA NUNES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2010 | 200.00 | 00008399512486 | MARIA ALINE FERNANDES DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004272069446 | MARIA JOSILEIDE OLIVEIRA MARQUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2010 | 100.00 | 00008974688484 | ROMULO OLIVEIRA SIMOES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2010 | 220.00 | 00004364470457 | MARIA VERONICA BERNARDO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2010 | 150.00 | 00008736866407 | ANTONIO ALVES VICTOR | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2010 | 200.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2010 | 200.00 | 00026488310453 | MARIA SALETE DA CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2010 | 120.00 | 00009226780498 | CICERA RODRIGUES BEZERRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2010 | 50.00 | 00028132739884 | JOSE LEUDO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2010 | 300.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2010 | 150.00 | 00033936781400 | JOAO GONÇALO SOBRINHO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2010 | 200.00 | 00002090846429 | JAISON LUIZ RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004371881408 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2010 | 100.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2010 | 150.00 | 00088547329404 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2010 | 200.00 | 00029683849881 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2010 | 100.00 | 00004622464420 | SEVERINO JERONIMO DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2010 | 150.00 | 00035224827434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2010 | 180.00 | 00002144728410 | SANDRO MARQUES PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2010 | 120.00 | 00006614689410 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2010 | 50.00 | 00008672526422 | FRANCISCO DE ASSIS ABDIAS DA SILVA SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2010 | 150.00 | 00007096115447 | EXPEDITA MARTINS CASSIANO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2010 | 100.00 | 00000933680465 | ELIONOR SOARES DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2010 | 70.00 | 00095372474491 | MARIA SILVA CONCEICAO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2010 | 3282.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2010 | 100.00 | 00010244988404 | MARIA EDINALVA DA SILVA RODRIGUES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2010 | 50.00 | 00001136821406 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALMEIDA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2010 | 50.00 | 00009561304457 | ZENILMA SILVA DE OLIVEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004355355446 | IVA ARAUJO PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2010 | 150.00 | 00006683336423 | JOSE BENILSON CRISPIN DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2010 | 150.00 | 00009284819482 | WANDERLANIA DOS SANTOS RAMOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2010 | 100.00 | 00008059520474 | SIONARIA DOS SANTOS MONTEIRO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2010 | 200.00 | 00009395902477 | LUAN JUNIOR FELIX DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2010 | 100.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2010 | 200.00 | 00006425467460 | GILKALINE DE HOLANDA MELO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001152 | 24/05/2010 | 700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 8159 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2010 | 179.80 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL(VISCOLUT 64%/ TECIDOS) PARA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS / PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2010 | 108.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO(VARAO 13 MM DOURADO) PARA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS / PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2010 | 200.00 | 00003267908450 | MARIA JOSE PEREIRA DE FARIAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2010 | 50.00 | 00009561303485 | MARIA OSANA FIDELIX CABRAL | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001272242463 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2010 | 310.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O TRIBUNAL DO JURI, CONFORME OFICIO 119/2010-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2010 | 1890.00 | 06027083000199 | ECCOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2010 | 105.00 | 00005183271402 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO(TAPA BURACOS), NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO SEBASTIAO A COMUNIDADE JARDIM; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2010 | 230.00 | 00007122244407 | JOSE ALVES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA NA RUA DOS PEDROS(DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), MUNICIPIO DE CACIMBAS /PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2010 | 16837.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.05.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2010 | 100.00 | 00082561893472 | GEIZA LEANDRA TERTO DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2010 | 159.13 | 04489517000147 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALZIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, DESTINADA A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2010 | 5799.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2010 | 157.50 | 00032502753449 | FRANCISCO SOLANO VENTURA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM UM CLARINETE 17 CHAVES Bb, PERTENCENTE A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2010 | 2350.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DA VERANEIO ESCOLAR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2010 | 209.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; E ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA, EM UM TRATOR DE PNEUS MARCA FORD, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001218 | 27/05/2010 | 68009.61 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CASSIANO ALVES NA COMUNIDADE DE SERRA FEIA; E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HELENO DE MARIA; /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2010; | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2010 | 20.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 10710-7, EM 27.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2010 | 210.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DA REDE DE ESGOTO, LOCALIZADA NA RUA TERTO DA CUNHA/CENTRO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001219 | 27/05/2010 | 1050.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(RETIFICA DA CARRETA; CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS) NO TRATOR FORD 6610 /VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2010 | 810.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2010 | 2939.10 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RUA PROJETADA II - SAIDA PARA A COMUNIDADE SERRA FEIA, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2010 | 220.00 | 00000830979450 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS(ROÇO COM ESTROVENGA) EM MIL METROS DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE FLAMENGO A COMUNIDADE SANTANA, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001228 | 28/05/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001223 | 28/05/2010 | 13887.09 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2010 | 160.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-PAIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS(CRIAÇÃO DE PROJETO VISUAL PARA PADRONIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR), PERTENCENT A ESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2010 | 326.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2010 | 1715.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS- PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2010 | 630.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2010 | 550.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2010 | 275.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, DURANTE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2010 | 200.00 | 00004208547464 | EDISIO CARDOSO PEREIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2010 | 150.00 | 00008594965460 | MARIA ELITE DA CUNHA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2010 | 50.00 | 00087347431468 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2010 | 150.00 | 00007025075477 | ERIVAN ROQUE DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2010 | 200.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2010 | 120.00 | 00004389130439 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2010 | 150.00 | 00038971556803 | MANUELA RODRIGUES DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2010 | 100.00 | 00014278118813 | JOSÉ GILBERTO ALVES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2010 | 150.00 | 00044718225434 | MANOEL ALVES MOISINHO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2010 | 400.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2010 | 100.00 | 00003315853401 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001238 | 30/05/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001239 | 30/05/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2010 | 386.05 | 02708211000109 | DETRAN PB | REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2010 | 1400.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. (CONFORME TERMO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001232 | 30/05/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001234 | 30/05/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001236 | 30/05/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 201O.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2010 | 1126.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2009/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2010 | 3190.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2010 | 350.00 | 00008789893743 | SOLIVANIO DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS(TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS), EM 0TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CACIMBAS AS COMUNIDADES(CIPO; MACACO; RETIRO; CEDRO; TAMANDUA; QUINQUINA), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2010 | 4835.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2010 | 12058.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2010 | 6487.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2010 | 3722.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2010 | 1495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MES DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2010 | 2625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2010 | 400.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2010 | 3425.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2010 | 2150.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2010 | 2292.00 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2010 | 2828.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2010 | 400.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 445.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEMORIAS RAM, PARA MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2010 | 2745.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2010 | 47129.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2010 | 10565.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2010 | 53979.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 23384.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 24986.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 990.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2010 | 4059.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 30245.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 811.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 8570.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE DIFICIL ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO(UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2010 | 260.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 260.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 260.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2010 | 260.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 260.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2010 | 1032.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE MAIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2010 | 515.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MAES DE FAMILIA CADASTRADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2010 | 400.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2010 | 1376.00 | 00009002102496 | MARIA JACILEIDE BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00089575067800 | ALIOMAR GUERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2010 | 715.00 | 00009002102496 | MARIA JACILEIDE BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2010 | 510.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2010 | 250.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2010 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 200.00 | 00021952752434 | HILDA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006631756405 | DANIELA LUIIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001328 | 01/06/2010 | 3350.45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00050571770100 | LUCIA DE FATIMA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00050571770100 | LUCIA DE FATIMA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E BOTAS PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2010 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001332 | 02/06/2010 | 7152.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE DOIS ENGENHOS PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE BARBANTES E CORDAS DE SISAL, OFERTADO AS 15 QUINZE FAMILIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2010 | 1500.00 | 04577004000198 | QUAFIBER INDUSTRIA E COM. DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CLORADOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2010 | 11663.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2010 | 428.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2010 | 1821.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X, EM 02.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2010 | 5625.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2010 | 2033.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2010 | 14979.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2010 | 7758.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2010 | 850.00 | 00753909000110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DA SUSPENSÃO E REPARO DA CAIXA DE MARCHA DA VERANEIO ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/06/2010 | 664.80 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS,NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001336 | 07/06/2010 | 6680.42 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2010 | 250.00 | 00001549524437 | JOSE LEUDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2010 | 250.00 | 00083956654404 | LINDALVA TOMÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2010 | 270.00 | 00000861787412 | ORLANDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2010 | 250.00 | 00002384305450 | JOAO LAURENTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001343 | 07/06/2010 | 17950.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) FREZER HORIZONTAL/ COM DUAS TAMPAS - TERMISA DESTINADOS AO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2010 | 332.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2010 | 1900.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/ PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/06/2010 | 777.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLEO -PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2010 | 150.00 | 05557175000118 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA COM FORMATAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2010 | 3937.88 | 00788421000129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO- OGU (CONFORME DEBITO DE R$ 1.380,04 EM 08/06/2010, NA CONTA CORRENTE N.º 647.108-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001346 | 08/06/2010 | 41096.88 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 002/2010, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO; | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2010 | 386.36 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS,NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00002806705401 | EDGAR SILVA SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2010 | 105.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2010 | 260.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2010 | 1660.00 | 05684825000196 | RAFAEL GONÇALVES ARAUJO - ME | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA PRATICA DE ARTES MARCIAIS(KARATE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2010 | 1055.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2010 | 953.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2010 | 715.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2010 | 403.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF).(PERIODO MAIO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2010 | 0.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 14214-X, EM 09.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2010 | 775.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALEXANDRE E GABRIEL ALVES TEIXEIRA; E : ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; E ESCOLA MANOEL ALEXANDRE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2010 | 644.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 120.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2010 | 200.00 | 00007591847473 | NAILMA BATISTA AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2010 | 100.00 | 00085317829453 | VALDECI SOUSA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2010 | 120.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2010 | 150.00 | 00020325762449 | JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2010 | 90.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MULETA AUXILIAR DE ALUMINIO - DESTINADA A PACIENTES CARENTES DA UNIDADE DE SAUDE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004364445428 | MARIA DOS ANJOS RAMOS LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2010 | 200.00 | 00008587598457 | DAMIANA GOUVEIA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2010 | 1545.00 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE "PONTO E CRUZ" EM TELAS PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM ENGENHO PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE CORDA DE SISAL/ PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2010 | 515.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2010 | 515.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DE SISAL, OFERTADO A 12(DOZE) BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2010 | 350.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2010 | 200.00 | 00001698810407 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2010 | 515.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2010 | 965.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MES DE MAIO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2010 | 783.50 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS(REGISTRO DE NASCIMENTO; TITULO DE ELEITOR; CARTEIRIA DO IDOSO E OUTROS) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2010 | 515.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2010 | 3090.00 | 00001630835412 | MICHELLE MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA MASTER DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - CADUNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2010 | 185.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABOS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2010 | 422.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2010 | 80.00 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001397 | 14/06/2010 | 882.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001398 | 14/06/2010 | 855.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001399 | 14/06/2010 | 855.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001400 | 14/06/2010 | 1050.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001401 | 14/06/2010 | 855.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001402 | 14/06/2010 | 855.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001403 | 14/06/2010 | 855.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001404 | 14/06/2010 | 855.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001405 | 14/06/2010 | 1050.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001406 | 14/06/2010 | 1140.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001407 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001408 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001409 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001411 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001412 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001413 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001414 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001415 | 14/06/2010 | 1260.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001416 | 14/06/2010 | 1260.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001417 | 14/06/2010 | 1155.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001418 | 14/06/2010 | 525.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001419 | 14/06/2010 | 945.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001420 | 14/06/2010 | 882.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001421 | 14/06/2010 | 855.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001422 | 14/06/2010 | 840.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001423 | 14/06/2010 | 760.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001424 | 14/06/2010 | 570.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001425 | 14/06/2010 | 760.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001426 | 14/06/2010 | 500.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001427 | 14/06/2010 | 570.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001428 | 14/06/2010 | 570.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001429 | 14/06/2010 | 630.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001430 | 14/06/2010 | 570.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001431 | 14/06/2010 | 630.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001432 | 14/06/2010 | 665.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001433 | 14/06/2010 | 665.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2010 | 495.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURAS DE MOVEIS ESCOLARES PARA O REFEITORIO E DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2010 | 2696.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE DE 02(DUAS) CPU; COM MONITOR LCD PARA O SETOR DE EMPENHO/E SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2010 | 200.00 | 00003136549481 | MARIA CHIRLEIDE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/06/2010 | 3670.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) SAX ALTO WINNER DOURADO; 01(UM) TROMBONE PISTO E 01(UM) TROMPETE DOLPHIN PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2010 | 100.00 | 00004683094460 | MARGARETE BATISTA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/06/2010 | 100.00 | 00089307747415 | MARIA DE FATIMA BATISTA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003654069452 | EXPEDITA DAMIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/06/2010 | 100.00 | 00007379135414 | ROSICLEIDE ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/06/2010 | 100.00 | 00009337131420 | JOAO MACIEL HELENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2010 | 35.00 | 00005784136470 | MORGANA KELLY FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/06/2010 | 150.00 | 00008269909408 | JOSE DO CARMO CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2010 | 80.00 | 00002954797444 | ERIVAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2010 | 100.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2010 | 250.00 | 00003420761406 | ANTONIO MARIZ BRITO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2010 | 150.00 | 00002602753440 | MARIA ALIANDRA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2010 | 200.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2010 | 100.00 | 00008813149433 | MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2010 | 200.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/06/2010 | 150.00 | 00004364460494 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2010 | 200.00 | 00075323915404 | MARIA DA CRUZ LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2010 | 200.00 | 00042496276400 | MARIA ELZA BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/06/2010 | 250.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2010 | 200.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2010 | 300.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2010 | 230.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2010 | 130.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOA SAMSUNG - PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2010 | 26769.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2010 | 11744.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2010 | 123.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2010 | 110.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2010 | 1140.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2010 | 90.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS(PORCAS) PARA O TRATOR FORD N. 4000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2010 | 420.00 | 00008691149485 | CASSIO RUFINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2010 | 900.00 | 00058544038468 | SILVANA SORAYA GOUVEIA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRABALHO TÉCNICO/ELABORAÇÃO DE LAUDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO DOS GARIS MUNICIPAIS/E DEMAIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2010 | 1100.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA; REPOSIÇÃO DE CABEÇOTE; RETENTOR E ANEIS E OUTROS NO VEICULO BLAZER LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001467 | 18/06/2010 | 1774.45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001468 | 18/06/2010 | 1973.15 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2010 | 1204.05 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS - PBF;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2010 | 1400.00 | 00054878560444 | VICENTE BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001475 | 21/06/2010 | 41420.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BALCOES; 30(TRINTA) BARRACAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2010 | 119.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2010 | 494.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001478 | 21/06/2010 | 3704.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS(LUVAS, BALDES, CAMISETAS, JALECOS E OUTROS)MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2010 | 150.00 | 00007994967400 | ANTONIO CASSIO DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2010 | 150.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2010 | 380.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1006 - DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001473 | 21/06/2010 | 7000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2010 | 521.21 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2010 | 555.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2010 | 150.00 | 00000130375446 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2010 | 980.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2010 | 1220.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRICO COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2010 | 270.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2010 | 520.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PAT/, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2010 | 118.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS/ PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/06/2010 | 956.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E OUTRAS FANTASIAS PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2010 | 1610.00 | 00003364256438 | JOAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2010 | 1400.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001491 | 28/06/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001494 | 28/06/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001493 | 28/06/2010 | 37100.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRA PARA PREPARAÇÃO DE PLANTIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 00003/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00004952768473 | FRANCIMERE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002958936481 | MARIA DAS DORES MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001794979794 | HERONILDES CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2010 | 70.00 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2010 | 120.00 | 00004325768432 | DEUSALINA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2010 | 40.00 | 00008561652470 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2010 | 50.00 | 00003971176470 | MISSILENE ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2010 | 50.00 | 00006804211499 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002959068475 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2010 | 80.00 | 00042496020449 | JOSE ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2010 | 100.00 | 00006052836482 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2010 | 200.00 | 00003793123448 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2010 | 100.00 | 00006095396476 | AUZENI ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2010 | 70.00 | 00004411217481 | SALETE DANTAS DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001710073446 | ROMENIQUE CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002542389470 | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2010 | 100.00 | 00006734094499 | MARIA JOSE GOMES DE GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2010 | 150.00 | 00004847735420 | MARIA MADALENA BEZRRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2010 | 120.00 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2010 | 100.00 | 00002954126400 | DIOGENES FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2010 | 100.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2010 | 100.00 | 00009530921438 | LUCIENE DANTAS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2010 | 100.00 | 00003421959722 | MARINALVA MARCOLINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2010 | 80.00 | 00004332933494 | DIARLENE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2010 | 100.00 | 00002144973482 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2010 | 100.00 | 00071420428420 | RAIMUNDO CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2010 | 100.00 | 00009376807456 | EDINEIDE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2010 | 100.00 | 00003559141400 | MARIA GRACILETE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2010 | 100.00 | 00002218479443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2010 | 100.00 | 00078874653468 | OLIVAN SATURNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2010 | 80.00 | 00007955698401 | MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2010 | 80.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005865673483 | MARIA DE FATIMA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2010 | 50.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2010 | 200.00 | 00001227712731 | CICERO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003559402484 | MARIA LUCIENE BATISTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008568761437 | ALINE SIRLEIDE LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001630850489 | MONICA DE ALMEIDA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2010 | 200.00 | 00008739088480 | JOSE RIBEIRO MOURA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2010 | 200.00 | 00078336830430 | PEDRO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2010 | 60.00 | 00005806855430 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2010 | 100.00 | 00004684862402 | MARIA DA GUIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2010 | 200.00 | 00004338521430 | MARIA LIANA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2010 | 250.00 | 04540204000176 | ORTOMED PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. (SR. ENOQUE VALDEVINO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001551 | 30/06/2010 | 31820.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BALANÇAS MECÂNICAS 15 KG; E 05(CINCO) BANHEIROS QUIMICOS; DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0001552 | 30/06/2010 | 435.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FEIRA COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 600.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2010 | 1032.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2010 | 46323.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2010 | 10538.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2010 | 53584.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2010 | 24986.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2010 | 23793.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2010 | 811.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2010 | 990.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JUNHO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2010 | 4059.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2010 | 29514.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2010 | 15101.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2010 | 7604.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2010 | 2018.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JUNHOO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2010 | 5461.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2010 | 8570.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE DIFICIL ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO(UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001605 | 30/06/2010 | 2960.33 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 50.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSOAS CONECTADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 130.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10(UMA) ESTANTE EM AÇO, PARA COLOCAÇÃO DE ARQUIVOS CONTÁBEIS NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2010 | 2595.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2010 | 347.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2010 | 1736.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001603 | 30/06/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSOAS CONECTADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO(SETOR DE LICITAÇÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSOAS CONECTADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO(SETOR DE IPTU E SETOR DE PESSOAL); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 794.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO, PARA COLOCAÇÃO DE ARQUIVOS CONTÁBEIS E DE LICIITAÇÃO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 105.89 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 17085-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001606 | 30/06/2010 | 3476.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2010 | 12229.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2010 | 6050.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE JUNHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001604 | 30/06/2010 | 4596.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001619 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0001624 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2010 | 150.00 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2010 | 250.00 | 00075324113468 | JOSEFA LOPES REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001614 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001616 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001620 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2010 | 7679.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO(N.º 60.444.506-7/ IDENTIFICADOR N.º 030.612.229-0016-2 JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2010 | 4066.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO(N.º 60.417.637-6/ IDENTIFICADOR N.º 030.600.915.0022-2 JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2010 | 900.00 | 05557175000118 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA COM(FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS; ADMINISTRAÇÃO; CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001630 | 01/07/2010 | 2025.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, EM UM TRATOR DE PNEUS MARCA FORD, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2010 | 150.00 | 00020324448449 | EMILIANO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004317410427 | MARIA ROSELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2010 | 250.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA/VENCIMENTO 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2010 | 35.48 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 17085-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2010 | 267.14 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001652 | 05/07/2010 | 780.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001653 | 05/07/2010 | 780.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001654 | 05/07/2010 | 480.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/07/2010 | 588.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001656 | 05/07/2010 | 770.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001657 | 05/07/2010 | 588.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001658 | 05/07/2010 | 770.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001659 | 05/07/2010 | 585.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001660 | 05/07/2010 | 585.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001661 | 05/07/2010 | 585.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001662 | 05/07/2010 | 585.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001663 | 05/07/2010 | 585.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/07/2010 | 585.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001665 | 05/07/2010 | 585.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001666 | 05/07/2010 | 390.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001667 | 05/07/2010 | 390.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001668 | 05/07/2010 | 455.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001669 | 05/07/2010 | 700.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001670 | 05/07/2010 | 350.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001671 | 05/07/2010 | 770.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001672 | 05/07/2010 | 520.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001673 | 05/07/2010 | 420.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001674 | 05/07/2010 | 420.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001675 | 05/07/2010 | 560.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001676 | 05/07/2010 | 490.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001677 | 05/07/2010 | 770.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001678 | 05/07/2010 | 770.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001679 | 05/07/2010 | 770.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001680 | 05/07/2010 | 770.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001681 | 05/07/2010 | 770.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001682 | 05/07/2010 | 770.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001683 | 05/07/2010 | 700.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001684 | 05/07/2010 | 325.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001685 | 05/07/2010 | 585.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001686 | 05/07/2010 | 390.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001687 | 05/07/2010 | 780.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001688 | 05/07/2010 | 390.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/07/2010 | 681.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF)PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2010 | 515.00 | 00003892515425 | ANDRE KENNY COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO; LAZR E ESPORTE DAS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/07/2010 | 721.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(GUITARRA/FLAUTA E OUTROS), DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2010 | 515.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/07/2010 | 965.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MES DE JUNHO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/07/2010 | 515.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/07/2010 | 515.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MÊS DE JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2010 | 280.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/07/2010 | 280.00 | 00011579694705 | DANUZIA FERREIRA DA SILVA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/07/2010 | 280.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/07/2010 | 280.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/07/2010 | 280.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004284533410 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/07/2010 | 70.00 | 00009376806484 | AUDENORA ALEXANDRE DO CARMO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001018 | 05/07/2010 | 3017.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/07/2010 | 415.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL/ COM TIRAGEM DE RESIDUOS ACUMULADOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/ BACIAS "III" E "V'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/07/2010 | 310.00 | 00004010314460 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL/ COM TIRAGEM DE RESIDUOS ACUMULADOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO/ BACIAS "III" E "V'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/07/2010 | 515.00 | 00072598417453 | MARIA DO SOCORRO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE BISQUIT PARA 20 BENEFICIARIOS, COM AS AÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISITENCIA SOCIAL / PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/07/2010 | 640.00 | 01517063000182 | JOAO CORDEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PROJETADA E JOSE ALEXANDRE, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2010 | 93.60 | 00082561893472 | GEIZA LEANDRA TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/07/2010 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL/DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2010 | 516.00 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E ENCARDENAÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/07/2010 | 180.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA/HATCH, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001694 | 07/07/2010 | 930.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE; REGULAGEM DE BICOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001695 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA; DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL; TROCA DE EMBUCHAMENTO E FEIXE DE MOLAS TRASEIROS E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIG 3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001696 | 07/07/2010 | 750.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS MESTRA E BUCHAS DIANTEIRAS COM EMBUCHAMENTO, E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIG 3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/07/2010 | 15431.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.06.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2010 | 750.00 | 00001280194413 | NEIDE XAVIER GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/07/2010 | 2280.00 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/07/2010 | 750.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALEXANDRE; JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; E ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO PEREIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/07/2010 | 3800.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER DE MESA DUPLEX - PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/07/2010 | 934.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/07/2010 | 105.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE(AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL), DURANTE REUNIÃO EM 29/03/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2010 | 1400.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. (CONFORME TERMO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/07/2010 | 752.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/07/2010 | 11738.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/07/2010 | 298.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS E OUTROS) PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/07/2010 | 100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEIRA COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/07/2010 | 2000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BARRACA(MODELO TENDA) PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/07/2010 | 1183.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES E LAMPADAS) PARA A MANUNTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/07/2010 | 250.00 | 00004317410427 | MARIA ROSELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2010 | 200.00 | 00002384305450 | JOAO LAURENTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/07/2010 | 200.00 | 00008234753444 | JOAO RICARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/07/2010 | 250.00 | 00018711181826 | ROBERTO SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/07/2010 | 250.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/07/2010 | 250.00 | 00009796414465 | JOSE JANICLECIO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2010 | 250.00 | 00008904726450 | ANA PAULA BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/07/2010 | 220.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005309031480 | EDVANDO XAIVER ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/07/2010 | 250.00 | 00006803852407 | MARIA JUCICLEIDE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/07/2010 | 150.00 | 00007207878745 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/07/2010 | 150.00 | 00072598131487 | JOSE AUDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/07/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/07/2010 | 40.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÃO DOMINIO ECONOMICO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001711 | 12/07/2010 | 2194.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA DE CACIMBAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/07/2010 | 850.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2010 | 415.00 | 00004482749494 | FRANCISCO DE ASSIS TEODÓZIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM ESTROVENGA/ DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS(RUA MANOEL DE ALMEIDA; RUA BOSCO AURELIO; RUA ANTONIO VIRGINIO; RUA ANTONIO ZUZA; E MARIA DA SALETE)DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/07/2010 | 54.35 | 70097530000770 | NELFARMA COM. PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MUCILON ARROZ) PARA AÇÃO DO PROGRAMA PAC - CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2010 | 415.00 | 00001920209433 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO A COMUNIDADE JARDIM; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2010 | 450.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO A COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/07/2010 | 465.00 | 00000008951489 | EDIVANIS FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO A COMUNIDADE MONTEIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/07/2010 | 660.00 | 00002660898448 | ERIVALDO DANTAS DE GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE APARECIDA AO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/07/2010 | 465.00 | 00005122196486 | ADEMAR MACEIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE MONTEIRO AO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/07/2010 | 510.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA DE ARBUSTOS/COM AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CHÃ AO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001731 | 13/07/2010 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 8159 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/07/2010 | 210.00 | 00009801729422 | JULIELSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FECHADURAS E NA BOMBA DA CISTERNA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2010 | 200.00 | 00003022003471 | LUCIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2010 | 300.00 | 00002382680474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/07/2010 | 200.00 | 00004925103423 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/07/2010 | 200.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/07/2010 | 200.00 | 00000783697465 | TERESINHA ARAUJO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/07/2010 | 150.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2010 | 150.00 | 00010061579483 | JOSE ADRIANO VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2010 | 125.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2010 | 50.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/07/2010 | 100.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/07/2010 | 60.00 | 00000120990407 | GILVANILE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2010 | 140.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2010 | 200.00 | 00005957204471 | JOSEAN SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/07/2010 | 300.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2010 | 200.00 | 00007162267408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2010 | 150.00 | 00005894747406 | OLIVALDO GOVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2010 | 100.00 | 00001470247739 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2010 | 150.00 | 00008788494403 | JOSELIO DA SILVA ALEXANDRE | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2010 | 200.00 | 00001921050438 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BEZERRA | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2010 | 150.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2010 | 200.00 | 00008456406406 | JOSE RAIMUNDO FELXI DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2010 | 150.00 | 00005784136470 | MORGANA KELLY FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2010 | 100.00 | 00075323974400 | JOSEFA MENESES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2010 | 130.00 | 00007096121412 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/07/2010 | 953.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/07/2010 | 109.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/07/2010 | 50.00 | 00008273396401 | GILKELINE TERTO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/07/2010 | 2261.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/07/2010 | 200.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/07/2010 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/07/2010 | 159.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL FIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2010 | 44.10 | 00004308421470 | ALCINETE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/07/2010 | 30.00 | 00006421621406 | LUCIENE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/07/2010 | 140.00 | 00000576241784 | GENILVAL SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/07/2010 | 150.00 | 00004476195431 | MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/07/2010 | 150.00 | 00008925258439 | CARLA MICHELY BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/07/2010 | 270.00 | 00003011363439 | MARIA DAS GRACAS BERNARDO MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/07/2010 | 150.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/07/2010 | 100.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2010 | 200.00 | 00006255835405 | JOSE LAIRES TOMAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2010 | 200.00 | 00002105484441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2010 | 270.00 | 00007141552413 | MARIA GRACIETE LOPES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/07/2010 | 300.00 | 00004389148486 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2010 | 300.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/07/2010 | 210.00 | 00008160420471 | VILANA RAQUEL RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/07/2010 | 150.00 | 00004241806422 | LINDALVA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/07/2010 | 250.00 | 00007435564451 | EDSON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/07/2010 | 100.00 | 00006595969467 | LUCIENE DO CARMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/07/2010 | 100.00 | 00009157342733 | LUZIA ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2010 | 200.00 | 00007122244407 | JOSE ALVES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/07/2010 | 150.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2010 | 100.00 | 00004397641498 | MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/07/2010 | 500.00 | 05840910000104 | EUCLIDES SILVESTRE PEREIRA NETO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/07/2010 | 100.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/07/2010 | 389.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/07/2010 | 420.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2010 | 600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/07/2010 | 210.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2010 | 270.00 | 00003106198400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2010 | 150.00 | 00007744486790 | IRINALVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2010 | 150.00 | 00009430669486 | JOSINALDA ALMEIDA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2010 | 200.00 | 00003070159478 | ANTONIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2010 | 280.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2010 | 200.00 | 00042429277468 | MARIA NEURACI LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2010 | 150.00 | 00009011452461 | MARCIEL PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2010 | 120.00 | 00072006862715 | MARIA DO CARMO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2010 | 533.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL FIXO(3476-1001/3473-3029), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/07/2010 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETIBO NA CONTA CORRENTE N. 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2010 | 170.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA POPULAR COMUNITARIA NO DISITRITO DE SAO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES E FESTIVIDADES JUNINAS DOS IDOSOS DO DISITRITO DE SAO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES E FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2010 | 500.00 | 00007435564451 | EDSON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE FORRO PE SERRA, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2010 | 500.00 | 00003645521402 | VICENTE ANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004347189478 | ANA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2010 | 150.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2010 | 100.00 | 00020682247472 | JOSE SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2010 | 100.00 | 00036471747420 | FRANCISCO PEDRO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2010 | 170.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/07/2010 | 120.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FAIXA LATERAL PARA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001813 | 22/07/2010 | 4019.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA(PARTICIPANTES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE);(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) URNAS FUNERARIAS SIMPLES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2010 | 705.60 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SANITARIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/07/2010 | 1220.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MATERIAL HIDRAULICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SANITARIO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2010 | 250.00 | 00004405562440 | ALINY ALUIZIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/07/2010 | 250.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2010 | 220.00 | 00004364470457 | MARIA VERONICA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/07/2010 | 850.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001821 | 27/07/2010 | 3510.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001822 | 27/07/2010 | 3922.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2010 | 215.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2010 | 130.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NA VERANEIO ESCOLAR - DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2010 | 70.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM) PNEU PARA A MOTO DESTINADA A SUPERVISÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0001834 | 28/07/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DIVERSOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2010 | 150.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/07/2010 | 510.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2010 | 572.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2010 | 1376.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES CARENTES(TOALHAS E BANHEIRAS INFANTIL) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2010 | 101.90 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CIPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2010 | 270.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2010 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0001841 | 30/07/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2010 | 2230.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2010 | 46385.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2010 | 10538.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2010 | 54693.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2010 | 25168.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2010 | 23793.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2010 | 990.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE JULHO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2010 | 4059.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2010 | 28621.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2010 | 5470.47 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2010 | 15592.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2010 | 7407.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2010 | 1937.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001835 | 30/07/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0001844 | 30/07/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2010 | 2410.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2010 | 39.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - PROVEDOR TERRA, DEBITADO NA CONTA 14214-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2010 | 3274.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2010 | 525.60 | 09190851000119 | MIRIAM ALVES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES CARENTES(MATERIAIS DIVERSOS INFANTIL) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0001836 | 30/07/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2010 | 251.51 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2010 | 3064.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2010 | 12058.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE JULHO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2010 | 6050.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE JULHO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001894 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0001907 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001902 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001905 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2010 | 347.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2010 | 11820.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001903 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2010 | 8570.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE DIFICIL ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO(UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2010 | 620.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MANOEL ALEXANDRE; E JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2010 | 820.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2010 | 537.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM CASSIANO ALVES; VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; E MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2010 | 800.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001899 | 02/08/2010 | 4037.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2010 | 280.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, EM UM TRATOR DE PNEUS MARCA FORD, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001917 | 03/08/2010 | 5653.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0001918 | 03/08/2010 | 720.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0027/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2010 | 1718.00 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 03920090012913, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM FAVOR DA SRA. JOSICILENE FARIAS DA CUNHA; DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2010 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2010 | 14948.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.07.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282010 | 0001912 | 03/08/2010 | 11900.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS(NO SITIO JARDIM E SITIO MONTEIRO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0007/2010); | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/08/2010 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL FIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2010 | 3196.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/08/2010 | 225.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇOES FORNECIDAS AO FORUM JUDICARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/08/2010 | 933.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/08/2010 | 1820.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR/PLACA MNU 8159; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/08/2010 | 2960.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/08/2010 | 283.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/08/2010 | 111.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS/PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/08/2010 | 444.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/08/2010 | 145.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS/PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2010 | 515.00 | 00003892515425 | ANDRE KENNY COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO; LAZER E ESPORTE DAS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/08/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO PARA ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/08/2010 | 300.00 | 00072519118768 | JOSE DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM 30 METROS DE FAIXA PARA A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/08/2010 | 1030.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MES DE JULHO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/08/2010 | 515.00 | 00072598417453 | MARIA DO SOCORRO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE BISQUIT PARA 20 BENEFICIARIOS, COM AS AÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISITENCIA SOCIAL / PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/08/2010 | 100.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS PARTICIPANTES DO MUTIRAO DA CIDADANIA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/08/2010 | 1030.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTE PARA PINTURA EM TELHAS, PARA AS FAMILIAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/08/2010 | 600.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/08/2010 | 3090.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA PARA OFICINAS DE ARTE E ATIVIDADES FISICAS; PARA JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2010 | 159.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2010 | 592.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLEO -PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2010 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2010 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0001966 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159(SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS E PASTILHAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR -(SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE LONAS;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00008941559464 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2010 | 200.00 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2010 | 127.00 | 07767844000101 | GECIENE DE FREITAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE USO EM COZINHA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2010 | 435.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2010 | 558.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DE TERMINAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(CONFORME FATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2010 | 360.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA/ E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO GONÇALO A CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001954 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA; E SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E OUTROS ) NO TRATOR FORD 6610 /VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001955 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE DISCOS DO SISTEMA DE FREIOS E OUTROS ) NO TRATOR FORD 6600 /VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2010 | 270.00 | 00002293826490 | ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2010 | 480.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES/ COM AMONTOAMENTO NAS RUAS JOSE LAURINDO E RUA SÃO JOSÉ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2010 | 120.00 | 00002031293427 | JOSE ROBERTO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NOS TERRENOS DA PREFEITURA DE CACIMBAS/PB, LOCALIZADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2010 | 110.00 | 00008182449413 | VANDERSON ROBERTO LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRECHO DA GALEIRA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SÃO JOSE/SEDE DO MUNICIPIO;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2010 | 300.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SANEAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LUVAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2010 | 670.00 | 00007072596496 | PATRICIO ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; RUA ANTONIO ZUZA E OUTRAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS /PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001978 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001979 | 13/08/2010 | 550.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001980 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001981 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001982 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001983 | 13/08/2010 | 660.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001984 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001985 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001986 | 13/08/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001987 | 13/08/2010 | 924.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001988 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001989 | 13/08/2010 | 924.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001990 | 13/08/2010 | 770.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001991 | 13/08/2010 | 660.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001992 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001993 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001994 | 13/08/2010 | 880.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001995 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001996 | 13/08/2010 | 1210.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001997 | 13/08/2010 | 990.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001998 | 13/08/2010 | 770.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001999 | 13/08/2010 | 660.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002000 | 13/08/2010 | 660.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002001 | 13/08/2010 | 880.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002002 | 13/08/2010 | 990.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002003 | 13/08/2010 | 720.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002004 | 13/08/2010 | 990.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002005 | 13/08/2010 | 990.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002006 | 13/08/2010 | 660.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002007 | 13/08/2010 | 550.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002008 | 13/08/2010 | 880.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002009 | 13/08/2010 | 990.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002010 | 13/08/2010 | 1320.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002011 | 13/08/2010 | 990.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002012 | 13/08/2010 | 990.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002013 | 13/08/2010 | 1320.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002014 | 13/08/2010 | 1320.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002015 | 13/08/2010 | 990.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/08/2010 | 568.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/(PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE JULHO DE 2010 -DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/08/2010 | 688.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/(PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2010 A 31 DE JUNHO DE 2010 -DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/08/2010 | 1220.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/08/2010 | 392.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/08/2010 | 200.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AS MULHERES GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2010 | 133.00 | 09621908000278 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, PARA OS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2010 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/08/2010 | 330.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS - REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/08/2010 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM MIDIA DVD, DO EVENTO DE ENTREGA DOS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; AÇÃO SOCIAL E SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/08/2010 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM MIDIA DVD, DO EVENTO CACIM FOLIA 2010, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/08/2010 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM MIDIA DVD, DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FEIRA COMUNITARIA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/08/2010 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/08/2010 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INSDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/08/2010 | 1172.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNIONAL E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2010 | 600.00 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2010 | 2280.00 | 05297576000186 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2010 | 558.30 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2010 | 64.02 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/08/2010 | 119.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PINTURAS EM MEIO FIO - DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/08/2010 | 830.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PINTURAS EM MEIO FIO - DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/08/2010 | 252.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2010 | 490.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2010 | 600.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESPORTIVO(CAMISA, SHORT E MEIAO), PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2010 | 1200.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESPORTIVO(CAMISA, SHORT E MEIAO), PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA PARA A CRIANÇA E O IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2010 | 640.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA TRABALHOS DE RECREAÇÃO DOS IDOSOS DO DISTRITO DE SÃO SEBATIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2010 | 240.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AS MULHERES GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2010 | 370.00 | 00032781198862 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL COMUNIDADE SÃO GONÇALO/SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/08/2010 | 89.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 2000, VINCUULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002038 | 16/08/2010 | 700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMSO E SANEAMENTO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0011/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/08/2010 | 1600.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS (COLEÇÃO JURÍDICA ATUALIZADA) PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/08/2010 | 2000.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002041 | 18/08/2010 | 723.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR(PLACA MNU 8159);(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2010 | 200.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(COLETES ESPORTIVOS) DESTINADOS A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2010 | 613.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(COLETES ESPORTIVOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2010 | 201.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002045 | 18/08/2010 | 340.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR(PLACA LVZ 4874);(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002046 | 18/08/2010 | 1953.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA KIG 3268);(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002047 | 19/08/2010 | 1634.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002048 | 19/08/2010 | 3515.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2010 | 740.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMSO E SANEAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2010 | 230.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACESSORIOS/PEÇAS, DES-TINADOS AO TRATOR FORD 6610; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2010 | 266.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACESSORIOS/PEÇAS, DES-TINADOS AO TRATOR FORD 4000; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2010 | 965.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO AMAZONAS COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE MONTEIRO/MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/08/2010 | 1166.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 322 METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; RUA MARIA DA SALETE; RUA PROJETADA; NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/08/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/08/2010 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/08/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/08/2010 | 1000.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/08/2010 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/08/2010 | 1281.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR/ TIPO LAPTOP PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/08/2010 | 515.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/08/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2010 | 598.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/08/2010 | 147.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/08/2010 | 2094.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2010 | 4400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2010 | 927.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2010 | 530.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2010 | 440.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS NA LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS BACIAS( I, II, III, IV V), DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2010 | 700.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE SURRÃO A COMUNIDADE RETIRO; E COMUNIDADE MARCELINO A COMUNIDADE LAGOINHA), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2010 | 200.00 | 00001887676490 | JOSIRAM FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE SANTANA), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2010 | 200.00 | 00009742469482 | ALDENILSON DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE SANTANA A EUGÊNIA), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2010 | 300.00 | 00063966433400 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE SÃO JOÃO A COMUNIDADE SANTANA), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2010 | 220.00 | 00007361678467 | JOSE ROGERIO SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE FLAMENGO), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2010 | 160.00 | 00005012475488 | ERISVALDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2010 | 1200.00 | 00008789893743 | SOLIVANIO DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE DOIS RIACHOS; MINADOR; CIPÓ; TAMANDUÁ; BALANÇO; MACACOS E CEDRO), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2010 | 400.00 | 00014282732806 | JOSE ERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2010 | 240.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/ ACESSORIOS PARA MANUNTENÇÃO NA VEREANEIO ESCOLAR; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2010 | 895.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS/ ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2010 | 4994.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002086 | 30/08/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2010 | 444.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMORIAS/TECLADOS E ACESSORIOS PARA OS COMPUTADORES DA DIRETORIA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2010 | 620.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2010 | 240.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2010 | 965.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE AREA ESCOLAR PARA A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002078 | 30/08/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002094 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2010 | 105.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2010 | 3300.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2010 | 220.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2010 | 1600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2010 | 600.00 | 00001267075457 | JOSE MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O LIMITE TERRITORIAL COM O MUNICIPIO DE DESTERRO/PB), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2010 | 450.00 | 00004371881408 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE CAICO A FLAMENGO/ COMUNIDADE PAU LEITE A COMUNIDADE ESPIRITO SANTO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2010 | 3701.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0002090 | 30/08/2010 | 28231.58 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SÃO GONÇALO(ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 00029/2010). | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2010 | 600.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO PERIOD DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2010 | 250.00 | 00029683849881 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO NA ESTRADA VICINAL(COMUNIDADE CIPÓ A QUINA-QUINA; CIPÓ/SOCIEDADE/ COMUNIDADE PAU LEITE), DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2010 | 12205.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE agosto DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2010 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE agosto DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE agosto DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE agosto DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE agosto DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE agosto DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE AGOSTOO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2010 | 10538.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2010 | 45894.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2010 | 59190.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª AO 5.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2010 | 33033.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª AO 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2010 | 4539.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2010 | 26967.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2010 | 25113.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2010 | 1110.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTOO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2010 | 16701.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2010 | 5462.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2010 | 8510.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2010 | 1937.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002145 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2010 | 700.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2010 | 400.00 | 00007435564451 | EDSON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2010 | 400.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE GRUPO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO HELENO DE MARIA, NA COMUNIDADE MONTEIRO; E ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002150 | 01/09/2010 | 160.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NO ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO MICROONIBUS ESCOLAR; OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002151 | 01/09/2010 | 270.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE RELE E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO ESCOLAR; OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002152 | 01/09/2010 | 360.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E REGULAGEM DO ALTERNADOR/ E OUTROS SERVIÇOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR; OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002153 | 01/09/2010 | 135.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM AMORTECEDORES; TROCA DE BORRACHAS; SOLDA NO ESCAPAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO ESCOLAR; OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002156 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE AGOSTO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2010 | 329.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE AGOSTO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE AGOSOTO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2010 | 2462.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE AGOSTO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2010 | 11905.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2010 | 809.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002158 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002163 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE AGOSTO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2010 | 150.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2010 | 2000.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUNTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0002157 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2010 | 2500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) RECIPIENTES VAZIOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2010 | 1484.90 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS PARA OS GARIS E DEMAIS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0002168 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2010 | 122.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADOA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002170 | 01/09/2010 | 290.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2010 | 166.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2010 | 370.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA ANTENA RURAL PARA CELULAR COMPLETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002174 | 02/09/2010 | 3253.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2010 | 750.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2010 | 410.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE XEROX COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2010 | 450.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISAL PARA A PRODUÇÃO DE CORDAS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2010 | 780.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2010 | 1650.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES DIVERSAS) PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0002183 | 03/09/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2010 | 435.50 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DE MESA PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002185 | 04/09/2010 | 3786.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/09/2010 | 340.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DERIVADOS DE LEITE E OVOS) PARA OS IDOSOS ATENDIDOS COM AÇÕES SOCIAIS/PROGRAMA DE ATENÇÃO CONTINUADA - PAC, CONFORME NOTA FISCAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/09/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/09/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2010 | 250.00 | 00004429588465 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO COM AMONTOAMENTO DE ARBUSTOS NOS ARREDORES DO MURO DA ESCOLA AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2010 | 900.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA; MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO E GONÇALO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE FESTIVAL DE VIOLEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, EM 05/09/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2010 | 347.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE AGOSTO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2010 | 1030.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUI CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MES DE AGOSTO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2010 | 515.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MÊS DE AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2010 | 515.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE PINTURA EM CABAÇAS PARA AS FAMILIAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2010 | 772.50 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE BATERIA/PERCUSÃO/TROMPETE/TROMBONE E SAX, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/09/2010 | 83.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0002205 | 08/09/2010 | 623.02 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS(2.ª MEDIÇÃO) DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SÃO GONÇALO(ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 00029/2010). | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/09/2010 | 270.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DA CIDADE DE CACIMBAS AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DE FREZZERES E E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A INSTALAÇÃO DA FEIRA COMUNITARIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/09/2010 | 90.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TOONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/09/2010 | 486.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE RETIRO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/09/2010 | 200.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/09/2010 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/09/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/09/2010 | 515.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO ATENDIMENTO DE 50 ADOLESCENTES COM IDADE DE 16 E 17 ANOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/09/2010 | 600.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS(KARATE - DO) PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/09/2010 | 600.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS(KARATE - DO) PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/09/2010 | 515.00 | 00008355946456 | LAIS KISLY COSTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NAS OFICINAS DE ARTES PROMOVIDAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282010 | 0002209 | 09/09/2010 | 431.27 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS(NO SITIO JARDIM E SITIO MONTEIRO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0028/2010); | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/09/2010 | 380.40 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(TABUAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2010 | 14511.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.08.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2010 | 600.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2010 | 600.00 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.ª SEGUNDA VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00077597990715 | AMAURI FRANCISCO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DUPLAS DE VIOLEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,NO DIA 05/09/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002229 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE SETEMBRO/2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0019/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2010 | 7321.56 | 70112313000389 | PARAIBA COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TENIS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CAMPO PRODUZ | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQ. COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002231 | 11/09/2010 | 110412.38 | 07540724000177 | SERVCON - SERV. E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO(3.ª PARTE), REFERENTE AO CONVENIO N. TC/PAC 0056/08, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00007/2009; | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2010 | 1319.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2010 | 337.75 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/09/2010 | 61.50 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/09/2010 | 96.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/09/2010 | 5680.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2010 | 1290.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2010 | 623.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2010 | 1400.00 | 00008941559464 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002292 | 15/09/2010 | 945.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002293 | 15/09/2010 | 945.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002294 | 15/09/2010 | 1100.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002295 | 15/09/2010 | 550.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002296 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2010 | 690.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002298 | 15/09/2010 | 920.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002299 | 15/09/2010 | 1265.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002300 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002301 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002302 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002303 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002304 | 15/09/2010 | 1265.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002305 | 15/09/2010 | 525.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002306 | 15/09/2010 | 945.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002307 | 15/09/2010 | 690.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002308 | 15/09/2010 | 945.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002309 | 15/09/2010 | 945.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002310 | 15/09/2010 | 1320.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002311 | 15/09/2010 | 1150.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002312 | 15/09/2010 | 945.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002313 | 15/09/2010 | 1320.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002314 | 15/09/2010 | 1160.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002315 | 15/09/2010 | 840.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002316 | 15/09/2010 | 630.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002317 | 15/09/2010 | 630.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002318 | 15/09/2010 | 990.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002319 | 15/09/2010 | 735.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002320 | 15/09/2010 | 630.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002321 | 15/09/2010 | 880.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002322 | 15/09/2010 | 945.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002323 | 15/09/2010 | 1265.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002324 | 15/09/2010 | 969.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002325 | 15/09/2010 | 969.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002326 | 15/09/2010 | 690.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002327 | 15/09/2010 | 1210.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002328 | 15/09/2010 | 770.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/09/2010 | 3098.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268 / E VERANEIO ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002239 | 17/09/2010 | 1132.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE SETEMBRO/2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2010 | 13448.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2010 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2010 | 460.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOSE CARDOSO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE JARDIM; E ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2010 | 480.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2010 | 45894.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2010 | 10546.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2010 | 59035.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª A 4.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2010 | 25710.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2010 | 25490.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2010 | 1110.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2010 | 4539.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2010 | 33033.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª A 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2010 | 2150.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2010 | 122.50 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISAL PARA A PRODUÇÃO DE CORDAS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002277 | 21/09/2010 | 180.55 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002278 | 21/09/2010 | 1425.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/09/2010 | 164.50 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002280 | 21/09/2010 | 597.50 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002281 | 21/09/2010 | 269.20 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2010 | 195.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/09/2010 | 8510.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/09/2010 | 16578.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/09/2010 | 1911.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/09/2010 | 5470.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/09/2010 | 1600.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES E SERVICOS ECOMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/ PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/09/2010 | 155.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2010 | 1108.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS E LUMINARIAS) PARA A MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2010 | 220.70 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF CASA DA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002288 | 26/09/2010 | 232.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002289 | 26/09/2010 | 1257.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002290 | 26/09/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/09/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/09/2010 | 2680.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE SETEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/09/2010 | 341.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/09/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/09/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE SETEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/09/2010 | 750.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO ESPORTIVO(PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL),NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/09/2010 | 397.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002331 | 27/09/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002332 | 27/09/2010 | 1465.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR; (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/09/2010 | 500.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2010 | 4400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2010 | 110.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS ESCOLAR; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2010 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002337 | 30/09/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2010 | 5315.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 900.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES(INSTALAÇOES DE SOFTWARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 490.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE DE TONNER DOS MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DOS MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 159.35 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA OS TRABALHO PEDAGOGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2010 | 82.30 | 09490028000129 | COPY ARTS - R.P.A. OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002357 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE SETEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2010 | 3009.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002366 | 30/09/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002345 | 30/09/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2010 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INSDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2010 | 450.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 17777 - PMC CONCURSO PUBLICO 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002364 | 30/09/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2010 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 3.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FOMMENTO DAS EXPORTAÇÕES DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2010 | 307.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2010 | 3763.09 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002368 | 30/09/2010 | 835.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(RETIFICA DA CARRETA; CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS) NO TRATOR FORD 6600 /VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0002355 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 387.30 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS- PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2010 | 449.30 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS- PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2010 | 450.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL(COLCHOES)DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS- PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2010 | 1030.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE OPERADORA EM MICROCOMPUTADOR PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (MES DE SETEMBRO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002346 | 30/09/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2010 | 515.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ADOLESCENTES, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 515.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE PINTURA EM CABAÇAS PARA AS FAMILIAS ASSISITIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA/VENCIMENTO 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 4BPS3 F -15 OP4 1 5HP 220V 60Hz, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MONTEIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262010 | 0002677 | 01/10/2010 | 27350.00 | 07909631000177 | ACAPLAN -CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A EST. E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO MUNICIPAL DE PROVIMENTO DE VAGAS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002639 | 01/10/2010 | 2710.50 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2010 | 4500.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS/MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL TRASEIRO E OUTROS NO MICROONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002642 | 05/10/2010 | 3685.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002643 | 05/10/2010 | 840.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E ACESSORIOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 8159 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/10/2010 | 212.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/10/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002644 | 05/10/2010 | 2043.30 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002645 | 05/10/2010 | 481.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/10/2010 | 665.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS(KARATE - DO) PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/10/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ENGENHOS PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DE SISAL, OFERTADO AOS BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/10/2010 | 515.00 | 00008355946456 | LAIS KISLY COSTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NAS OFICINAS DE ARTES PROMOVIDAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/10/2010 | 468.20 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/10/2010 | 230.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRA 68, PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/10/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/10/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/10/2010 | 455.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 17777 - PMC CONCURSO PUBLICO 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/10/2010 | 485.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/10/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/10/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/10/2010 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/10/2010 | 573.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/(PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 A 30 DE SETEMBRO DE 2010 -DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/10/2010 | 624.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/(PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2010 A 31 DE AGOSTO DE 2010 -DOCUMENTO DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002702 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002703 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002704 | 06/10/2010 | 855.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002705 | 06/10/2010 | 855.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002706 | 06/10/2010 | 855.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002707 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002708 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002709 | 06/10/2010 | 570.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002710 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002711 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002712 | 06/10/2010 | 500.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002713 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002714 | 06/10/2010 | 800.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002715 | 06/10/2010 | 570.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002716 | 06/10/2010 | 855.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002717 | 06/10/2010 | 760.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002718 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002719 | 06/10/2010 | 900.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002720 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002721 | 06/10/2010 | 1360.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002722 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002723 | 06/10/2010 | 570.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002724 | 06/10/2010 | 900.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002725 | 06/10/2010 | 570.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002726 | 06/10/2010 | 800.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002727 | 06/10/2010 | 665.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002728 | 06/10/2010 | 855.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002729 | 06/10/2010 | 855.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002730 | 06/10/2010 | 1155.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002731 | 06/10/2010 | 600.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002732 | 06/10/2010 | 882.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002733 | 06/10/2010 | 882.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002734 | 06/10/2010 | 700.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002735 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002736 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002737 | 06/10/2010 | 600.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002662 | 07/10/2010 | 580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ESCOLAR, PLACA MNA 7512 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002664 | 08/10/2010 | 2403.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/10/2010 | 380.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E CISTERNAS; E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO AURELIO DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/10/2010 | 420.00 | 00004332939425 | ANTONIO FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO; ASSENTAMENTO DE PORTAS E REVISÃO DAS DEMAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO, MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2010 | 492.20 | 03104511000141 | VALDEILSON ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTO INTERNO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2010 | 570.00 | 00008807527421 | CLEDIAN MARTIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/10/2010 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BICOS INJETORES; JOGOS DE JUNTAS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/10/2010 | 303.60 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS, TROFEUS., MEDALHAS E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2010 | 90.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS(REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS; DIGITALIZAÇÕES E TIRAGEM DE XEROX) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00008941559464 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202010 | 0002698 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE N.º 0020/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/10/2010 | 11986.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;(DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002687 | 08/10/2010 | 120.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2010 | 400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO TIPO CONTROL BOX M OP4 5 HP MONO, PARA A MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPS3 F -15 OP4 1 5HP 220V 60Hz, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MONTEIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002697 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA( CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS SERVIÇOS), NOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/10/2010 | 3200.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/10/2010 | 665.00 | 00031316891453 | JOAO ALVES MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, DESTINADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/10/2010 | 435.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/10/2010 | 515.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS MINISTRADAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2010 | 515.00 | 00088447669491 | ALEXANDRE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SERRA FEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2010 | 300.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2010 | 2286.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, FERRO, BRITA E OUTROS) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SERRA FEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2010 | 547.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADE MONTEIRO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA AULAS DE CURSO DE VIOLÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2010 | 111.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA/PAC; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/10/2010 | 444.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0002739 | 11/10/2010 | 560.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA AUTRORIZAÇÃO DE VIAGENS E PASSAGENS PARA DIVERSAS FINALIDADES DA MUNICIPALIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/10/2010 | 14469.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.09.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/10/2010 | 1441.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ESCOLAS E OUTROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTOS EM 23.09.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/10/2010 | 44.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/10/2010 | 920.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/10/2010 | 600.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/10/2010 | 600.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO(PROFESSORES, SUPERVIDORES, ORIENTADORES E CORDENADORES PEDAGÓGICOS), NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002755 | 13/10/2010 | 18070.86 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2010 | 381.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNTESILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SORTEIOS DO DIA DO PROFESSOR PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/10/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/10/2010 | 936.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/10/2010 | 888.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/10/2010 | 803.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3029, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/10/2010 | 476.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/10/2010 | 290.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1157, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB E INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/10/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/10/2010 | 136.50 | 03104511000141 | VALDEILSON ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTO INTERNO ESCOLAR(DIAS DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/10/2010 | 319.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DOS MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/10/2010 | 518.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14(CATORZE) BOTIJOES DE GAS LIQUFEITO DE PETROLEO -PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/10/2010 | 250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/10/2010 | 250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/10/2010 | 200.72 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002759 | 15/10/2010 | 700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMSO E SANEAMENTO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0011/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/10/2010 | 135.42 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2010 | 540.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/, PARA O TRATOR FORD E CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/10/2010 | 215.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS NA LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/10/2010 | 450.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DA CAMIONETE VERANEIO ESCOLAR - PERTENCENTE A FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/10/2010 | 510.00 | 00010989854434 | JONAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSPORTE DA CIDADE DE CACIMBAS AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL DE ALMEIDA E JOAQUIM CASSIANO ALVES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2010 | 525.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS(PASTEIS E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCEERRAMENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2010 | 1.05 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE, 16517-4- PM CACMBAS-MEREN, EM 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/10/2010 | 962.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/10/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002775 | 19/10/2010 | 670.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/10/2010 | 82.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/10/2010 | 612.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES E LAMPADAS) PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/10/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/10/2010 | 4000.00 | 00001200358716 | CARLOS AUGUSTO TEODOSIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO RURAL ENCRAVADO NO SITIO CHÃ DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, COM ÁREA DE 1,1100ha(um hectare e onze ares), PARA INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002778 | 20/10/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/10/2010 | 151.50 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/10/2010 | 2150.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262008 | 0002779 | 21/10/2010 | 23991.81 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2.ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2.ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0026/2008); | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/10/2010 | 103.50 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/10/2010 | 324.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPROTIVAS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/10/2010 | 840.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/10/2010 | 420.00 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/10/2010 | 250.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002786 | 25/10/2010 | 1530.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO NOS FREIOS; CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR/ PLACA KIG 3268; OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/10/2010 | 150.00 | 03077735000101 | JAMERSON FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VISITAS DAS EQUIPES PEDAGÓGICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/10/2010 | 500.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PAT/, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/10/2010 | 512.50 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PAT/, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/10/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/10/2010 | 10546.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/10/2010 | 46463.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/10/2010 | 59298.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª AO 5.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/10/2010 | 33033.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª AO 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/10/2010 | 4539.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/10/2010 | 25710.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/10/2010 | 25233.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/10/2010 | 1110.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE OUTUBRO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2010 | 959.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE OUTUBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2010 | 8510.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2010 | 1911.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2010 | 16547.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2010 | 5555.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/10/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2010 | 2694.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE OUTUBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE OUTUBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2010 | 307.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/10/2010 | 341.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/10/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/10/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE OUTUBRO/ 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/10/2010 | 1953.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/10/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/10/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/10/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/10/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/10/2010 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/10/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/10/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/10/2010 | 150.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS NA LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002791 | 25/10/2010 | 930.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE DISCOS DE FREIOS E OUTROS SERVIÇOS)NO TRATOR FORD 6610 /VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/10/2010 | 13423.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE OUTUBRO/2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/10/2010 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/10/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/10/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/10/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO/MONITORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/10/2010 | 6393.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/10/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/10/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/10/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/10/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/10/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/10/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/10/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMERCIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/10/2010 | 4000.00 | 00025434305809 | IVANILSON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CABELEREIRO EM CORTE E ESCOVA APRA 20(VINTE) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA/PAIF/CRAS, NO PERIODO: 01/08/2010 A 31/12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/10/2010 | 1030.00 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE "CROCHÊ" PARA 20(VINTE) BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/10/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/10/2010 | 150.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM ENGENHO PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE CORDA DE SISAL/E OUTROS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/10/2010 | 2575.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE CORDA E VASSOURAS DE SISAL/ PARA 20(VINTE) FAMILIAS DA COMUNIDADE "QUILOMBOLA" SERRA FEIA, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/10/2010 | 3862.50 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(BATERIA/PERCUSSÃO/TROMPETE/TROMBONE E SAX) PARA 50(CINQUENTA)CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;(NO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/12/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/10/2010 | 1545.00 | 00008355946456 | LAIS KISLY COSTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NAS OFICINAS DE ARTES PROMOVIDAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE O MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/10/2010 | 800.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRETE DE UM ONIBUS - MARCA MERCEDES - PARA TRANSPORTE DAAS CRIANÇAS EM AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI(PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/10/2010 | 2635.00 | 00056837941453 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS(KARATE - DO) PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELAS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/10/2010 | 515.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/10/2010 | 515.00 | 00001630835412 | MICHELLE MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA MASTER DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - CADUNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/10/2010 | 1545.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS MINISTRADAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/10/2010 | 2060.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA COMPUTACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COM CARGA HORARIA MENSAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/10/2010 | 515.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI E ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/10/2010 | 3090.00 | 00001114437417 | WCLEANIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/10/2010 | 800.00 | 00001001103475 | JOAO PAULO ANASTACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS BRINQUEDOS PULA/PULA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/10/2010 | 800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - MARCA KYOCERA DE SERIAL XPL6Y14245/ COM NUMERO DE TOMBAMENTO N.º 07558, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/10/2010 | 395.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS E OUTROS) PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/10/2010 | 300.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA, PARA A ESCOLA JOSE CARDOSO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE JARDIM/MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002844 | 28/10/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 014/2009/TERMO ADITIVO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/10/2010 | 300.00 | 12034362000182 | SEVERINO DE MORAIS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO E LIMPEZA IMPRESSORA E RECARGA DE TONNERS, PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/10/2010 | 249.64 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2010 | 1290.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000282009 | 0002871 | 29/10/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DAS PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282010 | 0002636 | 29/10/2010 | 24662.53 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS(NO SITIO JARDIM E SITIO MONTEIRO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 03. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0028/2010); | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0002853 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312009 | 0002859 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2010 | 1440.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2010 | 4338.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0002637 | 29/10/2010 | 57709.35 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SÃO GONÇALO(ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 00029/2010). | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/10/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002870 | 29/10/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2010 | 420.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002851 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE OUTUBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002857 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00001200662466 | ROBERTO MAGNUN DE MORAES REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO - BLAZER BLINDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202010 | 0002858 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃOTIPO CARTA CONVITE N.º 0020/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/10/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2010 | 3381.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002849 | 29/10/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002856 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2010 | 160.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DIVERSOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2010 | 1.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2010 | 7.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/10/2010 | 50.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÃO DOMINIO ECONOMICO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002862 | 29/10/2010 | 1596.20 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR(PLACA LVZ 4874);(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002863 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/10/2010 | 4400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0002865 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/10/2010 | 600.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/10/2010 | 400.00 | 00027326101434 | JOSE WALTER MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW COM GRUPO MUSICAL NA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0002872 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2010 | 5396.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2010 | 170.00 | 05557175000118 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA COM(FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2010 | 485.60 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO.( DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002888 | 01/11/2010 | 133.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES, E DERVIADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002890 | 01/11/2010 | 115.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRANGOS E DERVIADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002891 | 01/11/2010 | 226.45 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E DERIVADOS) PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002893 | 01/11/2010 | 204.70 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002894 | 01/11/2010 | 92.50 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002895 | 01/11/2010 | 160.37 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2010 | 300.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002898 | 01/11/2010 | 853.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002899 | 01/11/2010 | 325.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2010 | 415.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2010 | 305.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS E OUTRAS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002902 | 01/11/2010 | 1352.50 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANITIL-PETI;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2010 | 2382.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CANOS E OUTROS) PARA IMPLANTANÇÃO DE ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS DA COMUNIDADE VENTANIA, DESTE MUNICÍPIO; Referencial: da Estação de Tratamento indo até a residencia da Sra., conhecida como Josefa de Raimundo Avelino); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002886 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2010 | 1100.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS, E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002903 | 01/11/2010 | 1340.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS)PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002904 | 01/11/2010 | 3195.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2010 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002907 | 03/11/2010 | 2043.30 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA/VENCIMENTO 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2010 | 650.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO EM 07(SETE) DE SETEMBRO/2010 PARA AS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002911 | 03/11/2010 | 766.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI); (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2010 | 472.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE ELÉTRICO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002917 | 04/11/2010 | 1280.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(SISTEMA HIDRAULICO E OUTROS) NO TRATOR FORD 2000, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.00012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2010 | 2200.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM 5,4 MIL METROS COM SEÇÕES TRANSVERSAIS DE 20 EM 20 METROS, NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - A RODOVIA ESTADUAL PB-238(LIMITE COM O MUNICIPIO DE DESTERRO/PB), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0002912 | 04/11/2010 | 3336.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002913 | 04/11/2010 | 1965.91 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002914 | 04/11/2010 | 2401.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002915 | 04/11/2010 | 5642.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0006/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002916 | 04/11/2010 | 350.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268, E OUTROS VEICULOS ESCOLARES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/11/2010 | 750.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO - MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/11/2010 | 3637.40 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE TELEVISÃO, MEDINDO 50 POLEGADAS DESTINADA AS INSTALAÇÕES DA PRAÇA ALUIZIO TERTO - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/11/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/11/2010 | 329.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEICULOS ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2010 | 326.96 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2010 | 13765.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.10.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/11/2010 | 4500.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E OUTROS) PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/11/2010 | 2018.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ESCOLAS E OUTROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTOS EM 23.10.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002929 | 09/11/2010 | 1056.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS/ ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0019/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/11/2010 | 900.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIDÁTICOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002931 | 09/11/2010 | 624.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO MES DE OUTUBRO/2010. (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0019/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002945 | 09/11/2010 | 622.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002946 | 09/11/2010 | 675.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002947 | 09/11/2010 | 675.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002948 | 09/11/2010 | 900.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002949 | 09/11/2010 | 450.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002950 | 09/11/2010 | 675.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002951 | 09/11/2010 | 675.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002952 | 09/11/2010 | 675.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002953 | 09/11/2010 | 420.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002954 | 09/11/2010 | 990.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002955 | 09/11/2010 | 588.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002956 | 09/11/2010 | 770.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002957 | 09/11/2010 | 595.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002958 | 09/11/2010 | 990.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002959 | 09/11/2010 | 420.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002960 | 09/11/2010 | 850.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002961 | 09/11/2010 | 640.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002962 | 09/11/2010 | 960.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002963 | 09/11/2010 | 375.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002964 | 09/11/2010 | 450.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002965 | 09/11/2010 | 720.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002966 | 09/11/2010 | 960.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/11/2010 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA MANUNTENÇÃO NO VEICULO - AMBULANCIA PLACA - MNM 7587, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002925 | 09/11/2010 | 539.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00019/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/11/2010 | 733.93 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FORMA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO- OGU - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 0140668-11/2002(CONFORME DEBITO DE R$ 733,93, NA CONTA CORRENTE N.º 523-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2010 | 12064.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;(DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2010 | 296.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;(DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2010 | 26337.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(COMPETENCIA 10/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00008941559464 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2010 | 1051.30 | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ABRIGO PARA TV - NA PRAÇA ALUZIO TERTO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002967 | 10/11/2010 | 770.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002968 | 10/11/2010 | 990.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002969 | 10/11/2010 | 825.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002970 | 10/11/2010 | 990.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002971 | 10/11/2010 | 700.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002972 | 10/11/2010 | 990.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002973 | 10/11/2010 | 770.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2010 | 450.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2010 | 675.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002976 | 10/11/2010 | 450.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002977 | 10/11/2010 | 630.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002978 | 10/11/2010 | 756.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002979 | 10/11/2010 | 550.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002980 | 10/11/2010 | 675.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002981 | 10/11/2010 | 350.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002982 | 10/11/2010 | 600.81 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, EM ATIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2010 | 700.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PAT/ E OUTROS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA; (REFERENCIAL: VIZINHO A RESIDENCIA DO SR. PEDRO CHINA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM UM CATA VENTO - E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA/MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2010 | 200.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2010 | 219.74 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRIHAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS, VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ATUAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2010 | 2150.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2010 | 1317.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS MOTORISTAS AUTONOMOS - COMPETENCIA 07/2010 E 08/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/11/2010 | 618.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/11/2010 | 335.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0002997 | 16/11/2010 | 7026.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES COTIDIANAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/11/2010 | 452.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL FIXO(3473-3029), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/11/2010 | 68.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3473-3015, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2010 | 245.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/11/2010 | 113.60 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 2000, VINCUULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/11/2010 | 13781.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.11.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2010 | 2173.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMIIA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2010 | 1698.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ESCOLAS E OUTROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTOS EM 23.11.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2010 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INSDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/11/2010 | 280.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT - LARA ZAKHOUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/11/2010 | 1404.08 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO(NILTON DE ALMEIDA) - TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BRASILIA/DF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2010 | 1494.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS TELEFONES MOVEIS DESTA EDILIDADE 8802 0058; 8790-0474; 8790-0545; 8790-0472;; 8802-5943; 8790-0546; 8802-0095; 8802-0087; 8790-0473, CONFORME NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2010 | 400.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2010 | 581.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF)PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/11/2010 | 400.00 | 00009390703409 | AMANDA MATIAS PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "AUXILIO FINANCEIRO) A ESTUDANTE AMANDA MATIAS PEDRO - CONSIDERADA DE FAMILIA DE BAIXA RENDA INSUFICIENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2010 | 66.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1001, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB.(INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/11/2010 | 668.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA O ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/11/2010 | 420.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(COLETES ESPORTIVOS) DESTINADO AO FOMENTO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2010 | 300.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SISAL PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE CORDAS E DERIVADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/11/2010 | 320.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2010 | 149.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS - REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS INSTITUCIONAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2010 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/11/2010 | 178.47 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/11/2010 | 515.00 | 00001630835412 | MICHELLE MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA MASTER DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - CADUNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRODE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00008079875499 | EDIVANIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE MANICURE E PEDICURE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/11/2010 | 515.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/11/2010 | 160.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI E ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL;(MÊS DE NOVEMBRO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/11/2010 | 2500.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINAS E PARQUESDE DIVERSÃO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE FUTSAL E OUTROS, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/11/2010 | 800.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO - ESTILO FORRO PÉ DE SERRA, DURANTES AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA 07(SETE) DE SETEMBRO DE 2010, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/11/2010 | 600.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,(NA AREA DE ATUAÇÃO DO CRAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/11/2010 | 515.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE BARBANTES E CORDAS DE SISAL, OFERTADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALUO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/11/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/11/2010 | 2250.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HANDEBOL E FUSTSAL PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/11/2010 | 872.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003032 | 25/11/2010 | 600.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003033 | 25/11/2010 | 900.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003034 | 25/11/2010 | 800.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003035 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003036 | 25/11/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003037 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003038 | 25/11/2010 | 1100.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/11/2010 | 9516.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/11/2010 | 46453.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/11/2010 | 59330.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª AO 5.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/11/2010 | 33033.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª AO 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/11/2010 | 4539.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/11/2010 | 25710.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/11/2010 | 25233.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/11/2010 | 1110.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/11/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010; (DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/11/2010 | 9516.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/11/2010 | 41534.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/11/2010 | 53218.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª AO 5.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/11/2010 | 23749.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª AO 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/11/2010 | 3383.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/11/2010 | 21946.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/11/2010 | 23793.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/11/2010 | 990.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/11/2010 | 3375.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/11/2010 | 2628.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/11/2010 | 2230.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/11/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/11/2010 | 1622.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/11/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/11/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/11/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/11/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/11/2010 | 105.00 | 00099731690778 | JOSE MARIANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO NOTORISTA, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE(GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/11/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/11/2010 | 540.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/11/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/11/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), DOS MOTORISTAS AUTONOMOS - COMPETENCIA 11/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/11/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/11/2010 | 400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/11/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/11/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/11/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010; (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO/MONITORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/11/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/11/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/11/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/11/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010; (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2010 | 3102.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO/MONITORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/11/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/11/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/11/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/11/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/11/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/11/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/11/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/11/2010 | 700.00 | 00031316891453 | JOAO ALVES MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, DESTINADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2010 | 13594.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE NOVEMBRO/2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/11/2010 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/11/2010 | 11883.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/11/2010 | 5020.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2010 | 340.00 | 04540204000176 | ORTOMED PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS E UM ANDADOR SEQUENCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/11/2010 | 260.00 | 05840910000104 | EUCLIDES SILVESTRE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/11/2010 | 1420.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003106 | 26/11/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/11/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003105 | 26/11/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/11/2010 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2010 | 600.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO - MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2010 | 190.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE TONNERS PARAS AS IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE TONNERS PARAS AS IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2010 | 60.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANNON, INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE TONNERS PARAS AS IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 014/2009/TERMO ADITIVO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2010 | 774.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E PRODUTOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2010 | 190.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DOADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE BENEFICIARIO ANEXO.CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2010 | 596.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2010 | 3836.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2010 | 429.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO 13º DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0003122 | 30/11/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2010 | 600.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRETE DE UMA D-20 - PLACA BHD 0473 - CABINE DUPLA - DURANTE AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI(NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COMUNIDADE MONTEIRO E COMUNIDADE SERRA FEIA); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2010 | 600.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2010 | 343.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO 13º DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0003118 | 30/11/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2010 | 3049.51 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0003127 | 30/11/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESONERAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2010 | 5554.27 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000282009 | 0003123 | 30/11/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2010 | 210.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA O ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2010 | 140.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA O ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2010 | 858.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2010 | 270.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DO 13º DOS CONTRATODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2010 | 2093.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2010 | 6187.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003154 | 01/12/2010 | 670.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UM)PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG 3268 - DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00011/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2010 | 8510.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2010 | 16623.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2010 | 1679.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2010 | 5342.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2010 | 14576.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2010 | 6234.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE NOVEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2010 | 5006.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(COMPETENCIA/ DECIMO TERCEIRO SALÁRIO /2010); | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2010 | 77.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2010 | 465.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2010 | 327.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2010 | 418.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DO -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003137 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202010 | 0003145 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE N.º 0020/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE NOVEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2010 | 370.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2010 | 680.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIR FUNCIONAR COMO ABRIGO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2010 | 90.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ARTICULADO DE ALUMINIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2010 | 5878.35 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2010 | 100.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO PERIOD DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0003140 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2010 | 1300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS PISCAS-PISCAS) PARA AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003144 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2010 | 805.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA/CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2010 | 280.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO COM TRATOR DE PNEUS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/12/2010 | 1527.64 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS PISCAS-PISCAS E OUTROS) PARA AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2010 | 400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/12/2010 | 415.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/12/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONFORME FATURA/VENCIMENTO 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/12/2010 | 4400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003157 | 02/12/2010 | 3336.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/12/2010 | 140.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/12/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/12/2010 | 346.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/12/2010 | 386.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/12/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE NOVEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCINCOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/12/2010 | 931.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003163 | 06/12/2010 | 2350.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/12/2010 | 1270.53 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA LEOES DOURADOS DA SEDE DO MUNICIPIOS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/12/2010 | 666.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/12/2010 | 420.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003167 | 06/12/2010 | 447.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/12/2010 | 99.50 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/12/2010 | 3000.00 | 00001215484496 | JOSE COSMO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA FORMA DE FERRO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003169 | 07/12/2010 | 223.50 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003170 | 07/12/2010 | 298.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003174 | 07/12/2010 | 745.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/12/2010 | 74.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/12/2010 | 1180.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000142010 | 0003172 | 07/12/2010 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003191 | 07/12/2010 | 810.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003192 | 07/12/2010 | 990.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003193 | 07/12/2010 | 570.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003194 | 07/12/2010 | 855.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003195 | 07/12/2010 | 760.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003196 | 07/12/2010 | 855.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003197 | 07/12/2010 | 570.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003198 | 07/12/2010 | 600.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/12/2010 | 855.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003200 | 07/12/2010 | 855.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003201 | 07/12/2010 | 665.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003202 | 07/12/2010 | 1141.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003203 | 07/12/2010 | 665.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003204 | 07/12/2010 | 475.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003205 | 07/12/2010 | 1050.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003206 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003207 | 07/12/2010 | 1155.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003208 | 07/12/2010 | 950.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003209 | 07/12/2010 | 840.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003210 | 07/12/2010 | 500.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003211 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003212 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003213 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003214 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003215 | 07/12/2010 | 1045.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003216 | 07/12/2010 | 760.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003217 | 07/12/2010 | 570.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003218 | 07/12/2010 | 840.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003219 | 07/12/2010 | 855.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003220 | 07/12/2010 | 570.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003221 | 07/12/2010 | 570.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003222 | 07/12/2010 | 855.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/12/2010 | 1521.86 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO(NILTON DE ALMEIDA) - TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003223 | 09/12/2010 | 617.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003224 | 09/12/2010 | 1490.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNQ 0314;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003225 | 09/12/2010 | 1033.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNU 8159;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2010 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR, PLACA MNA 7512; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2010 | 7037.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG-3268; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/12/2010 | 200.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E JAOQUIM CASSIANO ALVES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2010 | 231.41 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2010 | 180.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003238 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA; DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA LVF 4874; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003239 | 10/12/2010 | 1080.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA; DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG 3268; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2010 | 120.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2010 | 800.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BRASILIA/DF; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2010 | 266.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 12141.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;(DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2010 | 2038.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;(DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2010 | 431.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PASEP EM FORMA DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DO ICMS/CONFORME (DOCUMENTO DARF)PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2010 | 400.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2010 | 400.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2010 | 274.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS) PARA AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2010 | 650.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2010 | 500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610; PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/12/2010 | 256.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA ESGOTO - DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA REDE DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO HABITACIONAL - NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/12/2010 | 2130.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS E EXAME DE FAIXA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/12/2010 | 1075.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/12/2010 | 200.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/12/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/12/2010 | 200.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2010 | 60.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA A SERVIÇOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2010 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2010 | 550.00 | 00008739090469 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E CISTERNAS; E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO AURELIO DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2010 | 680.00 | 00000258944714 | JOSE TEODOSIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO; CONSERTO NO TELHADO ; E SERVIÇOS DE RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003253 | 15/12/2010 | 2625.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(VERDURAS) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010)> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003254 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2010 | 4400.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2010 | 400.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2010 | 1120.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003270 | 16/12/2010 | 3336.00 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003272 | 16/12/2010 | 1232.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS/ ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0019/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003273 | 16/12/2010 | 624.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES PEDAGOGICAS/ ADMINISTRATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0019/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003274 | 16/12/2010 | 1057.86 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COM RECUROS DO PDDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/12/2010 | 1250.00 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO PEDAGÓGICO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00008941559464 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO MILITAR DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2010 | 444.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT - LARA ZAKHOUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003271 | 16/12/2010 | 539.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00019/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/12/2010 | 400.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATC, PLACA MON 3620, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2010 | 300.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003262 | 16/12/2010 | 520.70 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003263 | 16/12/2010 | 319.80 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2010 | 1190.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2010 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003266 | 16/12/2010 | 115.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO E OVOS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003267 | 16/12/2010 | 160.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003268 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003269 | 16/12/2010 | 2679.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2010 | 452.34 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DIVERSOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2010 | 15300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, COM VENCIMENTOS EM 23.12.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2010 | 6163.70 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - NAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CAMPO PRODUZ | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQ. COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003276 | 20/12/2010 | 176401.28 | 07540724000177 | SERVCON - SERV. E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO(3.ª PARTE), REFERENTE AO CONVENIO N. TC/PAC 0056/08, OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00007/2009; | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA PARA A CRIANÇA E O IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003280 | 21/12/2010 | 298.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003281 | 21/12/2010 | 412.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E OUTROS)PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PIAF/CRAS; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA PARA A CRIANÇA E O IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003282 | 21/12/2010 | 237.20 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003286 | 21/12/2010 | 1962.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0018/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2010 | 450.00 | 00007312242480 | RAFAELA SOARES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM ARTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2010 | 1100.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE UM ANDAIME PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/12/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/12/2010 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.º 8686-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003279 | 21/12/2010 | 1999.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KIG - 3268;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2010 | 931.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ESCOLAS E OUTROS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTOS EM 23.12.2010, CONFORME FATURAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2010 | 600.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/12/2010 | 1304.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/12/2010 | 150.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/12/2010 | 400.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2010 | 185.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0003299 | 22/12/2010 | 6625.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ E PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0027/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2010 | 3707.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2010 | 13467.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2010 | 5260.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2010 | 8510.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/12/2010 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/12/2010 | 60.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/12/2010 | 998.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. (VER FATURAS ANEXAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/12/2010 | 600.00 | 00004002275418 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(SISAL) PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/12/2010 | 880.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/12/2010 | 3600.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS E OUTROS) PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/12/2010 | 140.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA - PLACA MNM 7587; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/12/2010 | 625.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/12/2010 | 2960.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/12/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/12/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/12/2010 | 950.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/12/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PROGRAMA PROJOVEM - LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/12/2010 | 1547.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/12/2010 | 6204.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS, LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010; (DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/12/2010 | 3274.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO/MONITORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/12/2010 | 2675.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - PESSOAL/APOIO, LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/12/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/12/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/12/2010 | 14118.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - DO MES DE DEZEMBRO/2010.(DEUDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/12/2010 | 5535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/12/2010 | 3253.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/12/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/12/2010 | 650.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DO MES DE DEZEMBRO/2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/12/2010 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/12/2010 | 1415.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/12/2010 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/12/2010 | 515.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/12/2010 | 1782.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/12/2010 | 1930.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/12/2010 | 2445.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/12/2010 | 399.74 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA PROPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/12/2010 | 87.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - DEZEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS DO PROGRAMA/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2010 | 307.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A COMPETENCIA - MES DE DEZEMBRO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2010 | 500.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/12/2010 | 2575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O VALOR DO SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/12/2010 | 10457.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/12/2010 | 60679.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/12/2010 | 110176.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES DA 1.ª AO 5.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/12/2010 | 54239.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1.ª AO 5.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/12/2010 | 7464.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6.ª A 9.ª ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/12/2010 | 49498.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA 5.ª A 8.ª SÉRIES - LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/12/2010 | 41453.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO/ 2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/12/2010 | 1695.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES PEDAGOGICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2010.(DEDUZIDO O SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/12/2010 | 700.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA NO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003348 | 27/12/2010 | 41672.42 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB); OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2010) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0003350 | 27/12/2010 | 3200.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE(DESTERRO/PB), OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/12/2010 | 570.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2010 | 915.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA; JOAQUIM CASSIANO ALVES E JOAO HELENO DE MARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/12/2010 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA O ONIBUS ESCOLAR - IVECO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003363 | 27/12/2010 | 7500.00 | 00002773765486 | SUENIA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA; MANOEL DE ALMEIDA; JOAO HELENO DE MARIA E AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0004/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022010 | 0003340 | 27/12/2010 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/12/2010 | 510.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 039.200.300.26189, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, IDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS, DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA, ISABELLA JOSEANNEASSUNÇÃO LOPES ANDRADE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2010 | 600.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003354 | 27/12/2010 | 2400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - CORSA HATCH, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202010 | 0003339 | 27/12/2010 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE GFIP/DIRF/RAIS/GPS/PASEP E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO CARTA CONVITE N.º 0020/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA(COMARCA DE TEIXEIRA/PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010(OBJETO DE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PMC/MP). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2010 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SERVIÇO DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003346 | 27/12/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA JURIDCA DIRETA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 00001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/12/2010 | 400.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALQUIRIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS DO MES DE DEZEMBRO/ 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/12/2010 | 356.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/12/2010 | 300.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2010 | 300.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003362 | 27/12/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 014/2009/TERMO ADITIVO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2010 | 750.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUAIS DE POLDAÇÃO DE ARVORES E PINTURAS EM MEIO FIOS NAS VIAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000312009 | 0003344 | 27/12/2010 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, PARA TIRAGEM DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0031/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2010 | 63.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0003351 | 27/12/2010 | 1300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/12/2010 | 180.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6600, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2010 | 421.13 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM- ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2010 | 1545.00 | 00001114437417 | WCLEANIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2010 | 600.00 | 00067657818468 | ANTONIO PAULINO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE UM ENGENHO PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE CORDA DE SISAL/E OUTROS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/12/2010 | 1400.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2010 | 160.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI E ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL;(MÊS DE DEZEMBRO/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2010 | 1030.00 | 00008269909408 | JOSE DO CARMO CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS AS CRIANÇAS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE SERRA FEIA, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/12/2010 | 400.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRETE DE UM ONIBUS - MARCA MERCEDES - PARA TRANSPORTE DAAS CRIANÇAS EM AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI(PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/12/2010 | 515.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/12/2010 | 772.50 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0003370 | 28/12/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2010 | 700.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E PRODUTOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0003369 | 28/12/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0028/2009); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000282009 | 0003371 | 28/12/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONEXÃO A INTERNET - VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0028/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2010 | 1233.45 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP. DE PROD GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E OUTROS UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2010 | 3101.15 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE N.º 0007/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/12/2010 | 415.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/12/2010 | 340.00 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/12/2010 | 444.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2010 | 74.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2010 | 1095.00 | 00004003959833 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA AS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2010 | 500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SENHOR JOAO LAURENTINO RODRIGUES, PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2010 | 165.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003385 | 29/12/2010 | 20100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FARDAMENTO) PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 00021/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2010 | 244.33 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2010 | 452.00 | 00004371881408 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 45 METROS DE VALA NA RUA PROJETADA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/12/2010 | 155.00 | 00003029958469 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NAS BACIAS I, II, III, IV E V, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2010 | 1400.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA/CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/12/2010 | 385.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO COM TRATOR DE PNEUS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2010 | 3681.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AOS TRATORES A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2010 | 540.00 | 00057043868491 | EUZELITO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ABRIGO PARA TV - A SER INSTALADA NA PRAÇA ALUIZIO TERTO, SN - CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2010 | 107.00 | 07617649000286 | C. CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE SANDALIAS PARA O CORAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2010 | 200.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2010 | 430.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ.DE ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2010 | 600.00 | 00095102256491 | ALZIRA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LOCAL(CLUBE) PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE 400 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A ABERTURA E APRESENTAÇÃO DO 1.º TORNEIO DE KARATÊ(ARTE MARCIAL) DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2010 | 1545.00 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE "CROCHÊ" PARA 20(VINTE) BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2010 | 515.00 | 00005987001455 | EDILEUZA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE "FABRICAÇÃO DE CORDAS E VASSOURASÊ" PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 500.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE 50 BECAS/UNIFORMES PARA O CORAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 515.00 | 00001630835412 | MICHELLE MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA MASTER DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - CADUNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2010 | 250.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2010 | 1030.00 | 00072598417453 | MARIA DO SOCORRO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE BISQUIT PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOEM - ADOLESCENTE, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE TECLADO E VOZ PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2010 | 3243.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL - DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER - A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010; (OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 00010/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2010 | 324.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO TERMINAL 3476-1137, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2010 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2010 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2010 | 3.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP/FPM, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA A IMPRESSORA LEXMARK DA DIRETORIA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2010 | 5267.21 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL/ GASOLINA- DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 00010/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2010 | 362.40 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNCIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003397 | 30/12/2010 | 59931.03 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB); OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2010) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003398 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA; DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MNU 8159; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 00012/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003404 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO III"/COMUNIDADE MARCELINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS - N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003405 | 30/12/2010 | 950.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUINA-QUINA/COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE MACACOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MINADOR/CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003406 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE VENTANIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003407 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "II"/COMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003408 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003409 | 30/12/2010 | 855.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003410 | 30/12/2010 | 690.00 | 00006426317438 | SUELDO BEZERRA DE MEDENÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE ARACATI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003411 | 30/12/2010 | 880.00 | 00072597488420 | EVANGELISTA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0003/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003412 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RETIRO "I"/SURRÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003413 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00050105469491 | OSVALDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, EM DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003414 | 30/12/2010 | 1160.00 | 00027428664420 | JOSÉ MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003415 | 30/12/2010 | 840.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003416 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "II", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003417 | 30/12/2010 | 840.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003418 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE CIMA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003419 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CIPÓ/COMUNIDADE TAMANDUA/ PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2010 | 855.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003421 | 30/12/2010 | 855.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003422 | 30/12/2010 | 570.00 | 00099107902468 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE GAVIAO/ COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO/ COMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003423 | 30/12/2010 | 570.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DER ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003424 | 30/12/2010 | 770.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003425 | 30/12/2010 | 855.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE BATINGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003426 | 30/12/2010 | 855.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "III" PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003427 | 30/12/2010 | 855.00 | 00005815204404 | EVERALDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SERRA FEIA "I", PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003428 | 30/12/2010 | 840.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS-PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003429 | 30/12/2010 | 570.00 | 00095344357400 | INACIA GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/ESPIRITO SANTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003430 | 30/12/2010 | 855.00 | 00004987140470 | SUETONIO PEDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOIS UMBUZEIROS - PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003431 | 30/12/2010 | 920.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL EUGENIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLAMENGO - /CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003432 | 30/12/2010 | 475.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA FÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES, NA COMUNIDADE SERRA FEIA - CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2010 - DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003433 | 30/12/2010 | 630.00 | 00031878539434 | JULIETA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2010 | 735.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOINHA/COMUNIDADE COVÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010, - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003435 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SANTANA/FLAMENGO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003436 | 30/12/2010 | 900.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/CACHOEIRA/GAVIÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003437 | 30/12/2010 | 900.00 | 00008165756494 | ELIAKIM BEZERRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE MONTEIRO/COMUNIDADE LAGOA DO CAMPO - PARA A ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2010 | 1893.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2010 | 9269.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPP - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 188.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 5437.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL(REGIME GERAL), REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2010 | 9751.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 1099.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2010 | 6661.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | PAGAMENTO GPS - GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEB - MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003451 | 30/12/2010 | 690.00 | 00026405716805 | ANTONIO UMBERTO QUEIROZ GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003452 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO/ CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 - DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003453 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00008304835860 | CICERO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DE BAIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, OBJETO DA LICITAÇÃO - TIPO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N.º 0001/2010 -DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2010 | 1704.80 | 00005349345877 | PAULO ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2010 | 392.50 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E REGISTROS PARA DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS - PERTENCENTES AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/12/2010 | 270.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRASLADO FUNERÁRIO PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024